Ley– Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012
| Fecha de Entrada en Vigor | 1 de Enero de 2012 |
| Sección | A - Disposiciones Generales |
| Emisor | Presidencia de la Comunidad |
| Rango de Ley | Ley |
Madrid para el año 2012.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
I
El panorama económico nacional actual viene marcado por una continuada incertidumbre respecto del comienzo de la recuperación de la economía española. La precariedad de las reformas adoptadas hasta la fecha, ha provocado una pérdida constante de productividad y competitividad de la economía nacional, que ha hecho que el retroceso de la actividad económica en unos parámetros equivalentes a los de nuestros socios de la Unión Europea se haya traducido en una destrucción de empleo mucho mayor en nuestro país.
Así, España ha llegado a ser responsable de 7 de cada 10 nuevos parados de la UE, con una tasa de paro que dobla a la de nuestros socios de la zona euro. Si en 2007 España tenía una tasa de paro sólo un punto superior a la media de la UE, ahora tiene una tasa de paro once puntos más alta.
La Comunidad de Madrid es hoy una de las regiones más prósperas de Europa. En los últimos siete años ha escalado posiciones hasta integrarse entre las veinticinco regiones más ricas de la UE, en el puesto 23, entre las más tecnológicas y las más competitivas. La Comunidad de Madrid se ha convertido en estos años, sin lugar a dudas, en una región de oportunidades.
Región de oportunidades que se plasma también en el mercado laboral. Así, desde 2003, la Comunidad de Madrid ha aumentado en dos puntos la diferencia en tasa de actividad respecto a España, y el peso de Madrid en los afiliados a la Seguridad Social del conjunto nacional ha crecido casi un punto, datos que son corroborados por los últimos disponibles, donde la Comunidad de Madrid mantiene una tasa de paro inferior en casi cinco puntos a la media nacional, al tiempo que Madrid crea empleo mientras que el conjunto de España lo destruye. De hecho, casi todo el nuevo desempleo en la Comunidad de Madrid se debe a incremento de población activa, que acude a la región madrileña en busca de una oportunidad laboral o empresarial que ya no encuentra en otras regiones, mientras que el nuevo paro en el conjunto de España está motivado, en su mayoría, por destrucción neta de empleo.
Ahora bien, la crisis estructural de la economía real por la que atraviesa España afecta negativamente a la Comunidad de Madrid, los temores a una doble recesión internacional tendrían también un impacto negativo para la economía española, que deberá aplicar grandes reformas para mitigar su impacto en la economía y sentar las bases de la recuperación y el empleo.
La Comunidad de Madrid, en el margen de sus competencias, aplica políticas que permiten aliviar la situación, basadas en la austeridad, la estabilidad presupuestaria, la bajada de impuestos y la mayor libertad económica, que dotan a la economía madrileña de un entorno de confianza y credibilidad para empresas, profesionales, inversores y ciudadanos.
Con estos Presupuestos, la Comunidad de Madrid va a profundizar en su política de austeridad, con el objetivo de una política presupuestaria basada en los criterios de consolidación de las cuentas públicas. Durante el ejercicio 2011 toda la actividad de la Comunidad de Madrid se ha redimensionado y reformulado, para ajustar el gasto a las necesidades del cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. Especialmente relevante ha sido la racionalización del sector público empresarial, con la disminución de 102 entes, empresas y organismos públicos, que han permitido acumular
un ahorro de 2.000 millones de euros, que permiten liberar renta en forma de menores impuestos, mantener la estabilidad presupuestaria y poner el acento en las políticas más importantes para los ciudadanos, como la sanidad, la educación y los asuntos sociales. Esta tarea de racionalización continuará en el ejercicio 2012 extendiéndose a otros organismos y entes públicos.
En el período 2007-2010 -último año cerrado, 2010, en el momento de elaborar este proyecto-, la Comunidad de Madrid es la única región que ha cumplido todos esos años con los objetivos de estabilidad marcados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este Presupuesto ahonda en esa convicción, basada en la experiencia, que demuestra que administraciones austeras impulsan sociedades prósperas.
Por eso, la Comunidad de Madrid ha elaborado sus cuentas conforme a dicho principio, presupuestando unos gastos sobre los ingresos en la cuantía equivalente al 1,3 por 100, dentro del citado objetivo marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el conjunto de Comunidades Autónomas, en un ejercicio que refuerza el compromiso con la austeridad y la estabilidad y que lo conjuga con la atención especial a pymes y autónomos como motor del crecimiento económico y la generación de empleo.
Igualmente, conviene resaltar que la elaboración de las cuentas de la Comunidad de Madrid no ha estado exenta de complicaciones provenientes esencialmente de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
En términos de consumo de los recursos que genera la economía madrileña, la serie de presupuestos 2010-2012 puede definirse como la más austera de la historia de la Comunidad de Madrid. Así, tras la rebaja de los gastos no financieros de casi un 3 por 100 y la disminución de los mismos más de un 9 por 100, el proyecto de presupuestos de 2012 profundiza en la senda de la austeridad y congela el gasto no financiero.
De esta manera, liberan espacio, renta y recursos para la economía productiva, es decir, para empresas y familias madrileñas, que son las que generan actividad económica y empleo. Esta menor necesidad de recursos públicos multiplicará el efecto dinamizador de las medidas adoptadas en diversos ámbitos para el impulso de la actividad de familias y empresas.
Las empresas y familias madrileñas tienen la certeza de que la Comunidad de Madrid realizará una rebaja ordenada y selectiva de impuestos siempre que sea posible y la coyuntura económica lo permita, que cumplirá con la normativa de estabilidad presupuestaria, profundizará en la austeridad en el gasto público, garantizará la prestación de los servicios públicos esenciales, con la misma calidad con la que los viene prestando, y fomentará, impulsará e incentivará su libertad como sujetos sociales, ciudadanos y agentes económicos.
Así, los Presupuestos para 2012 se han diseñado como una respuesta activa a la crisis desde una óptica liberal, con el fomento de las políticas de oferta, que benefician a ciudadanos y empresas, gracias a un incremento de la libertad económica como eje de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid. Continúan así la tradición política de este Gobierno de la Comunidad de Madrid, política que avalan los resultados, puesto que todos los indicadores económicos muestran que la Comunidad de Madrid resiste mejor ante esta grave crisis económica nacional.
Se configuran así unos Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 que mejoran la prestación de servicios a los madrileños, desde la austeridad, la solidaridad con los que más lo necesitan en nuestra región -más de 8 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales- y fuera de ella -a través de la solidaridad interterritorial que la Comunidad de Madrid realiza vía el sistema de financiación autonómico-. Igualmente estos Presupuestos mantienen los impuestos más bajos de España, y respaldan permanentemente al tejido empresarial, especialmente pymes y autónomos, para que con su trabajo, esfuerzo, riesgo e ilusión impulsen la recuperación económica de la Comunidad de Madrid, y, con ella, como motor económico, región más próspera y mayor economía que es de España, también la recuperación económica nacional.
En el marco de la descrita política presupuestaria tiene lugar el desarrollo del programa de gobierno de la Comunidad de Madrid que se concreta en las diversas políticas públicas que abarcan los ámbitos sectoriales de su competencia.
Así, la Comunidad de Madrid continuará apoyando la inversión destinada a los municipios de la región a través del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), cuyo objetivo fundamental es dotar a los Ayuntamientos madrileños de las adecuadas infraestructuras, equipamientos y zonas verdes.
El programa de actuaciones para el año 2012, dentro de la legislatura 2011-2015, desarrolla los objetivos del Gobierno Regional en materia de infraestructuras del transporte que se concretan en el desarrollo de la red de Metro, ferrocarriles de Cercanías,
Metros Ligeros y cualquier otra modalidad de transporte público colectivo, tanto en el municipio de Madrid como en el resto de la región, así como la mejora de los intercambios intermodales de transporte y su impacto en la estructura urbana de los municipios en los que se desarrollen.
En materia de vivienda es prioritario facilitar el acceso de las familias a una vivienda. Para ello, la Comunidad de Madrid apuesta por su iniciativa Plan Alquila que a lo largo del año 2012 superará los 40.000 contratos, siendo el mejor ejemplo de la dinamización del mercado del alquiler impulsada desde la Comunidad de Madrid. Por otro lado, se continúa dando respuesta a los más desfavorecidos a través del IVIMA que desarrollará los proyectos en marcha, en distintas fases de ejecución, para la promoción de 2.592 viviendas para las familias con menos recursos a lo largo de este año. El IRIS, por su parte, impulsará el servicio de Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid ASIVECAM, puesto en marcha en el 2008, cuyo objetivo principal es dinamizar procesos comunitarios en las mancomunidades del IVIMA, a fin de favorecer y activar procesos de convivencia y comunicación que faciliten la integración de las personas en su entorno más próximo.
La política de seguridad del Gobierno Regional se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 111 Ayuntamientos mediante la suscripción de Convenios de Colaboración. En el campo de la Protección Ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.
Por otra parte, se continuará con la puesta en marcha de instrumentos que impulsen la competitividad empresarial y el liderazgo tecnológico, en un marco que permita optimizar recursos para la difusión y transferencia de tecnología a través de la colaboración público privada. Así sigue en ejecución el Plan Regional de I + D + i (PRIDI 2009-2012) que logrará movilizar un total de 8.500 millones de euros. En el sector del comercio, una vez transcurrida la vigencia del Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería (Plan FICOH), se continuará avanzando en la modernización y promoción del comercio madrileño con el fin de impulsar la mejora de su competitividad e incentivar el consumo.
Las políticas de educación y empleo ligan de manera más estrecha la educación a las necesidades del mercado de trabajo de la región. De este modo, se analizarán los resultados generados por cada actuación para establecer un proceso de mejora continua de los programas ofrecidos a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, de la Comunidad de Madrid. La política educativa continuará teniendo como bases la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, la extensión de la enseñanza bilingüe, la garantía a las familias madrileñas de la libertad de elección de centro para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades a través del mantenimiento del sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el avance en el ámbito de la investigación.
La política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2012 continuará mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario. Con el fin de mantener el nivel de mejora del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, se va a seguir profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria. Para seguir avanzando en el objetivo de modernizar la red sanitaria, tras la apertura durante el año 2011 del Hospital de Torrejón, durante el próximo ejercicio se podrán en funcionamiento los nuevos hospitales de Móstoles y de Collado Villalba, lo que significa que en 2012 cerca de 300.000 madrileños dispondrán de un nuevo hospital.
El presupuesto de asuntos sociales para el año 2012, tiene como objetivo, en el marco de una política de austeridad y contención del gasto, mantener el alto nivel de protección social alcanzado en 2011 en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, e incrementar los servicios y prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia. Con este presupuesto se podrán seguir atendiendo a más de 150.000 personas en 2012 gracias a una red de 50.000 plazas residenciales y de centros de día sostenida con fondos públicos, quedando asegurados también los servicios y prestaciones de atención domiciliaria. En las áreas de promoción de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género se han previsto las dotaciones para mantener aquellos programas y servicios que mejores resultados ofrecen y que se vienen mostrando más eficaces para
conseguir el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención de las situaciones de violencia de género así como la asistencia a las personas que las padecen. Las políticas de inmigración y cooperación al desarrollo tienen su reflejo en el presupuesto, habiéndose previsto las dotaciones para llevar a cabo todas aquellas actuaciones que se consideran prioritarias en consonancia con la evolución del fenómeno migratorio. Finalmente, se mantiene la misma política en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, manteniendo todos los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en caso de emergencias sociales.
II
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos y de la política económica del Gobierno.
Asimismo, el Alto Tribunal señala que si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la ley preceptos de carácter plurianual o indefinido. Por ello, el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en la Ley de Presupuestos.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos:
El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", conforma la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Igualmente se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.
El Capítulo II contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo para todos los capítulos de la clasificación económica. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos, o a cooperación municipal. Igualmente, se regulan determinadas excepciones a las limitaciones para las transferencias de crédito previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Finalmente, se introducen previsiones en relación a la autorización para la modificación de los presupuestos de las empresas y entes cuyo presupuesto no tiene carácter limitativo.
El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. La actual coyuntura de crisis económica exige el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno para atajar el déficit público; en este sentido y en aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2012 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2011. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.
Se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2012, en cumpli-
miento de la normativa básica y, con carácter general, se fija la tasa de reposición en el 10 por 100. En el caso del acceso a Cuerpos de funcionarios docentes, el límite de las plazas de nuevo ingreso se fija en un 30 por 100 la tasa. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería de Economía y Hacienda.
Otras disposiciones en materia de personal, incluidas en el Capítulo II, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias, o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.
El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan fundamentalmente los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC95), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.
El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece, en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.
En el Capítulo II se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2012.
El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los Presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.
Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud, particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y en la vinculación jurídica de sus créditos al mismo nivel que para toda la Comunidad de Madrid, manteniendo la singularidad en cuanto a la vinculación de determinados conceptos y subconceptos en sustitución de lo dispuesto en los apartados 2y4del artículo 7 de esta ley.
En el Capítulo V se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y también se fijan las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2012.
En el Título V, "Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.
Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija.
En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda para las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previsto en la ley o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Asimismo, será preceptivo dicho informe en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Otras disposiciones adicionales tienen por objeto la suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la integración de personal laboral, las adaptaciones técnicas del presupuesto, la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios y las subvenciones a Universidades. Asimis-
mo, se regula el procedimiento para la concesión directa de subvenciones en las que exista una pluralidad indeterminada de beneficiarios no singularizados en el momento de aprobar la normativa reguladora, se congelan las retribuciones del personal laboral al servicio de las sociedades mercantiles y se mantiene de la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, en materia de acuerdos de personal funcionario docente.
En las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.
De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones
De los créditos y su financiación
Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2012 están integrados por:
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El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
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Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.
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Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.
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Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
De los créditos iniciales y financiación de los mismos
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En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 29.960.415 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 7.730.417 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 21.326.619.790 euros, que se financiarán: a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 17.445.528.108 euros.
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Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.
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En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS Servicio Regional de Bienestar Social 261.138.782 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS Instituto de la Vivienda de Madrid 293.197.826 Consorcio Regional de Transportes 1.283.917.757 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 18.293.369 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 16.196.745
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.
Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:
ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER
LIMITATIVO A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS Servicio Madrileño de Salud 6.882.851.128 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 2.201.552 Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid
INGRESOS NO FINANCIEROS
CAP. 1 A 7
17.426.174.250 7.660.557 17.433.834.807
Organismos Autónomos administrativos 43.293.936 1.077.111 44.371.047 Organismos Autónomos mercantiles 524.060.548 2.130.863 526.191.411 Entes del artículo 1.f) de la presente ley 44.586.809 3.482.649 48.069.458
TOTAL 18.038.383.043 15.818.884 18.054.201.927
49.997.930
Instituto Madrileño del Menor y la Familia 105.711.006 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 45.982.163 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 21.618.116 Madrid 112 14.887.958 Instituto Madrileño del Deporte 23.789.755
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:
1.357.720
Agencia Madrileña para la Emigración 1.084.340
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
TOTAL
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 267.500 1.467.704 1.735.204 Administración de la Comunidad de Madrid
ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8
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La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7
8.828.780.266 2.879.769.068 11.708.549.334
Organismos Autónomos administrativos 522.048.599 1.077.111 523.125.710 Organismos Autónomos mercantiles 1.492.316.416 120.200 1.492.436.616 Entes del artículo 1.f) de la presente ley 6.167.053.977 720.440.763 6.887.494.740
TOTAL 17.047.682.490 3.601.614.742 20.649.297.232
Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 1.393.472.157 euros.
Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2012 que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.988.567.462 euros. 9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:
FUNCIÓN EUROS Alta dirección de la Comunidad y su Gobierno 43.369.321 Administración general 3.036.927.708 Justicia 412.456.691 Seguridad y protección civil 245.606.111 Seguridad y protección social 1.363.688.565 Promoción social 302.066.038 Sanidad 7.172.496.971 Educación 4.733.793.718 Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 429.581.311 Bienestar comunitario 127.163.562 Cultura 123.722.318 Deportes 47.733.050 Infraestructuras básicas y transportes 1.680.493.289 Innovación e investigación 138.832.810 Información básica y estadística 4.622.198 Regulación económica 117.209.701 Regulación financiera 6.734.405 Industria 27.154.215 Turismo 12.244.242 Comercio 5.919.756 Transferencias a Administraciones Públicas territoriales 92.721.547 Deuda pública 1.918.231.862
TOTAL
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 37.483.232 207.600 37.690.832 Administración de la Comunidad de Madrid
ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8
De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos
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Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho público que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:
EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS Canal de Isabel II 899.468.169 Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 5.034.317 Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid
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Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:
EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS Hidráulica Santillana, S.A. 5.438.872 Hispanagua, S.A. 18.542.809 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.692.648 Mercado Puerta de Toledo, S.A.en liquidación 1.147.434 Parque Científico-Tecnológico Universidad de Alcalá, S.A. 2.428.901 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 2.201.989 Turmadrid, S.A. 4.841.837 NUEVO ARPEGIO, S.A. 74.457.671 ARPROMA, Arrendamientos y Promociones Comunidad de Madrid, S.A. 58.491.260 Metro de Madrid, S.A. 1.196.454.546 GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 22.492.208 Canal Extensia, S.A. 1.019.712 Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. 8.082.241 Sociedad Pública Turismo Madrid 535.000 Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 159.350 Alcalá Natura 21, S.A.en liquidación 0 Canal Energía, S.L. 0 Canal Energía Generación, S.L. 0 Canal Energía Comercialización, S.L. 0 Canal Energía Distribución, S.L. 0 Canal Gas Distribución, S.L. 0 INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A. 0 Aeropuertos de Madrid, S.A. 0
16.751.086
Hospital de Fuenlabrada 110.522.880 Empresa Pública Hospital del Sur 72.279.764 Empresa Pública Hospital del Norte 108.974.448 Empresa Pública Hospital del Sureste 55.872.244 Empresa Pública Hospital del Henares 75.631.973 Empresa Pública Hospital del Tajo 47.622.587 Empresa Pública Hospital de Vallecas 101.265.958 Unidad Central de Radiodiagnóstico 17.143.011
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Se aprueba el presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades, en el que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por importe de 169.155.605 euros. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:
RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 208.114.036 Tribunal de Defensa de la Competencia 1.350.000 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 4.742.811 Instituto de Realojamiento e Integración Social 18.322.315 Fundación Hospital Alcorcón 154.050.189
Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid
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El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Aplicación de remanentes de tesorería
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Durante 2012 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de Tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: a) El de créditos destinados al cumplimiento de la obligación de reserva que establece el Decreto 84/2005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la reserva del 1 por 100 establecida en el artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, quedará afectado a la financiación, en el ejercicio 2012, de las actuaciones sobre el Patrimonio Histórico recogidas en el citado Decreto.
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Los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.
Beneficios fiscales
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.842 millones de euros.
Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados
Vinculación de los créditos
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que se detalla los créditos que se relacionan en el Anexo I de esta ley. 3. Durante 2012 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2012 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos". 5. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el Anexo II de esta ley. 6. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cual sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
Disponibilidad de los créditos
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2012, por razones de coyuntura presupuestaria, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos.
Plan Especial de Actuaciones e Inversiones
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Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el Anexo III, no podrán minorarse durante el año 2012, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente Anexo o en los Anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2012, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria del estado de ejecución de los mismos a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.
Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.
Transferencias de crédito
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En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados.
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Durante el año 2012, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.
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Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: gastos de inversión". c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.
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Las transferencias que se realicen para incrementar o minorar los créditos del programa 063 "Gestión Centralizada".
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Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".
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Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 2020 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, tendrán la consideración de "Programa de Créditos Globales" los créditos consignados en el programa 061 "Créditos Globales" de la sección 26. 5. Durante 2012 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten al programa 063 "Gestión Centralizada".
Limitación de transferencias de crédito
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No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012:
Los créditos de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal", con excepción del subconcepto 1415 "Personal directivo de instituciones sanitarias", y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", y de los subconceptos 1430 "Funcionarios interinos de Justicia", 1531 "Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal" y 1601 "Cuotas sociales personal eventual", sólo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable.
En todo caso, las limitaciones del párrafo anterior no afectarán a las modificaciones del programa 063 "Gestión Centralizada". 2. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.
Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, dando cuenta, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado. 2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del Capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento
de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto. 4. No obstante lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012, la competencia para la autorización de las transferencias de crédito reguladas en el citado artículo corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.
Subconceptos de gastos asociados a ingresos
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Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el Anexo IV de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2012, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.
Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o desasociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2012, los subconceptos de gastos asociados a financiación del nuevo período elegible 2007-2013 podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.
De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, y con vigencia durante el ejercicio 2012, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.
Cooperación municipal
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Durante 2012, no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios. 2. Durante el año 2012 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Información y control
El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.2 y 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.
De los presupuestos de carácter estimativo
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Durante 2012, los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2012, las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.
Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la modificación de los límites del presupuesto de la empresa o ente derive de los encargos mediante mandato o encomienda de gestión referidos en el artículo 62 de la presente ley.
Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
Durante 2012 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.
De los gastos de personal
De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid
De las retribuciones
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A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
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Las Universidades Públicas y Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
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Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.
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Con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. 5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. Lo dispuesto en los apartados 2, 3,4y5del presente artículo será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y al de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público.
A estos efectos, se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 7. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso, derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.
Oferta de Empleo Público
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A lo largo del presente ejercicio no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de los procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. 2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público delimitado en el artículo 19 de esta ley se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, en su caso, incluirá aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
No obstante lo anterior, no se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid. 4. En todo caso, el número de plazas de nuevo ingreso podrá ser, como máximo, igual al 10 por 100 de la tasa de reposición de efectivos. Dentro de este límite la Oferta de Empleo Público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que existe reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se proceda a su amortización.
Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno distribuirá la tasa de reposición de efectivos entre los diferentes sectores, tomando en consideración el carácter prioritario de los servicios encomendados, las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.
No se tomarán en consideración a efectos de dicha limitación las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo 1 del presupuesto de gastos, la limitación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado se fija en un 30 por 100 de la tasa de reposición de efectivos en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 5. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal, o al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería Economía y Hacienda.
En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y las contrataciones de personal interino por vacante, computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o la contratación y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público, salvo que se decida su amortización.
Los contratos de interinidad suscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 adecuarán su vigencia a los procesos de provisión de vacantes correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2012 y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público.
Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2012, sin posibilidad de prórroga.
Se exceptúa el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 6. La contratación de personal laboral temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal y el nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público o con forma de sociedad mercantil y demás Entes Públicos autonómicos, requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma. 7. Cuando por razones de planificación de los efectivos disponibles, de reordenación organizativa, de eficiencia en la utilización de los recursos económicos u otras circunstancias de similar alcance sea necesario, las convocatorias de pruebas selectivas que, en su caso, se adopten a partir de la entrada en vigor de la presente ley en ejecución de las Ofertas de Empleo Público aprobadas con anterioridad a la misma, podrán incluir un número de plazas inferior a las inicialmente anunciadas, previa su amortización.
Igualmente podrá disminuirse el número de plazas vinculadas a Oferta de Empleo Público, que no hayan sido objeto de convocatoria, para atender solicitudes de reingreso al servicio activo o de movilidad por razones de salud de funcionarios de carrera y personal laboral fijo, cuando no existan plazas vacantes del cuerpo, escala o categoría del solicitante.
Los puestos de trabajo vinculados a oferta de empleo público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 8. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a la regulación que sobre dicha materia se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades.
Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario
Con efectos de 1 de enero de 2012, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:
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Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias, se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 24.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.
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El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, y del resultado individual de su aplicación.
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Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.
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El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.
Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid
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La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2012, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2012, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa y demás Entes Públicos, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. 3. Durante el primer trimestre de 2012 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2012 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2011. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2011.
Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo
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En el año 2012 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 2. En el año 2012 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. 4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2,3y4delpresente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen. 7. En el año 2012 las retribuciones de los Altos Cargos del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 8. En el año 2012 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 9. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la presente Ley, así como al régimen asistencial y prestacional existente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.
Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2012 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:
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El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS
A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
6.581,64 161,64
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Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe cada una de ellas de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:
GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS
A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.
Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.
Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.
Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.
Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
548,47 13,47
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El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
NIVEL IMPORTE
30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28
9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00
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El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2011. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2011.
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El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
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Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios
extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido. g) Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2012, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.
En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud
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El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real DecretoLey 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 24.a), b) y c) de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda 2 de dicho Real Decreto-Ley.
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El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2011. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2011.
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Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
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La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
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Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2012, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2012. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
Durante el ejercicio 2012 no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2012. 5. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2012, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 24.g) de esta ley.
Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del nuevo sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.
Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia
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El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012 y en la demás normativa que resulte aplicable. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la presente ley.
Otras retribuciones: Personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo
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El personal eventual regulado en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos, y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en los apartados c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.
Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo.
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Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 23 y 29 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.
Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 23 y 29 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
A tales efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas a 31 de mayo de 2010 para los demás altos cargos que refiere el artículo 23.4 de esta ley. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 19.6 de esta ley, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.
Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad
Con efectos de 1 de enero de 2012 la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, asimismo, el importe total abonado por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos dotados para tal fin en la partida 1533 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17.
No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.
De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas
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A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará: a) La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.
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La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.
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Las normas que dicten las Universidades en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 19 y 21 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.
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La Consejería de Educación y Empleo autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 49.2 b) de esta Ley.
En todo caso, las retribuciones del personal de las Universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 19 de la presente Ley o en
los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las Universidades deberán remitir a la Consejería de Educación y Empleo, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:
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Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios.
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La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.
Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación y Empleo. 4. Los costes de personal autorizados para 2012 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación y Empleo se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.
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Otras disposiciones en materia de personal
Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario
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Durante el año 2012 será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
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Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
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Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.
La Consejería de Economía y Hacienda establecerá las condiciones y procedimiento para la emisión del citado informe en relación con las letras b), c) y d) de este apartado. 2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:
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Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
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Aplicación de Convenios Colectivos de ámbito sectorial, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
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Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
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Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
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Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los
que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2012 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia y Justicia. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en los apartados 3 y 5 de este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2012 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Contratos de alta dirección
Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2012 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de Sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia y Justicia, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.
Cuando se trate de Organismos Autónomos, Empresas Públicas o Entes Públicos, el informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el Consejo de Administración del organismo correspondiente.
Prohibición de ingresos atípicos
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.
Prohibición de cláusulas indemnizatorias
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En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 19.6 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado, exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.
Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones
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Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuesto de gastos podrán formalizar durante el año 2012, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
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Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
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Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1y2deeste artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetando lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores con aquéllos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.
Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal
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La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 58 de esta ley.
En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias y de los derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.
De las operaciones financieras
Operaciones de crédito
Límite del endeudamiento
La Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, durante 2012 podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.
Operaciones financieras a largo plazo
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Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran, podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de: a) Canal de Isabel II: 290.000.000 de euros, de los cuales deducidos 115.307.360 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 174.692.640 euros.
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Metro de Madrid S.A.: 81.288.641 euros, de los cuales deducidos 40.049.566 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 41.239.075 euros.
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Canal Extensia S.A.: 7.700.000 euros, sin que estén previstas amortizaciones a lo largo del ejercicio, por lo que resultará una creación neta de endeudamiento de 7.700.000 euros.
La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará crecimiento a 31 de diciembre de 2012 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que
deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresenteartículo.
Operaciones financieras a corto plazo
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Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para: a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2012, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.
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Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.
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Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.
Otras operaciones financieras
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Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario, en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquéllos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al Presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho Presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.
Anticipos de caja
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su Presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupues-
tos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
Tesorería
Apertura de cuentas en entidades financieras
La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.
Valores pendientes de cobro
A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.
No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor, cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.
Procedimientos de gestión presupuestaria
Autorización de gastos
Autorización de gastos
En relación con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 55.3 y en el apartado c) del artículo 69.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital cuya cuantía exceda de 1.500.000 euros, o de 500.000 euros en gastos corrientes.
De los centros docentes no universitarios
Autorización de cupos de efectivos en centros docentes públicos no universitarios, de contrataciones de otro profesorado y designación de asesores técnicos docentes
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2012-2013.
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Durante 2012 requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos y la designación de asesores técnicos docentes.
Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo V de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2012. a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación y Empleo, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación y Empleo, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
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La Consejería de Educación y Empleo establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el Anexo V de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el Anexo V constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2012 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.
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Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.
En el año 2012, las cuantías del apartado de "salarios de personal docente incluidas cargas sociales" de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo V de la presente ley.
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o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.
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o Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado Anexo V.
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o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los
mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.
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Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2012, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2012.
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La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2012. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".
Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación y Empleo, tales como medidas especiales de mejoras de los centros, aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.
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A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional Inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 16 unidades concertadas de dichas enseñanzas.
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De conformidad con lo señalado en el artículo 72,1y2delaLeyOrgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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A los centros docentes concertados de educación especial y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.
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Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el Anexo V junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar, podrá ser incrementada por la Consejería de Educación y Empleo para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 47 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas
específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos. 3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior y de Bachillerato, la cantidad de hasta 18,08 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
La financiación obtenida por los centros por el cobro de la cantidad establecida en el párrafo anterior, se compensará con la cantidad a abonar directamente por la Administración para la financiación de "otros gastos".
En este supuesto, y mediante la regulación que se establezca, la cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el Anexo V de la presente Ley. 4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2012-2013
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con carácter global, autorizará el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2012-2013.
Convenios con Corporaciones Locales
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Durante 2012 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2012 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.
Universidades Públicas
Régimen Presupuestario de las Universidades
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A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y en el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos en situación de equilibrio, computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
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La estructura de los Presupuestos de Gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades: a) A las clasificaciones del estado de gastos, previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.
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Asimismo, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados.
La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la Universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación y Empleo. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Si los presupuestos de la Universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 4. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.
Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 5. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los Presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de la adecuación al principio de estabilidad presupuestaria, así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas comunitarias en materia de contabilidad nacional.
La Comunidad de Madrid, recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación y Empleo, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.
En el supuesto de que las Universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad. 6. Las Universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, tendrán la obligación de aprobar, en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.
El plan económico financiero de reequilibrio deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación y Empleo.
La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:
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En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero de reequilibrio.
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En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.
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En el supuesto de que una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se observe el incumplimiento del mismo.
La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:
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Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la Universidad correspondiente.
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Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social previo informe favorable del Consejero de Educación y Empleo y autorización del Consejero de Economía y Hacienda. 8. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe favorable del Consejero de Educación y Empleo.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 9. Las Universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.
De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades
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Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las Universidades consignadas en el concepto 450 "A Universidades públicas: asignación nominativa", se librarán por doceavas partes. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 14 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las Universidades consignadas en el concepto 751 "Universidades públicas: obra nueva y reforma", se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.
Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud
Gestión económica y presupuestaria
La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y normas reglamentarias de desarrollo.
Vinculación específica de los créditos
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De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 de esta ley y en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. No obstante lo dispuesto en los apartado2y4del artículo 7 de esta ley, en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que a continuación se detalla, los siguientes créditos: a) 131 "Laboral eventual". a) 141 "Otro Personal". a) 194 "Retribuciones otro personal estatutario temporal". a) 891 "Aportaciones a empresas y entes públicos hospitalarios". b) 1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". b) 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos". b) 1415 "Personal directivo de Instituciones sanitarias". b) 1417 "Retribuciones Básicas estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".
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1418 "Sustitución sanitarios locales". b) 1419 "Retribuciones Complementarias estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".
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1500 "Complemento de productividad". b) 1501 "Complemento de productividad otro personal". b) 1510 "Gratificaciones". b) 1530 "Productividad factor fijo personal estatutario". b) 1531 "Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal". b) 1532 "Productividad factor variable". b) 1533 "Productividad factor variable del personal directivo". b) 1534 "Productividad factor variable participación en programas o actuaciones
concretas".
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1535 "Productividad Programa IT Atención Primaria". b) 1600 "Cuotas sociales". b) 1601 "Cuotas sociales personal eventual". b) 1620 "Formación y perfeccionamiento de personal". b) 1800 "Previsión para ajustes técnicos". b) 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla". b) 1803 "Homologación otro personal". b) 1807 "Mejora de la calidad asistencial y acuerdos de personal sanitario". b) 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones". b) 2261 "Atenciones protocolarias y representativas".
Modificaciones de los créditos
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Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y normas reglamentarias de desarrollo. 2. Durante 2012 no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la subfunción 416 "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2012, respecto de los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Dele-
gada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la misma con el siguiente alcance:
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Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.
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En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un programa o entre varios programas de la misma subfunción.
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Con carácter excepcional, durante 2012, en el ámbito de la subfunción 416 "Atención especializada", cada responsable de programa podrá autorizar transferencias de crédito dentro del mismo programa, entre créditos del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en la subfunción 416 "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en la subfunción 416.
La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a loscapítulos2,4y6,si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.
Una vez autorizadas las transferencias de crédito, por la Consejería de Sanidad se informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
Gestión presupuestaria
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Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda. 2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos: a) Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada".
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Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.
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El previo informe de la Dirección General competente en materia de Presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del Presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del Presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Otras normas de gestión presupuestaria
Planes y programas de actuación
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.
Retención y compensación
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En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos destinados a subvencionar dichas entidades a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora de Corporaciones Locales y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.
Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas
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El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.
Especialidades en el ejercicio de la función interventora
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Durante el año 2012, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2012, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid determinará los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetivi-
dad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. 4. Durante 2012 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Empleo se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nóminas. 5. Durante 2012 no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2012 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.
Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2012
Con efectos 1 de enero de 2012, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:
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Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.
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Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.
Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid
Reordenación del sector público
Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2012 para que, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.
Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas
Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por Orden del Consejero de Economía y Hacienda.
Encargos a Empresas y Entes Públicos
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Anualmente para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que
tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Durante 2012, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo Acuerdo del Gobierno, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas: a) "NUEVO ARPEGIO, Sociedad Anónima" para realizar las gestiones necesarias para la ejecución en todas sus fases, de las actuaciones relativas a planes y programas de inversiones y servicios a que se refiere el artículo 128 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, así como para la ejecución de otras actuaciones incluidas en otros programas.
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"ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, así como para la ejecución de otras actuaciones.
Radio Televisión Madrid
Durante el año 2012 se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", tendente a la participación activa de la Comunidad de Madrid y el sector público autonómico en la financiación de la programación de interés público, así como a reforzar su identidad como televisión regional, vinculando a tal fin créditos y dotaciones por un importe total de 78.864.000 euros.
De las tasas
Actualización de la cuantía de las tasas
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se incrementará la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija que se hallen vigentes con anterioridad a la aprobación de esta ley, a la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01.
No tienen la consideración de tarifas de cuantía fija las que consistan en una cantidad a determinar, aplicando un porcentaje sobre la base o ésta no se valore en unidades monetarias.
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo primero aquellas tarifas que entren en vigor a partir del día 1 de enero de 2012.
Informes de la Consejería de Economía y Hacienda
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Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.
Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda, las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2012, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.
Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Durante el año 2012 se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Personal transferido
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El personal que, en su caso, resulte transferido a la Comunidad de Madrid durante el año 2012, mantendrá el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocido en el momento de la efectiva transferencia.
Los pactos y convenios que regulan las condiciones de trabajo de dicho personal mantendrán su vigencia en tanto no sean sustituidos por una nueva regulación. 2. El personal incurso en procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia mantendrá, asimismo, el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocidos en el momento de la transferencia, hasta tanto se regularice la relación de servicios de dicho personal según el resultado de aquellos procesos.
En cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos referidos en el párrafo anterior, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el Anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente Acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por ésta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.
Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid
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El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa o por disposición del propio Convenio Colectivo
para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, se integre durante el año 2012, en la plantilla de la Comunidad de Madrid, salvo supuestos de subrogación empresarial de acuerdo con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y sin perjuicio de aplicar, en su caso, lo que se disponga al efecto en dichas normas, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.
En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2012 a la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial, se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.
Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El complemento personal transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.
A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado y sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.
Adaptaciones técnicas del presupuesto
Durante 2012, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado, y de la aprobación de normas con rango de ley.
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, económica, funcional y por programas, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.
Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.
Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios
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Durante 2012 las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión.
Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, deberán remitir a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados. 2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid, deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.
Contratos, Convenios y Subvenciones a las Universidades
Durante 2012 en el caso de que alguna Consejería, Unidad Directiva, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación y Empleo, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.
Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas
Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha Plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.
Retribuciones del personal de las sociedades mercantiles
Con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles del sector público de la Comunidad de Madrid, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011 y consecuencia, en su caso, de la correspondiente negociación colectiva.
Igualmente, en relación con las sociedades a que se refiere el párrafo anterior, se mantienen vigentes, con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones de su personal directivo a 31 de diciembre de 2011.
Vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio
En 2012 se mantiene la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Desarrollo y ejecución de la presente ley
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor el día uno de enero de 2012.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, a 22 de diciembre de 2011.
La Presidenta, ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA
CRÉDITOS VINCULANTES CON EL NIVEL QUE SE DETALLA
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Los consignados en los conceptos:
131 "Laboral eventual" 141 "Otro personal" 452 "Universidades públicas: otras actuaciones" 455 "Complemento retributivo universidades públicas" 485 "A centros docentes no universitarios" 782 "Investigación"
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Los consignados en los subconceptos:
1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo" 1260 "Retribuciones funcionarios docentes con licencia parcialmente retribuida" 1315 "Retribuciones de personal con contrato de alta dirección" 1316 "Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales" 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos" 1414 "Profesores especialistas" 1416 "Profesores religión" 1418 "Sustitución de sanitarios locales" 1430 "Funcionarios interinos de Justicia" 1500 "Complemento de productividad" 1501 "Complemento de productividad otro personal" 1510 "Gratificaciones" 1521 "Servicios extraordinarias vigilancia de comedores y coordinación transporte" 1542 "Cumplimiento de programas concretos de actuación" 1600 "Cuotas sociales" 1601 "Cuotas sociales personal eventual" 1800 "Previsión para ajustes técnicos" 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla" 1803 "Homologación otro personal" 1808 "Incremento cupos efectivos docentes" 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones" 2261 "Atenciones protocolarias y representativas" 2262 "Divulgación y publicaciones" 2273 "Trabajos realizados por empresas de proceso de datos" 2276 "Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos" 2801 "Promoción económica, cultural y educativa" 4630 "Fondo Regional de Cooperación Municipal" 6029 "Financiación 1% art. 50 Ley 10/1998, Patrimonio Histórico" 6123 "Patrimonio histórico artístico y cultural: mandato Arproma" 6214 "Viviendas IVIMA" 6215 "Construcción edificios: mandato Arproma" 6290 "Inversiones directas en planes municipales (PRISMA)" 6314 "Reparación o mejora edificios: mandato Arproma" 6500 "Convenio colaboración: NUEVO ARPEGIO" 7630 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)"
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Los siguientes subconceptos de gastos asociados a ingresos:
Programa Subconcepto 508 2270 "Trabajos realizados por empresas de limpieza y aseo" 508 2310 "Locomoción y traslado de personal 508 2602 "Formación y empleo Fondo Social Europeo y otros" 508 4911 "Formación continua" 521 2284 "Convenios con universidades" 522 4809 "Otras instituciones sin fines de lucro" 601 6015 "Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales" 601 7733 "Desarrollo ganadero" 601 7736 "Actuaciones agrícolas" 610 7840 "Gestión C.M subvención Plan Estado de Vivienda" 610 7842 "Gestión C.M subvención Plan Estado Rehabilitación" 901 4820 "Actuaciones cofinanciadas por el FSE y otros" 915 2284 "Convenios con Universidades" 915 2540 "Con corporaciones locales"
ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES
01 ASAMBLEA
010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 011 DEFENSA DEL MENOR
02 CÁMARA DE CUENTAS
020 CÁMARA DE CUENTAS
03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 086 JUVENTUD 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL 092 DESARROLLO LOCAL 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN 140 FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
12 ECONOMÍA Y HACIENDA
150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 169 ESTADÍSTICA
14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 508 FORMACIÓN 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 521 ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL 522 EMPLEO 523 TRABAJO 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO
16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 613 SUELO 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
17 SANIDAD
700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL
19 ASUNTOS SOCIALES
900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 901 SERVICIOS SOCIALES 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 909 FAMILIA 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 917 INMIGRACIÓN 918 COOPERACIÓN 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL
25 DEUDA PÚBLICA
050 ENDEUDAMIENTO
26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GESTIÓN CENTRALIZADA
27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
045 CONSEJO CONSULTIVO
PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS
(En euros)
16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE 01/0827 REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS PLAN VALLECAS
610 7842 200.000
610 7843 500.000
05/0984 RESIDENCIA PARA
680 6211 1.364.230
MAYORES VALLECAS VILLA
680 6211 283
06/2917 90 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.298 ENSANCHE VALLECAS
06/2918 40 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.9.3 PUENTE VALLECAS
680 6211 355.258
TOTAL SECCIÓN......................................................... 2.419.771 TOTAL PLAN............................................................... 2.419.771
SUBCONCEPTO DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS (En euros)
09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 076 2262 10.000 001 4923
7919
076 2276 127.074 001 4923 7919
076 2279 13.000 001 4923 7919
076 2801 20.000 001 4923 7919
082 2276 75.264 001 4048 086 7739 1.331.267 001 4923 091 7634 3.700.000 001 7011 092 2602 10.000 001 4923 092 4636 80.000 001 4923 092 7639 3.500.000 001 7904 092 7730 100.000 001 4923
TOTAL SECCIÓN ............ 8.966.605
11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 140 4528 360.793 001 4131 140 4806 884.000 001 4131
TOTAL SECCIÓN......... 1.244.793
12 ECONOMÍA Y HACIENDA
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO
157 2276 73.484 001 4923 7919
162 7731 750.000 001 7401 162 7900 1.339.830 001 7401 168 7900 16.000.000 001 7919
TOTAL SECCIÓN............ 18.163.314
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 500 2020 4.438.670 001 4142 500 2400 195.754 001 4142 505 2602 831.725 001 4923 505 2900 280.500 001 4923 508 2270 1.402.009 001 4923 508 2276 597.380 001 4143
4923
508 2301 5.000 001 4143 508 2310 2.000 001 4143 508 2602 11.530.425 001 4141
4143 4923
508 2801 3.568.856 001 4909 4923
508 2900 8.000.000 001 4923 508 4620 7.763.342 001 4141
4923
508 4720 7.006.000 001 4140 508 4721 87.812.964 001 4141 508 4722 490.000 001 4140 508 4820 1.800.000 001 4923 508 4911 49.676.683 001 4141 508 7740 964.981 001 4140 519 781M 325.000 001 4923
7919
519 781N 770.000 001 4923 7919
519 781P 900.000 001 4923 7919
519 781Q 650.000 001 4923 7919
519 781R 650.000 001 4923 7919
519 781S 835.000 001 4923 7919
519 781T 1.070.000 001 4923 7919
519 7820 5.976.000 001 4923 7919
521 2262 20.000 001 4923 521 2276 720.000 001 4149
4923
521 2284 752.000 001 4923 521 2289 844.000 001 4923 521 2602 67.245 001 4149 521 2801 1.035.000 001 4923 522 4720 945.768 001 4149 522 4722 160.491.198 001 4140 522 4739 2.000.000 001 4140 522 4809 31.600.000 001 4140
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 522 4820 5.998.439 001 4923 522 4912 2.750.000 001 4140 522 6215 4.016.138 001 4142 522 6900 3.132.031 001 4142 522 7739 660.000 001 4140
4923
522 7809 4.764.223 001 4140 560 2801 2.121.000 001 4923 560 4809 4.949.557 001 4923
TOTAL SECCIÓN............... 424.408.888
16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 601 4809 1.100.000 001 4030 601 48CN 235.000 001 4030
4904
601 48CP 290.000 001 4030 4904
601 48CQ 160.000 001 4030 4904
601 48CR 145.000 001 4030 4904
601 48CT 280.000 001 4030 4904
601 48CV 20.000 001 4030 4904
601 6015 1.697.000 001 7904 601 6019 21.186 001 7032
7904
601 6114 84.745 001 7032 7904
601 6115 200.000 001 7032 7904
601 6410 50.000 001 7032 601 6413 17.797 001 7032
7904
601 7639 540.000 001 7032 7904
601 7733 1.050.000 001 7032 7907
601 7736 5.610.000 001 7032 7904
601 780A 700.000 001 7032 7904
601 780B 400.000 001 7032 7904
601 780C 500.000 001 7032 7904
601 780E 400.000 001 7032 7904
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 601 780P 450.000 001 7032
7904
601 780T 50.000 001 7032 7904
601 7900 1.960.000 001 7904 610 7840 5.034.574 001 7003 610 7842 3.190.156 001 7004 670 6403 1.367.282 206 7048
7799
TOTAL SECCIÓN............... 25.552.740
17 SANIDAD
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 710 2274 487.760 001 4923 710 2602 889.347 001 4923
TOTAL SECCIÓN ......... 1.377.107
19 ASUNTOS SOCIALES
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 901 2274 368.600 001 4791 901 2541 675.929 001 4041
4791
901 2602 30.000 001 4923 901 4820 4.106.586 001 4923 903 2274 200.000 001 4791 903 2541 1.608.529 001 4041
4791
903 2602 1.252.797 001 4923 904 2541 1.773.000 001 4791 906 4639 19.872.710 001 4041 907 8906 288.274 001 4041 915 2276 454.402 001 4923 915 2284 35.000 001 4923 915 2540 2.995.534 001 4923 915 2602 545.180 001 4923 915 2604 3.120.265 001 4923 917 2541 5.417.949 001 4044 917 4639 1.000.000 001 4044 940 2541 190.166 105 4041
TOTAL SECCIÓN...... 43.934.921
MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2012, de la siguiente forma:
Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa
-
- EDUCACIÓN INFANTIL (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 41.947,75 Gastos variables.................................................................................................................... 4.520,34 Otros gastos.......................................................................................................................... 6.909,17 Importe total anual............................................................................................................... 53.377,26
-
- EDUCACIÓN PRIMARIA (Ratio 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 43.023,33 Gastos variables.................................................................................................................... 4.661,70 Otros gastos.......................................................................................................................... 6.909,17 Importe total anual............................................................................................................... 54.594,20
-
- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
-
Primer y segundo cursos: Maestros (Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 56.318,22 Gastos variable ..................................................................................................................... 5.643,56 Otros gastos.......................................................................................................................... 8.344,13 Importe total anual............................................................................................................... 70.305,91
-
Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 59.900,40 Gastos variable ..................................................................................................................... 5.775,37 Otros gastos.......................................................................................................................... 8.344,13 Importe total anual............................................................................................................... 74.019,90
-
Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ................................................... 59.900,40 Gastos variable ..................................................................................................................... 9.536,72 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.207,33 Importe total anual............................................................................................................... 78.644,45
-
-
- ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS
-
Apoyos de Integración a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.863.54 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.889,31
a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52
a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52
-
Compensación educativa: b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)
Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales..................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros gastos.......................................................................................................................... 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52
b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 37.797,46 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros gastos.......................................................................................................................... 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 42.855,21
b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 59.039,80 Gastos variables.................................................................................................................... 6.241,67 Otros gastos........................................................................................................................ 10.413,51 Importe total anual............................................................................................................... 75.694,98
-
Personal Complementario
Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.
Motóricos, hasta un máximo ............................................................................................... 24.175,35 Auditivos, hasta un máximo ................................................................................................ 22.904,95 Otros, hasta un máximo ...................................................................................................... 28.682,25
-
-
- PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
5.1 (MÓDULOS OBLIGATORIOS)
-
Grupo A: (Ratio 1,56:1)
Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Administración; Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Química; Sanidad; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 62.714,52 Gastos variables.................................................................................................................... 7.378,18 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.111,63 Importe total anual............................................................................................................... 79.204,33
-
Grupo B: (Ratio 1,56:1)
Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Agraria; Artes Gráficas; Imagen y Sonido; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Industrias Alimentarias; Industrias Extractivas; Informática y Comunicaciones; Madera; Mueble y Corcho; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Marítimo Pesquera; Instalación y Mantenimiento; Textil, Confección y Piel; Vidrio y Cerámica Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 62.714,52 Gastos variables................................................................................................................... 7.378,18 Otros gastos........................................................................................................................ 10.413,51 Importe total anual............................................................................................................... 80.506,21
5.2 (MÓDULOS VOLUNTARIOS)
(Ratio 0,88:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 35.377,42 Gastos variables................................................................................................................... 5.632,43 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.207,33 Importe total anual............................................................................................................... 50.217,18
-
-
- EDUCACIÓN ESPECIAL
-
Educación Infantil (Ratio 1,17:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 41.947,75 Gastos variables.................................................................................................................... 4.520,34 Otros gastos.......................................................................................................................... 7.368,14 Importe total anual............................................................................................................... 53.836,23
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 20.311,46 Auditivos.............................................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes .................................................................................................................... 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48
-
Educación Básica (Ratio 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 43.023,33 Gastos variables.................................................................................................................... 4.661,70 Otros gastos.......................................................................................................................... 7.368,14 Importe total anual............................................................................................................... 55.053,17
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquico .............................................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 20.311,46 Auditivos.............................................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes .................................................................................................................... 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48
-
Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 71.705,55 Gastos variables.................................................................................................................... 5.218,53 Otros gastos........................................................................................................................ 10.486,11 Importe total anual............................................................................................................... 87.410,19
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 35.758,58 Auditivos.............................................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes .................................................................................................................... 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48
-
Programas de Cualificación Profesional Inicial (Ratio 2:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 71.705,55 Gastos variables.................................................................................................................... 6.985,59 Otros gastos........................................................................................................................ 10.486,11 Importe total anual............................................................................................................... 89.177,25
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 35.758,58 Auditivos.............................................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes .................................................................................................................... 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48
-
-
- FORMACION PROFESIONAL (Ratio 1,56:1)
-
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales .......................................... 62.714,52
-
Gastos variables
Ciclo Formativo de Grado Medio........................................................................................... 7.378,18 Ciclo Formativo de Grado Superior ....................................................................................... 7.378,18
-
Otros Gastos:
GRUPO 1. Ciclos formativos de: Servicios de Restaurante y Bar. Animación Turística.
Estética Personal Decorativa. Química Ambiental.
Farmacia.
Higiene Bucodental.
Primer curso........................................................................................................................ 12.490,88 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 2. Ciclos formativos de: Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural. Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Secretariado.
Buceo a Media Profundidad.
Laboratorio de Imagen.
Gestión Comercial y Marketing.
Servicios al Consumidor.
Agencias de Viajes.
Alojamiento.
Información y Comercialización Turísticas.
Elaboración de Aceites y Jugos.
Elaboración de Productos Lácteos.
Elaboración de Vino y Otras Bebidas.
Matadero y Carnicería-Charcutería.
Molinería e Industrias Cerealistas.
Laboratorio.
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. Documentación Sanitaria.
Curtidos.
Patronaje.
Procesos de Ennoblecimiento Textil.
Primer curso........................................................................................................................ 14.915,89 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 3. Ciclos formativos de: Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.
Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel. Operaciones de Proceso de Planta Química. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Industrias de Proceso de Pasta y Papel.
Industrias de Proceso Químico.
Plástico y Caucho.
Operaciones de Ennoblecimiento Textil.
Primer curso........................................................................................................................ 17.752,03 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 4. Ciclos formativos de: Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.
Fundición.
Tratamientos Superficiales y Térmicos.
Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Calzado y Marroquinería.
Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.
Procesos de Confección Industrial Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.
Primer curso........................................................................................................................ 20.538,56 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 5. Ciclos Formativos de: Realización y Planes de Obra. Asesoría de Imagen Personal. Radioterapia.
Animación Sociocultural. Integración Social.
Primer curso........................................................................................................................ 12.490,88 Segundo curso ...................................................................................................................... 5.127,04
GRUPO 6. Ciclos formativos de: Operaciones de Cultivo Acuícola.
Primer curso........................................................................................................................ 17.752,03 Segundo curso ...................................................................................................................... 5.127,04
GRUPO 7. Ciclos formativos: Explotaciones Ganaderas.
Jardinería.
Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Administración y Finanzas.
Pesca y Transporte Marítimo.
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.
Comercio Internacional.
Gestión del Transporte.
Obras de Albañilería.
Obras de Hormigón.
Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. Óptica de Anteojería.
Caracterización.
Estética.
Administración de Sistemas Informáticos.
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.
Anatomía Patológica y Citología.
Salud Ambiental.
Audioprótesis.
Dietética.
Imagen para el diagnóstico.
Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
Ortoprotésica.
Educación Infantil.
Interpretación de la Lengua de Signos.
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. Gestión y Organización de Recursos naturales y Paisajísticos. Emergencias Sanitarias.
Audiología Protésica.
Servicios en Restauración.
Farmacia y Parafarmacia.
Explotación de Sistemas Informáticos.
Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Proyectos de Edificación.
Desarrollo de Aplicaciones WEB.
Primer curso........................................................................................................................ 11.935,43 Segundo curso .................................................................................................................... 13.634,90
GRUPO 8. Ciclos formativos de: Explotaciones Agrarias Extensivas.
Explotaciones Agrícolas Intensivas.
Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.
Desarrollo de Productos Electrónicos.
Instalaciones Electrotécnicas.
Sistemas de Regulación y Control Automáticos.
Acabados de Construcción.
Restauración.
Panadería, Repostería y Confitería.
Cocina y Gastronomía.
Mantenimiento de Aviónica.
Prótesis Dentales.
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.
Sistemas Microinformáticos y Redes.
Gestión de Alojamiento Turísticos.
Patronaje y moda.
Agencias de viajes y Gestión de eventos.
Instalaciones de Telecomunicaciones.
Guía, Información y Asistencia Turísticas.
Dirección de Cocina.
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
Primer curso........................................................................................................................ 13.888,82 Segundo curso .................................................................................................................... 15.532,81
GRUPO 9. Ciclos formativos de: Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
Diseño y Producción Editorial.
Producción en Industrias de Artes Gráficas.
Imagen.
Realización de Audiovisuales y Espectáculos.
Sonido.
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.
Desarrollo de Proyectos Mecánicos.
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.
Producción por Mecanizado.
Producción de Madera y Mueble.
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos.
Automoción.
Mantenimiento Aeromecánico. Diseño en Fabricación Mecánica.
Primer curso........................................................................................................................ 16.005,22 Segundo curso .................................................................................................................... 17.757,51
GRUPO 10. Ciclos Formativos de: Producción Acuícola.
Preimpresión en Artes Gráficas.
Industria Alimentaria.
Mecanizado.
Soldadura y Calderería.
Construcciones Metálicas.
Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. Mantenimiento Ferroviario.
Mantenimiento de Equipo Industrial.
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.
Vitivinicultura.
Primer curso........................................................................................................................ 18.513,62 Segundo curso .................................................................................................................... 19.852,15
GRUPO 11. Ciclos formativos de: Confección.
Primer curso........................................................................................................................ 20.401,22 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 12. Ciclos formativos de: Gestión Administrativa (LOGSE). Comercio.
Primer curso........................................................................................................................ 24.134,25 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 13. Ciclos formativos de: Peluquería.
Primer curso........................................................................................................................ 16.753,48 Segundo curso .................................................................................................................... 18.012,06
GRUPO 14. Ciclos formativos de: Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería.
Primer curso........................................................................................................................ 16.433,52 Segundo curso .................................................................................................................... 17.757,51
GRUPO 15. Ciclos formativos de: Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
Primer curso........................................................................................................................ 20.273,19 Segundo curso .................................................................................................................... 21.531,79
GRUPO 16. Ciclos formativos de: Electromecánica de Vehículos. Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Primer curso........................................................................................................................ 20.401,22 Segundo curso .................................................................................................................... 21.627,79
GRUPO 17. Ciclos formativos de: Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa (LOE).
Primer curso........................................................................................................................ 23.408,98 Segundo curso .................................................................................................................... 24.635,54
-
-
- BACHILLERATO
(Ratio 1,64:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 65.930,65 Gastos variables.................................................................................................................. 12.784,66 Otros gastos........................................................................................................................ 12.468,07 Importe total anual............................................................................................................... 91.183,38
-
- OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS
De acuerdo con lo establecido en el articulo 46.b) de la presente Ley, artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las siguientes cuantías máximas por centro:
FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)
-
- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y hasta un importe máximo anual ...................................4.755,28 €
-
- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y Bachillerato, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual...................................................4.755,28 €
-
- A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ......................................................................................... 3.078,27 €
-
- A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual.......................................................................... 3.078,27 €
FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE
-
- A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual...................................................................... 1.998,26 €
-
- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, hasta un importe máximo anual............................. ................................................................................................ 4.995,66 €
-
- A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ........................................................ 1.998,26 €
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 201
Estructura del Presupuesto
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
SECCIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
01
02
03
09
11
12
14
15
16
17
19
24
25
26
27
ASAMBLEA
CÁMARA DE CUENTAS
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
ECONOMÍA Y HACIENDA
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
EDUCACIÓN Y EMPLEO
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SANIDAD
ASUNTOS SOCIALES
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEUDA PÚBLICA
CRÉDITOS CENTRALIZADOS
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
001
002
003
102
104
105
106
114
120
121
202
203
205
206
118
505
510
512
301
302
306
308
309
311
312
313
314
315
316
317
402
403
404
405
406
409
COMUNIDAD DE MADRID
ASAMBLEA DE MADRID
CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MADRID 112
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID
AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
RADIO TELEVISIÓN MADRID
CANAL DE ISABEL II
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.
HOSPITAL DE FUENLABRADA
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS
UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO
HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.
HISPANAGUA, S.A.
CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.
MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.
PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.
CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
410
415
416
419
421
424
425
426
427
429
430
431
432
433
435
436
437
310
503
504
506
508
TURMADRID, S.A.
ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.
METRO DE MADRID, S.A.
GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.
CANAL EXTENSIA, S.A.
PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.
SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.
CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.
ALCALA NATURA 21, S.A
CANAL ENERGÍA, S.L.
CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.
CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.
CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.
CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.
INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A
AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.
NUEVO ARPEGIO, S.A.
AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS
INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACION FUNCIONAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
0
01
011
1
11
111
112
113
114
12
121
122
126
13
132
14
140
141
142
2
22
222
223
3
31
311
312
313
314
315
32
321
322
323
4
41
DEUDA PÚBLICA
DEUDA PÚBLICA
DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO
ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO
ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ADMINISTRACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OTROS SERVICIOS GENERALES
RELACIONES EXTERIORES
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
JUSTICIA
JUSTICIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES
JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES
DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROTECCIÓN CIVIL
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL
SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN SOCIAL
INMIGRACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROMOCIÓN SOCIAL
TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL
PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL
SANIDAD
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACION FUNCIONAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
43
430
431
432
433
44
442
443
45
451
452
454
455
458
459
46
461
462
5
51
511
513
54
542
543
55
SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD
ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
EMERGENCIAS SANITARIAS
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
ENSEÑANZA
PROMOCIÓN EDUCATIVA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
VIVIENDA
ARQUITECTURA
BIENESTAR COMUNITARIO
GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
CULTURA
CULTURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
PROMOCIÓN CULTURAL
PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
DEPORTES
DEPORTES: ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM.
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACION FUNCIONAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
551
6
61
611
612
613
614
63
631
633
7
71
712
72
722
724
75
751
76
761
9
91
912
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA
REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
REGULACIÓN ECONÓMICA
HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL
GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO
ECONOMÍA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
REGULACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
ORDENAC. Y APOYO A LA PRODUCC. AGR. Y GANADERA
INDUSTRIA
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA
DESARROLLO EMPRESARIAL
TURISMO
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
COMERCIO
REGULACIÓN COMERCIAL
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL
TRANSFERENCIAS A ADMONES. PÚBLICAS TERRITOR.
DESARROLLO REGIONAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
010 011 020 030 070 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084 085 086 087 091 092 098
002 002 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 121
01 01 02 03 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
111 313 111 112 121 126 126 126 459 126 631 126 126 454 455 452 455 458 455 323 462 912 912 462
ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEFENSA DEL MENOR CÁMARA DE CUENTAS ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEFENSA JURÍDICA ASUNTOS TAURINOS ASUNTOS EUROPEOS COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS CALIDAD DE LOS SERVICIOS ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL MUSEOS Y EXPOSICIONES BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID JUVENTUD ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA ADMINISTRACIÓN LOCAL DESARROLLO LOCAL GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEFENSOR DEL MENOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA SECRETARIO GENERAL TÉCNICO D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID D.G. DE JUVENTUD D.G. DE DEPORTES D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
099 100 107 110 112 114 115 116 117 140 120 145 125 135 150 151 152 153 154 156 157 159 161 162
205 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 120 505 512 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
09 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
126 121 121 122 142 142 142 222 223 122 141 223 126 313 611 612 613 631 611 122 612 126 724 722
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA POLÍTICA INTERIOR FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO INGRESOS PÚBLICOS POLÍTICA FINANCIERA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL INTERNO ORDENACIÓN DEL JUEGO ECONOMÍA INDUSTRIA
GERENTE DEL B.O.C.M.
S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR GERENTE DE MADRID 112 D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS INTERVENCIÓN GENERAL D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
163 165 166 167 168 169 400 405 406 407 490 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 203 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
761 443 443 751 543 551 511 513 513 513 513 421 421 421 422 422 422 423 422 423 421 422 422 422
COMERCIO CONSUMO ARBITRAJE DE CONSUMO TURISMO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESTADÍSTICA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN FORMACIÓN CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL
D.G. DE COMERCIO D.G. CONSUMO GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE D.G. DE TURISMO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS D.G. DE CARRETERAS D.G. DE TRANSPORTES D.G. DE INFRAESTRUCTURAS GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES S.G.T. DE EDUCACIÓN Y EMPLEO VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN D.G. DE FORMACIÓN D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 560 580 600 601 602 610 612 613 680 670 700 701 702 703
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 114 510 001 001 001 001 001 001 202 206 001 001 001 001
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17
423 423 422 422 422 542 421 322 322 322 311 423 430 442 442 433 431 431 432 542 411 411 411 411
PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CONSEJO ESCOLAR ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL EMPLEO TRABAJO INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL VIVIENDA Y REHABILITACIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA SUELO INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLANIFICACIÓN SANITARIA ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS
D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR D.G. DE ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL D.G. DE EMPLEO D.G. DE TRABAJO GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.
S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO D.G. DE MEDIO AMBIENTE D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL D.G. DE SUELO GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.
S.G.T. DE SANIDAD VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
710 720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765
106 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
413 411 413 412 412 414 416 415 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA SUMMA 112 HEMOTERAPIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA
DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA GERENTE DE SUMMA 112 GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
766 767
769 770 771 772 773 774 775 900 901 902 903 904 906 907 908 909 915 916 917 918 930 931
118 118
118 118 118 118 118 118 118 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 102 102
17 17
17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
416 416
416 416 416 416 416 416 416 312 313 313 313 313 313 313 313 313 322 313 315 315 313 313
HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN LAVANDERÍA CENTRAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS SOCIALES ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA FAMILIA PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO INMIGRACIÓN COOPERACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DEL MAYOR D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA D.G. DE FAMILIA D.G. DE LA MUJER D.G. DE LA MUJER D.G. DE INMIGRACIÓN D.G. DE COOPERACIÓN GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
932 933 934 940 040 050 061 063 045
102 102 102 105 001 001 001 001 001
19 19 19 19 24 25 26 26 27
313 313 313 313 113 011 633 122 114
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS COMEDORES SOCIALES CENTROS DE MAYORES INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL ENDEUDAMIENTO CRÉDITOS GLOBALES GESTIÓN CENTRALIZADA CONSEJO CONSULTIVO
GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
1
IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL CAPITAL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS INDIRECTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIM. Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO TASA FISCAL DEL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO TASAS Y OTROS INGRESOS TASAS
0
1
1
0 1 1 0 1 1
1 1 1 1
0 0 0 9 0 0
0 1 1 1
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0
1
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0 0 0 0 0 0 0
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2
3 2
5 2
0
0
2
0 0 0
0
1
2
3
3
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
0 1 2 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
0 1 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 2 3 4 5 6 7 8
3
SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMVOS. Y ORDENACIÓN DEL JUEGO INSERCIONES EN B.O.C.M.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES SERVICIOS ORDENACIÓN TPTES. EDIF. CARRET. Y URBANISMO ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE ACRED.LAB.ENSAYO CONTROL CALIDAD EDIFIC. Y OB. PUB.
OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE OCUPACIÓN Y APROVECHAM. DEPEND. ANTIGUO HOSP. DE JORNALEROS SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMISIÓN CERTIFIC. CARACT. VEHÍCULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL SERVICIOS CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROV. VÍAS PECUARIAS MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO EMIS. CERT. MÉDICOS POR C.REG. PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA
3
3
3
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3
1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
0 1 4 5 6 7 9
1 2 3 4 9
PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS CERTIF. DE AUTORIZ. DE DISTRIB. Y COMUNIC. PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)
TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL "JOAQUÍN LEGUINA"
DERECHOS EXAMEN PERS. DOCENTE Y ADQ. CONDICIÓN CATEDRÁTICO EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS GENÉRICOS DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTRAS TASAS TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA VIV.Y EDIF TASA DER. EXAMEN OBTENCIÓN CERTF.AC. PERS.CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB. ADMVO. CONTR. PÚBLICA C.M. OTRAS TASAS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES
3
3
3
3
3
1 3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3
2
3
1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 8 1 9 1
0 2
0 0 0 0
2
3
4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8
9
0
1
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3
0
0
1
2
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5
6
7
8
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0
1
2
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0
9
SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M.
VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M.
REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M.
SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SEC. PROD. VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍST.,DE TPTES.Y OBR.PUBL. VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICOS DE SALUD OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. DEPORTES FORMACIÓN DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CUOTAS ACTIVIDADES EN CAMPAÑAS ESTACIONALES CUOTAS FORMACIÓN ESCUELA INICIATIVAS EMPRESARIALES PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS POR PREST. SERVICIOS O REALIZ. ACTIVIDADES SERVICIOS GENÉRICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID
3
3
3
3
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3
3
3
2
3
3
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 7 2 8 2 2 2 2 9 2
0 0
1
2 2 2 2 2 2
3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5
6 6 6 6 6 6
7
8 8 8 8
9
1 9
9
0 1 2 3 4 9
0 1 9
0 6 7 8 9
0 1 9
0 1 2 3 4 9
9
0 1 2 9
9
CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SERVICIOS AGRARIOS DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS SANIDAD ANIMAL LABORATORIO REGIONAL AGRARIO ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA MEJORA GANADERÍA REGIONAL OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TPTES. Y OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS IVIMA SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA INGRESOS CENTROS DE MENORES OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIOS CULTURALES BIBLIOTECAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE CAMPAÑA DE NATACIÓN OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS VERTEDEROS OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES OTROS SERVICIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS VENTA DE BIENES
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3
8 3
0 3 3 3 3 3 3 3 1 3
0 6
0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7
0 8
0 0 0 0 0 0 0
1
3
6 3
7 3
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
VENTA DE BIENES ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS FORESTALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES VENTA DE PUBLICACIONES CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES Y RECARGOS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO OTRAS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS OTRAS SANCIONES RECARGOS E INTERESES DE DEMORA RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
0 1 2 3 4 5 9
0
0
0
3
3
3
8 3
3
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3 8 3 8 3 8 3
9 3 3 3 9 3 9 3 3 3 9 3 9 3 3 3
8 1 8 2 8 3 8
1 9 9 9 2 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9
0
1
2
3
1
0
0
0
1 1 1
2
3 3 3
4
9 9 9
REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REINTEGRO DE NÓMINAS REINTEGRO DE NÓMINAS OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROPIEDAD INTELECTUAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA REGALÍAS FINCA "EL ENCÍN"
OTROS INGRESOS DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARTICIPACIONES ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIONES COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/ PATRIMONIO COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
3
3
3
9 3
3
0 1 9
0
0
1
2
0
0 2 9
3
3
3
3
4
4
0 4
0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2
3 3
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
0 2
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4
1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
2 4
3
4
4 4 4 4
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
9 2
9 3
9 4 4 4
3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 9
3 6 8
0 1 2 4 5 6 7 8 9
0 9
M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE INTERIOR MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE FOMENTO OTRAS TRANSFERENCIAS FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PUB. ESTADO INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS
4
4
1 4
4
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
0 1 3 4 5 6 9
0 1 2 3 9
4
2 4
3
4
4 4
4
9
0
4
9
1
4
9 9 9
0 1 9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4
5 4
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID CANAL DE ISABEL II: COEFICIENTE "K"
DE LA AGENCIA PEDRO LAÍN ENTRALGO (AFIES)
DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS APORTACIÓN CAJAMADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUCRO A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO
4
4
0 0 0 0 0 0 0
2
3 3 3 3
4 4
9
0
1
2
3
4
5
6
1
0 1 2 9
0 5
0
4
6 4
4
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4
6 4 4
7 4 4 4 7 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4
0 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 9 5
0 6 6
1 7 7 7 9 7 7
3 8 8 8 8 8 8 8
4
0 0
0
1
7 4
4
1 1 1
9 9
0
1
2
1 9
4
8 4
4
3 3 3 3 3 3 3
0 2 3 4 5 8 9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
9 4
4
9 4 4 9 4 9 4 4 4 4 4
0 0
1
2 2 2 2 2
5
5
1 5
5
2 5
5
DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNESCO SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3. 2000-2006 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOCIÓN LABORAL EN RED OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO FSE INICIATIVA EQUAL INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO DEUDAS DEL ESTADO INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F DE LUCRO INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS OTROS DEPÓSITOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS
0 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9
4 9
0
0
1
2
3
4
4
4
5
5
0 5
0 5 5 0 5 0 5
1 5 1 5
2 5 2 5 5
3 5 3 5
4 5 5 5
0 0 0 4 0 7 0
6 1 8 1
0 2 9 2 2
4 3 7 3
0 4 4 4
0 0
4
7
0
1
0
0
5
6
8
0
0
5
0
9 9
0
0 9
3 5
5
4
5
5
4
7
0
0
5
0 0 0
0
1
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5
9 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 9 5 9
4 4 4 4 4 4 4
0 5 2 5 9 5
0 7 7 7 7 7
0 8 8 8 8
0 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3
0 0 0 0 0 0 0
3
4
5
6
7
8
9
REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DEL IVIMA HUERTOS DE OCIO RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO FINCAS ARANJUEZ PALACIO DEPORTES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. CONCESIONES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IVIMA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.
RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IMIDRA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IVIMA VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M.
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REG. TRANSPORTES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IMIDRA OTROS INGRESOS PATRIMONIALES CÁNONES CÁNONES CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID OTROS CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS COMISIONES SOBRE AVALES A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS
5 5
5
5
7 5
5
0
2
9
0
0
0
5
0 0 0 0 0
0 1 2 4 9
8 5
5
0 0 0 0
0 1 2 4
9 5
5
0 0
1 1 1 1 1 1 1
2
0
1
1
2
3
4
5
6
7
2
5
5
5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
5 9 5 5 5 5 5 5
9 9 9 9 9 9 9 9
3
9 9 9 9 9 9
0
0 1 2 3 4 9
5
0 6
1 6 6
8 6 6 8 6
RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMAC.CARTOGRÁFICA ESTAD INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS DE OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO M.FOM.:CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO: OCRES MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MPT:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MPT: OTRAS TRANSFERENCIAS MPT:PLAN RED VIARIA LOCAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO M. AMB.Y MED. RURAL: COMERCIALIZACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
6
0 6
1 6
6
1 0
1 1 1
0 8 8 1 8
1
0
6
1 1
0
1
6
8 6
0 0
1
0
1
0
6
7
0 7
7
0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0
1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 1 2 4
0 1 2 3 4 6
7
7
7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
1 7 7 7 7 7
2 7 7
3 7 7 7
4 7 7
5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3 1 1 1 1 1
9 2 2
0 3 3 3
0 4 4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2
MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MIN. INTERIOR: DELEGACIÓN GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONSEJERÍA DE MED. AMBIENTE Y ORD. TERRIT.:PROMOTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES
4 4 4 4 4 4 4 4 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
7
7 1 7
3 3 3 3 3
0
1
2
3
4
2 7
7
9 9
0
1
7
3 7
0 0 0
0 1 9
4 7
7
0 0
0
1
5 7
7
0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
7 7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
5 7 7 5 7 7 5 7
6 7 7
7 7 7 7 7
8 7 7 7 7
9 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 5 5 4 5 5 9 5
0 6 6
1 7 7 9 7
3 8 8 8 8
0 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUB. Y DÉMAS ENTES PUB. C. MADRID RESERVA DEL 1% CULTURAL DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FEDER OBJETIVO 2 1997-1999 FEDER OBJETIVO 5B FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEDER INICIATIVA COMUNITARIA FEAGA OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA OTRAS SUBVENCIONES U.E.
FEDER OBJETIVO 2. 2000-2006 SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANC. DEL ESPACIO ECONOM. EUROPEO FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 FONDO COHESIÓN 2000-2003 OTRAS SUBVENCIONES DE LA U.E. 2000-2006 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013
7
3 3
4 4
9
1
2
0 5
4
7
7
6
7
7
0 0
0
1
7
7 7
1 1
9
0
1
9
7
8 7
7
3 3 3 3
0 2 8 9
9 7
7
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 4 6 7 9
0 2 3 4 5 6 7 8 9
7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO ENAJENAC. OBLIG. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PUB.
A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A OO.AA. ADMINISTRATIVOS A OO.AA. MERCANTILES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED. FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AMORTIZACION DE ACC. Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE ACCIONES OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES
8
0 8 8
1 8
8
8
0 0 8
1 8 1 8 8
2 8 8 8 8 2 8 8
3 8 3 8 8 8 8 8
4 8 4 8
5 8 8
6 8 8
0 1 0
0 1 1 1 1
0 2 2 2 2 1 2 2
0 3 1 3 3 3 3 3
0 4 1 4
0 5 5
0 6 6
1
0
8
0
1 1
0
0 9
2 8
8
0 0 0 0
1 1
0
1
2
3
0 6
8
8
3 8
8
0
1 1 1 1 1
2
0
1
2
3
4
4 8
8
5 8
8
0
1
0
0
8
0 0
0
1
6 8
8
0 0
0 9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
8
7
8
ENAJENACIÓN DE DERECHOS ENAJENACIÓN DE DERECHOS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO PREVISIÓN REMANENTES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS PASIVOS FINANCIEROS EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS DEPÓSITOS DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO
8 8 8
9 8
6 8
7 8 8 7
8 8
9 8
1 6
0 7 7 1
0 8
0 9
1
0
8
0 0
0
1
8
0
0
8
0
0
9
9
0 9
9
1 9
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9
9
2 9
9
3 9
9
4 9
9
0 9 0 9
1 9 1 9 1 9 1 9
2 9 2 9
3 9 3 9
4 9 9
0 0 1 0
0 1 1 1 2 1 3 1
0 2 1 2
0 3 1 3
0 4 4
0
1
0
0
9
0
1
2
3
0
0
0
0
0
1
0
0
9
0
1
0
0
9
0 0
0
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
9 4
9 9 9 9
1 4 4 4 4
1 1 1 1
0
1
2
3
FIANZAS FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
1
GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS CASA VIVIENDA OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO OTROS FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO LABORALES LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL
1
0
1
0 1 1 1
1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
3 1 1 1 1 1
0 0 0 0
0 1 1
0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 6 2
0 3 3 3 3 3
0 0 0
0
1
2
1
1 1
0 0
0
1
1
2 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1
2 2
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5
6
0 1 2 3 4 5 6 8
0
1
2
3
0
1
0
1
2
0
1
1
1
1
1
3 1
1
0 0 0 0 0
0 1 2 5 8
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1
5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1
1 3 3 3 3 3 3
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4
0 5 5 1 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5
LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PROFESORES DE RELIGIÓN RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.
PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES OTRO PERSONAL JUSTICIA FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
1
1 1 1 1 1 1
0 1 2 5 6 7
1
4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
0
1
1
1
5 1
1
0 0
1
2 2
3 3 3 3 3
0
1
0
1
2
0
1
2
3
4
1
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3
4 4 4
5
0
1
2
1 5 1 1 1
6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1
7 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 5 5 5
0 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
0 7 7
0 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1
6 1
0 0
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
4
0
1
0 1 3 6 8 9
0 1 2 3 5 6 7 9
1
PRODUCTIVIDAD PROGRAMA I.T. ATENCIÓN PRIMARIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS SOCIALES FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS INDEM. POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ PERSONAL ESTATUTARIO OTROS GASTOS SOCIALES COMPLEMENTO FAMILIAR COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL Y ACUERDOS PERSONAL SANITARIO INCREMENTO CUPOS EFECTIVOS DOCENTES
1
1
1
1
7 1
1
0 0
0
1
8 1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
0
1
9
0
1 8 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 9
8 1 8
1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ACTUACIÓN CENTRALIZADA FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMP.SING.MODIF.CONDICIONES TRABAJO PERS.FACULTATIVO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL REFUERZOS FACULTATIVOS REFUERZOS NO FACULTATIVOS GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
1
9 1
1
1
1
1
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
1 1 1
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES CÁNONES REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
9 9 9
6 6 6
0
1
2
2
0 2
2
2
0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
0 0 2 0 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
0
2 2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
3
4
5
6
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1
0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 7
9
0
0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2
3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
0 1 9
0
0 1 2 9
0
1
2
3
1 2 3 4 5 6 7 9
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL OFICINA MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES REGULARIZACIÓN IVA GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8
9 9
0 1 2 3 4 5 6 7 9
0 1 2 3 4 5 9
0
1
3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 3 2 3 2 2 2 2
4 2 4 2 2 2 2
5 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2
0 3 3 1 3 3 3 3 3 3
0 4 7 4 4 4 4
0 5
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SANIDAD PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA FACTURA SANITARIA INFORMATIVA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS CON CORPORACIONES LOCALES
2
2
2
2
2
0 0
1
3 3 3 3
0
1
0
0 1 2 9
2
4 2
2
0
7 7 7 8
0
0 1 9 0
5 2
2
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0
1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5
6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7
1
2
0
1
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
1
2
3
0
1
2
1
2
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONAL HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
2
2
2
2
2
2
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
2 2 5 2 2
6 2 2 2 2
7 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 2 2 2
9 2 2 2 2
5 5 8 5 5
0 6 6 6 6
0 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0 8 8 8
0 9 9 9 9
2
7 7
8 8
8
9
1
2
2
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS EQUAL PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIAL SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO OXÍGENO Y GASES MEDICINALES CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL CENTROS DOCENTES PÚBLICOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN
6 2
2 3 4 9
2
7 2
2
8 2
2
0 0 0
0
1
2
2
9 2
0 0 0 0
0 1 2 5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2
2
9 2 9 2
1 9 5 9
1
5
0
0
3
3
0 3
3
3
1 3
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2
3
3
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4 3
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5 3
0 3 0 3 0 3
1 3 1 3
2 3 2 3 2 3
3 3 3 3 3 3
4 3 4 3 4 3
5 3
0 0 1 0 2 0
0 1 1 1
0 2 1 2 2 2
0 3 1 3 2 3
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0
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2
0
0
0
3
0
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0
0
0
3
0
0
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4
0 4
0 4 4 0 4 0 4
1 4 4 4 4 1 4 4 4 4
2 4 4 2 4
3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 0 0 4 0 5 0
3 1 1 1 1 4 1 1 1 1
0 2 2 1 2
3 3 3 3
1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5
AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES MUSEO NACIONAL DEL PRADO A UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
4
4
1 4
3 3
4
5
1 6
0
0
4
4
3 3 3 3
4 4 4 4
2 7 8 9
2 4 6 7
4
2 4
0 0
1
0
1
0
4
3
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3 3 3
1 2 4
4
4 4
4
4
4
4
1 1 1
2
3
4
2 4 8
2
8
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 7 4 4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7
0 1 3 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
0
1
4
0
1
2
3
4
5
6
7
0 2 8 9
0
1
2
3
4
5
7
CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)
A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES CONSORCIO CASA ÁRABE CONSORCIOS Y OTROS ENTES A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID OTROS CONSORCIOS Y ENTES COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO
4
4
5 4
0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
5
4
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
5
9
4
5
6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 6
7 4 4 4 7 4 4 4 4 4
8 4
5 9
2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 8
2 7 7 7 3 7 7 7 7 7
0 8
COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS OTRAS UNIVERSIDADES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS A CORPORACIONES LOCALES FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.
ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN
4 6 4
4
4
2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0
0 1 2 3 4 5 6 7 9 A C D G H
4 4
5 5 5 5 5
0 1 2 3 9
4
4 7 4
2 2 2
3 3 3 3 3
0
1
2
1 2 4 8 9
4
4
8 4
0
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
6 7 9 B C D E F G H I J L N R T U V W Y
0 6 A B C D F H I L M P Q R S T W Y Z
0
A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)
ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMP
-
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)
FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4
5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 5 6 7 9
0 1 2 4 6 7 8 9
1
0 1 2 3 5 6 7
1 2 3 4 6 7 8 9 B C D E F G H I J
BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR AYUDAS A ACTIVIDADES DE ALUMNOS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA A FAMILIAS COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)
FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
4
4
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8
9 9
K L M N P Q R S U V W Y Z
0 2 4 6 7 8 A B C E F H I J L N R S U W Z
0
1
2
0
1
FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER A OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBÉRICA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL. DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FARMACIA RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA
4
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 C 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
C C C C C C C
2 3 4 6 7
0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I J L M P Q R U W Y Z
0 2 4 5 6 7 9
PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA FACOMA SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y Z
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS NUEVAS FUNDACIONES NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.
FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.
FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.
FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.
FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
4 4
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0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 9 4 4 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 9 9 9 1 9 9 9
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J K L M N P Q R S T U V W Y Z
0 1 3 4 5 6 7 8 9
FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD FOMENTO DE EMPLEO FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS INVERSIONES REALES INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS URBANIZACIÓN
4
4
9 4
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0 0 0
1 1 1
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
3
9 9
4
5
6
7
8
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0 1 2 5 6 8 9
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6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 6 6
1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 1 6
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS BS.MUEBLES DE INTS.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES BS.INMUEB.DE INTS. CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES CESIÓN BIENES INTERÉS CULTURAL PARA PAGO DE DEUDAS TRIBUT. FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL REPOSICIÓN CARRETERAS REP. O MEJORA OBRAS HIDRÁULICAS REP. O MEJORA URBANIZACIÓN ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA: MASAS FORESTALES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
REP.O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUAC.ARQUEOL PATRIMONIO HIST-ART. Y CULT.: MANDATO ARPROMA REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA
6
6
6
1 6
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0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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0 1 2 3 5 6
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6
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
6 6 6
2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2 6
1 1 1
0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 8 2
REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS REP. O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS VIVIENDAS IVIMA CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MATERIAL DE TRANSPORTE VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEMOVIENTES
9 9 9
1 2 5
6 2
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0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
0 1 9
0 1 2 9
0
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6
6
6
6
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
8 8 8 8 8 8 8
9 9 9
1 2 3 4 5 6 9
0
1
2
6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6
3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2
0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3
3 6
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0
0 2 3 4 5 6 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 1 9
0 1 2 9
EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO MUSICAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM
-
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
6
6
0
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4
5 5 5 5
6
6
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
6
6
3 6 3 6 6 6 6 6
4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
5
6
8 6 6
9 6 6
6 3 8 3 3 3 3 3
0 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
0 5
0 8 8
0 9 9
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPAMIENTO MUSICAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL OTRAS INVERSIONES CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
6
8 8 8 8 8
0
2 3 5 6 9
6
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0 0 0 0 0
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0 1 3 6 9
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7
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2 7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7 1 7 7 7 7
2 7 7
3 7 7 7 7 7
4 7 7 7 7 7 4 7 4 7 4 4 7 7
5 5 7 7 7 7 7 7 5
1 4 1 1 1 1
0 2 2
3 3 3 3 3 3
1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4 4
0 1 5 5 5 5 5 5 2
INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC. A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.
IRIS: PLAN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OTRAS EMPRESAS PUB. CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA A EE.PP.: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO A CONSORCIOS Y OTROS ENTES AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS A UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES
3
4 4 4 4
8
2 4 6 7
7
2 7
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0
1
7
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3 3 3 3 3
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4 7
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2 4 5 8 9
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4
5
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5 7 7
1 1 1 1 1 1
0
1
2
3
4
5
7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7
6 7 7
6 6 7 7 7 7 7 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 3 6 6 6 6 6 4 7 8
2 3 7 7 7 7 7 7 7 4 7
0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO A CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)
PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR A OFICINAS DE FARMACIA A ECONOMÍA SOCIAL A ECONOMÍA SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO CRUZ ROJA ESPAÑOLA FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL
3 3 3 3 3
0 4 6 7 9
7 7 7 7 7 7
7
3 3 3 3 3 3 3
4
0 1 3 6 9 B C
0
7
8 7
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 A B C E F G H I J L M N P R T
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7
8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7 7 7 7 8 7 8
9 7 7
1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 4 8 8 8 8 6 8 7
0 9 9
4 4 4 4
6
FUNDACIONES FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACION IMDEA FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN A FAMILIAS AYUDAS A LA VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES NUEVAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO CORTO PLAZO ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SEC.PÚBLICO ADQ. OBLIGAC. FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO ADQ.DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PUB. A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS C/P A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES PRÉSTAMOS C/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PUBLIC. PRÉSTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2
2 D E H I M N P Q R S T
0 9
7
7 7
0
1
2
3
9
7
7 9 7
7
0 0
0
1
8
0 8 8 1 8 8 2 8
8
8
0 0
1 1
2 8 8 8 8
0
1
0
1
0 2 2 2 2
8
0 0 0 0
1 3 4 6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
8
2 8 8 8 8 8 8
3 8 3 8 8 8 8 8
4 8 8 4 8 8
5 8
6 8 6 8
7
8
8 8
9 8 8 8
1 2 2 2 2 2 2
0 3 1 3 3 3 3 3
0 4 4 1 4 4
0 5
0 6 1 6
0 7
0 8
0 9 9 9
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. MERCANTILES PRÉSTAMOS L/P EMP. PUBLIC. Y DEMÁS ENTES PUB. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS PRÉSTAMOS LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS L/P EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO PRESTAMOS I + D + I PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS A LARGO PLAZO CONSTITUCIÓN DE FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO FIANZAS A LARGO PLAZO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQ. ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
1 1 1 1 1 1
1 3 4 5 6 7
3 8
8
8
0
1 1 1 1 1
9
1 6 7 8 9
4 8
8
8
0 0
1 1
0
1
0
1
5 8
6 8
8
7
8
8 8
9 8
8
0
1
8
0
1
1
0
8
0
0
8
0
0
8
0 0 0
0 2 4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
8
8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8
9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9
0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5
9 9
5 6 8
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
0
1
MINTRA, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M. APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS ALCALÁ NATURA 21, S.A.
CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.
PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.
NUEVO ARPEGIO S.A INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA C.M., S.A.
GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. TURMADRID, S.A.
MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO
8
8
8
8
9
0 9
9
1 9
9
9
9
0 9 0 9
1 9 1 9
0 0 1 0
0 1 1 1
0
1
0
0
0
1
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
9
9
2 9
9
3 9
9
4 9
1 9 1 9
2 9 2 9
3 9 3 9
4 9 9 4 9 9
2 1 3 1
0 2 1 2
0 3 1 3
0 4 4 1 4 4
AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA L/P DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO
2
3
0
0
9
0
1
0
0
9
0
1
0
0
9
9
0 0
1 1
0
1
0
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
RESUMEN Gastos - Ingresos
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
INGRESOS
GASTOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
DENOMINACIÓN
IMPORTE
-
-
IMPUESTOS DIRECTOS
-
IMPUESTOS INDIRECTOS
-
TASAS Y OTROS INGRESOS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INGRESOS PATRIMONIALES
-
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
11.213.090.000
11.379.900.000
362.679.518
- 5.406.790.078
310.200.623
122.287.762
57.015.218
15.818.884
3.988.567.462
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
6.248.390.459
3.562.588.208
654.339.800
5.557.231.819
788.438.908
236.693.296
3.601.614.742
1.393.472.157
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
17.859.080.063
179.302.980 18.038.383.043
4.004.386.346
22.042.769.389
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
16.022.550.286
1.025.132.204 17.047.682.490
4.995.086.899
22.042.769.389
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
RESUMEN Gastos - Ingresos
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS (EUROS)
INGRESOS
GASTOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
DENOMINACIÓN
IMPORTE
-
IMPUESTOS DIRECTOS
-
IMPUESTOS INDIRECTOS
-
TASAS Y OTROS INGRESOS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INGRESOS PATRIMONIALES
-
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
11.213.090.000
11.379.900.000
362.679.518
- 5.403.406.818
1.180.991.481
122.287.762
144.036.502
21.114.217
4.443.015.904
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
7.278.232.434
4.736.194.247
728.138.965
4.823.090.468
1.353.284.144
241.418.296
2.661.634.608
1.641.715.404
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
18.733.254.181
266.324.264 18.999.578.445
4.464.130.121
23.463.708.566
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
17.565.656.114
1.594.702.440 19.160.358.554
4.303.350.012
23.463.708.566
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
INGRESOS Centro - Capítulo
DATOS SIN CONSOLIDAR
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
001
002
003
102
104
105
106
11.213.090.000 11.379.900.000
265.879.465
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
7.500
32.755.084
39.000
150.000
- 5.826.316.467
29.353.785
6.287.713
219.308.213
49.540.347
103.853.586
45.519.112
278.403.990
160.000
100.000
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
17.310.956.988
29.521.285
6.387.713
252.063.297
49.540.347
103.892.586
45.669.112
70.885.762 56.024.801
314.130
8.263.885
429.800
1.667.260
300.100
126.910.563
314.130
8.263.885
429.800
1.667.260
300.100
7.660.557
125.000
1.342.704
811.600
27.783
151.160
12.951
3.881.091.682
3.888.752.239
125.000
1.342.704
811.600
27.783
151.160
12.951
TOTAL PRESUPUESTO
21.326.619.790
29.960.415
7.730.417
261.138.782
49.997.930
105.711.006
45.982.163
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
114
118
120
121
202
203
205
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
556.000
39.769.084
3.000.000
2.706.285
784.000
17.017.000
20.975.350
6.082.694.865
14.713.111
11.463.694
3.700.224
1.319.200.900
4.716.882
3.040.360
59.638.351
- 37.212.000
1.263.040
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
21.531.350
6.127.180.831
14.713.111
17.504.054
66.044.860
1.282.772.900
18.280.040
51.400.000
70.981
752.191.074
155.000
6.247.716
66.210.683
1.131.245
70.981
752.191.074
155.000
6.247.716
117.610.683
1.131.245
15.785
3.479.223
19.847
37.985
2.066.503
13.612
13.329
107.475.780
15.785
3.479.223
19.847
37.985
109.542.283
13.612
13.329
TOTAL PRESUPUESTO
21.618.116
6.882.851.128
14.887.958
23.789.755
293.197.826
1.283.917.757
18.293.369
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
206
505
510
512
TOTAL
16.100 13.392.946
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
2.130.076
1.336.956
1.083.954
90.000
2.000 2.658.280
13.499.046
2.130.076
1.336.956
1.083.954
11.213.090.000 11.379.900.000
362.679.518 2.098.238.365
310.200.623
122.287.762 895.754.155
15.818.884 3.988.567.462
25.364.108.506
1.018.041.917
4.004.386.346
69.200
20.000
2.660.280
69.200
20.000
37.419
2.276
764
386
37.419
2.276
764
386
TOTAL PRESUPUESTO
16.196.745
2.201.552
1.357.720
1.084.340
30.386.536.769
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
001
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
002
003
102
104
105
106
100,0 100,0
73,3
52,6 53,4
1,2
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
0,0
0,0
9,0
12,5
0,0
0,0
0,0
0,3
- 277,7
- 27,3
1,4
98,0
0,3
81,3
10,5
84,0
2,4
99,1
4,9
98,2
2,2
99,0
89,7
1,3
0,1
0,5
0,0
1,3
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
68,2
81,2
0,1
98,5
0,0
82,6
1,0
96,5
0,2
99,1
0,4
98,3
0,2
99,3
58,0
6,3
0,3 0,3
0,0
1,0
0,9
3,2
0,0
0,9
0,2
1,6
0,0
0,7
12,5
0,6
0,0
1,0
0,8
3,2
0,0
0,9
0,2
1,6
0,0
0,7
48,4
0,0
0,8
0,4
8,5
17,4
5,1
0,3
0,2
0,1
1,0
0,1
0,1
0,0
97,3
18,2
97,1
18,2
0,0
0,4
0,0
17,4
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
TOTAL PRESUPUESTO
70,2
100,0
0,1
100,0
0,0
100,0
0,9
100,0
0,2
100,0
0,3
100,0
0,2
100,0
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
% CAP % CENT
114
118
120
121
202
203
205
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
0,2
2,6
11,0
0,6
0,8
12,6
0,7
0,9
0,2
0,1
4,7
93,0
1,0
97,0
289,9
88,4
0,7
98,8
0,5
48,2
0,2
1,3
62,9
102,7
1,5
0,1
1,0
12,8
19,2
20,3
- 12,0
- 2,9
0,4
6,9
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
0,1
99,6
24,2
89,0
0,1
98,8
0,1
73,6
0,3
22,5
5,1
99,9
0,1
99,9
42,0
17,5
0,0
0,3
84,0
10,9
0,0
1,0
0,7
26,3
7,4
22,6
0,1
0,1
0,0
0,3
73,9
10,9
0,0
1,0
0,6
26,3
11,6
40,1
0,1
0,1
0,1
0,1
22,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
13,1
0,7
0,1
0,0
0,1
0,1
2,7
36,7
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
2,7
37,4
0,0
0,0
0,0
0,1
TOTAL PRESUPUESTO
0,1
100,0
22,7
100,0
0,0
100,0
0,1
100,0
1,0
100,0
4,2
100,0
0,1
100,0
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
206
505
510
512
TOTAL
0,1 82,7
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0
0,0 0,6
0,1
96,8
98,5
0,1
100,0
0,0
0,0 0,3
0,6
0,0 16,4
0,1
83,3
0,0
0,0
98,5
36,9 37,5
1,2 6,9 1,0
0,4 2,9
0,1 13,1
0,1
96,8
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
83,5
3,4
13,2
100,0
0,0
3,1
0,0
1,5
0,3
16,4
0,0
3,1
0,0
1,5
0,2
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
TOTAL PRESUPUESTO
0,1
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
INGRESOS Centro - Subconcepto
DATOS SIN CONSOLIDAR
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1003 1090 1100 1110
2000 2010 2100 2101 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2209 2300 2500
TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO
8.522.090.000 2.322.000.000
14.000.000 350.000.000
5.000.000
900.000.000 500.000.000 5.113.670.000 2.422.000.000
99.020.000 569.360.000 612.300.000 150.000.000 200.000.000 202.280.000 388.270.000
3.000.000 3.000.000
TOTAL CAPÍTULO 1
IMPUESTOS DIRECTOS
11.213.090.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2501
3001 3002 3004 3005 3006 3010 3012 3013 3014 3015 3020 3023 3026 3030 3031 3032 3033
TASA FISCAL DEL JUEGO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA
217.000.000
1.750.000
500 500 71.600 150.000 2.676.060
200.000
16.800 70.670
905 4.000.000
176.000 761.250 195.000 100.000
40.000 650.000
TOTAL CAPÍTULO 2
IMPUESTOS INDIRECTOS
11.379.900.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3034 3035 3036 3037 3040 3042 3044 3046 3047 3048 3050 3053 3055 3056 3057 3059 3064 3067 3068 3069
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)
TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL
5.000 4.500 7.000 150.000 363.692 435.482
73.243
5.634 74.518 95.281 82.250 13.984
3.884 178.375
971 21.551 39.000 2.649.435
100 150.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3080 3081 3084 3085 3086 3087 3089 3091 3120 3130 3151 3160 3162
AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN
27.700
6.000 9.090.381 48.558.613
8.000 1.050 168.000 140.000
24.700 12.000 120.000
20.650 120.000
1.000 2.590.000
354.000
43.000 55.204.320
5.300 600.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3163 3171 3172 3173 3174 3175 3180 3199 3200 3201 3219 3222 3239 3260 3264 3269 3279 3301 3309 3310
CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LABORATORIO REGIONAL AGRARIO OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS CULTURALES OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. PRODUCTOS FORESTALES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES
1.000.000 9.500.000
575.000 330.000 7.900.000
96.035
500 40.000 200.000 400.000 150.000
15.000
8.500 601.800
90.000 95.500 120.800 170.000 1.913.000
140.210
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3600 3700 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3718 3790 3791 3800
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
8.378.462 1.600.000
620.000 2.500.000
700.000 5.000.000 18.300.000
2.500.000
300.000 222.098 10.000.000
120.000 1.300.000
250.000 250.000 13.000.000
500.000 20.000.000
9.267.000 20.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
3801 3810 3830 3911 3919 3930 3931 3990 3999
4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4021
TASAS Y OTROS INGRESOS
REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS OTROS INGRESOS
ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA
13.835.000 77.400 496.071 100.000
10.000 11.375
1.000 500.000 366.815
- 685.540.000
300.390.000 - 3.703.790.000 - 2.980.260.000
332.120.000
1.000.000 346.300.000 - 267.244.676
1.900.000
265.879.465
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4022 4030 4040 4041 4044 4048 4090 4099 4130 4131 4135 4136 4140 4141 4142 4143 4149 4391 4490 4521
COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE CULTURA FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID
149.000.000
554.250 28.548.145 97.454.917 13.314.024
45.106 87.311.722
373.644 253.000 5.773.500
220.000 120.000 210.126.402 151.105.917
11.782.593
1.039.225 1.495.448
110.000 10.791.336 11.693.301
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4791 4904 4909 4923
5200 5400 5401 5404 5500 5520 5590 5900 5913 5991 5994 5999
6010
APORTACIÓN CAJAMADRID FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS HUERTOS DE OCIO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE CÁNONES MÁQUINAS EXPENDEDORAS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE TERRENOS
4.323.000
621.500 118.856 42.632.323
1.918.000
90.000 3.366.000
43.020 247.310
87.881 65.000 48.375
7.750 400.000 271.348.711
781.943
20.000
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
- 5.826.316.467
278.403.990
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
INGRESOS
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6110 6800 6801
7003 7004 7011 7031 7032 7041 7044 7130 7133 7300 7401 7904 7907 7919
ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES
MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEAGA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013
69.061.762
315.000 1.489.000
8.034.574 3.190.156 3.700.000
700.000 2.780.430
98.029 15.091.473
290.000
30.874 3.000.000 2.089.830 8.051.514
10.000 8.957.921
TOTAL CAPÍTULO 6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
70.885.762
TOTAL CAPÍTULO 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
56.024.801
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CAPÍTULO 9
TOTAL CENTRO
8216 8302 8314
9010 9110 9130
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P.
EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
503.397 6.504.304
652.856
3.314.050.841
16.000.000 551.040.841
7.660.557
3.881.091.682
21.326.619.790
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
3300 3310 3800 3830 3910 3999
4545
5200
7545
8310
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTROS INGRESOS
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO
1.800
200 1.000 1.500 1.500 1.500
29.353.785
160.000
314.130
125.000
7.500
29.353.785
160.000
314.130
125.000
29.960.415
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4545
5200
8310 8311 8700
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ACTIVOS FINANCIEROS
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL REMANENTE DE TESORERÍA
6.287.713
100.000
20.000
2.400 1.320.304
6.287.713
100.000
1.342.704
7.730.417
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
3150 3152 3250
4540
7540
8302
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
27.414.289
5.308.914 31.881
219.308.213
8.263.885
811.600
32.755.084
219.308.213
8.263.885
811.600
261.138.782
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4041 4500
7500
8302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
636.518 48.903.829
429.800
27.783
49.540.347
429.800
27.783
49.997.930
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3704 3801 3830
4041 4540
7540
8302
SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE NÓMINAS
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
3.000 6.000 30.000
95.083 103.758.503
1.667.260
151.160
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
39.000
103.853.586
1.667.260
151.160
105.711.006
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3718
4041 4502
7502
8302
SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD
CONSEJERÍA DE SANIDAD
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
150.000
3.021.891 42.497.221
300.100
12.951
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
150.000
45.519.112
300.100
12.951
45.982.163
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
3279 3791 3801
4504
7504
8302
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. INTERESES DE DEMORA REINTEGRO DE SUBVENCIONES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
31.000 25.000 500.000
20.975.350
70.981
15.785
556.000
20.975.350
70.981
15.785
21.618.116
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3080 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3246 3247 3248 3249 3299 3300 3304 3305 3309 3791 3800 3801 3810
DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICIOS SANITARIOS ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE
908.956 850.000 3.804.487 5.189.861 1.845.830 3.916.038
141.186 13.693.631
6.887.323
128.829 349.353
60.000
5.497 191.167
3.287 90.100
2.165 200.702
18.486 198.254
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3830 3910 3919 3992 3999
4041 4502
5900 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917
REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTRAS INDEMNIZACIONES REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD
CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS
683.339
1.000 43.728 336.643 219.222
100.843 6.082.594.022
3.000 511.238 402.641 846.558
33.744 85.130 31.224 2.803.347
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
39.769.084
6.082.694.865
4.716.882
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
7502
8302 8313
CONSEJERÍA DE SANIDAD
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
752.191.074
2.755.226
723.997
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
752.191.074
3.479.223
6.882.851.128
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 120 MADRID 112
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4500
7500
8302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
14.713.111
155.000
19.847
14.713.111
155.000
19.847
14.887.958
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3262
4545
5407 5911
7545
8302
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
PALACIO DEPORTES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
3.000.000
11.463.694
2.917.974
122.386
6.247.716
37.985
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
3.000.000
11.463.694
3.040.360
6.247.716
37.985
23.789.755
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3230 3702 3791 3792
4505
5160 5180 5200 5400 5408 5409 5991 5993 5999
6010
SERVICIOS IVIMA SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES DESCALIFICACIÓN DE VPO INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE TERRENOS
8.000 120.000 2.433.285
145.000
3.700.224
377.884 3.200.000 1.500.000 51.425.967
28.500 1.100.000 1.000.000 1.000.000
6.000
3.000.000
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
2.706.285
3.700.224
59.638.351
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6110
7505 7507
8210 8302 8312 8800
9130
ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE MED. AMBIENTE Y ORD. TERRIT.:PROMOTOR PÚBLICO
PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS
PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
48.400.000
63.210.683
3.000.000
1.455.590 55.840
200 554.873
107.475.780
TOTAL CAPÍTULO 6
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CAPÍTULO 9
TOTAL CENTRO
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
51.400.000
66.210.683
2.066.503
107.475.780
293.197.826
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3010 3231 3310 3706 3999
4033 4501 4590 4600 4601 4909
5200 5702
7501 7601
ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES VENTA DE PUBLICACIONES SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS OTROS INGRESOS
M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
3.000 480.000
1.000 200.000 100.000
153.374.400 891.835.545
1.200.000 15.000.000 257.670.955
120.000
1.000.000 - 38.212.000
678.747 452.498
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
784.000
1.319.200.900
- 37.212.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
1.131.245
13.612
1.283.917.757
8302
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
13.612
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3000 3300 3310
5200 5701
8302
INSERCIONES EN B.O.C.M. ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
17.000.000 7.000 10.000
975.000 288.040
13.329
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TASAS Y OTROS INGRESOS
INGRESOS PATRIMONIALES
ACTIVOS FINANCIEROS
17.017.000
1.263.040
13.329
18.293.369
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 6
3089 3269 3800 3810 3830
4505
5406
6800 6810
7048 7504 7505 7799
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
FINCAS ARANJUEZ
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS
600 10.000
1.500 1.500 2.500
13.392.946
90.000
1.000 1.000
241.564 281.250 2.120.361
15.105
16.100
13.392.946
90.000
2.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
2.658.280
37.419
16.196.745
8302
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
37.419
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4500
7500
8302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.130.076
69.200
2.276
2.130.076
69.200
2.276
2.201.552
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4504
7504
8302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
1.336.956
20.000
764
1.336.956
20.000
764
1.357.720
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4500
8302
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
1.083.954
386
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TOTAL PRESUPUESTO
1.083.954
386
1.084.340
30.386.536.769
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Centro - Capítulo
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
001
002
003
102
104
105
106
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
2.935.879.568
19.369.145
6.511.304
200.511.663
10.190.485
46.253.692
5.740.321
1.344.426.861
7.060.840
1.107.113
51.551.634
39.349.862
53.554.894
38.453.392
633.555.485
600
3.066.124.401
3.090.700
4.084.000
1.475.399
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
7.979.986.315
29.521.285
7.618.417
252.063.297
49.540.347
103.892.586
45.669.112
614.992.485
286.530
57.000
8.263.885
429.800
1.667.260
300.100
233.801.466
2.879.769.068
848.793.951
286.530
57.000
8.263.885
429.800
1.667.260
300.100
152.600
55.000
811.600
27.783
151.160
12.951
1.285.996.377
4.165.765.445
152.600
55.000
811.600
27.783
151.160
12.951
TOTAL PRESUPUESTO
12.994.545.711
29.960.415
7.730.417
261.138.782
49.997.930
105.711.006
45.982.163
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
G A S T O S
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
114
118
120
121
202
203
205
8.068.040
2.949.042.783
9.607.421
9.787.145
22.147.238
6.834.590
5.289.589
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
7.152.597
1.972.937.020
5.105.690
7.716.909
23.231.047
5.466.377
1.172.200
117.140
20.666.575
6.310.713
1.205.083.888
1.270.471.933
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
21.531.350
6.127.180.831
14.713.111
17.504.054
66.044.860
1.282.772.900
6.461.789
70.981
34.732.960
155.000
4.119.886
119.621.346
1.131.245
124.950
500.000
2.127.830
70.981
35.232.960
155.000
6.247.716
119.621.346
1.131.245
124.950
15.785
720.437.337
19.847
37.985
55.840
13.612
13.329
107.475.780
15.785
720.437.337
19.847
37.985
107.531.620
13.612
13.329
TOTAL PRESUPUESTO
21.618.116
6.882.851.128
14.887.958
23.789.755
293.197.826
1.283.917.757
6.600.068
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
206
505
510
512
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
6.248.390.459 3.562.588.208
654.339.800 5.557.231.819
788.438.908 236.693.296
3.601.614.742 1.393.472.157
10.936.977
1.481.610
490.984
247.904
2.327.284
648.466
845.972
480.050
234.785
356.000
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
13.499.046
2.130.076
1.336.956
1.083.954
16.022.550.286
1.025.132.204
4.995.086.899
2.396.280
69.200
20.000
2.660.280
264.000
37.419
69.200
20.000
2.276
764
386
37.419
2.276
764
386
TOTAL PRESUPUESTO
16.196.745
2.201.552
1.357.720
1.084.340
22.042.769.389
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
001
002
003
102
104
105
106
47,0
22,6
0,3
64,6
0,1
84,2
3,2
76,8
0,2
20,4
0,7
43,8
0,1
12,5
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
37,7
10,3
0,2
23,6
0,0
14,3
1,4
19,7
1,1
78,7
1,5
50,7
1,1
83,6
96,8
4,9
0,0
0,0
55,2
23,6
0,1
10,3
0,1
3,9
0,0
3,2
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
49,8
61,4
0,2
98,5
0,0
98,6
1,6
96,5
0,3
99,1
0,6
98,3
0,3
99,3
78,0
4,7
0,0
1,0
0,0
0,7
1,0
3,2
0,1
0,9
0,2
1,6
0,0
0,7
98,8
80,0
82,8
1,8
22,2
6,5
0,0
1,0
0,0
0,7
0,8
3,2
0,0
0,9
0,2
1,6
0,0
0,7
0,0
0,5
0,0
0,7
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
92,3
9,9
83,4
32,1
0,0
0,5
0,0
0,7
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
TOTAL PRESUPUESTO
59,0
100,0
0,1
100,0
0,0
100,0
1,2
100,0
0,2
100,0
0,5
100,0
0,2
100,0
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
114
118
120
121
202
203
205
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
0,1
37,3
47,2
42,8
0,2
64,5
0,2
41,1
0,4
7,6
0,1
0,5
0,1
80,1
0,2
33,1
55,4
28,7
0,1
34,3
0,2
32,4
0,7
7,9
0,2
0,4
0,0
17,8
0,0
0,0
3,2
7,0
0,1
29,2
21,7
17,5
22,9
99,0
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
0,1
99,6
38,2
89,0
0,1
98,8
0,1
73,6
0,4
22,5
8,0
99,9
0,0
97,9
0,0
0,3
4,4
0,5
0,0
1,0
0,5
17,3
15,2
40,8
0,1
0,1
0,0
1,9
0,2
0,0
0,9
8,9
0,0
0,3
3,4
0,5
0,0
1,0
0,6
26,3
11,7
40,8
0,1
0,1
0,0
1,9
0,0
0,1
20,0
10,5
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
7,7
36,7
0,0
0,1
14,4
10,5
0,0
0,1
0,0
0,2
2,2
36,7
0,0
0,0
0,0
0,2
TOTAL PRESUPUESTO
0,1
100,0
31,2
100,0
0,1
100,0
0,1
100,0
1,3
100,0
5,8
100,0
0,0
100,0
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
206
505
510
512
TOTAL
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
0,2
67,5
0,0
67,3
0,0
36,2
0,0
22,9
100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0
28,3 16,2
3,0 25,2
3,6 1,1
16,3
6,3
0,1
14,4
0,0
29,5
0,0
62,3
0,0
44,3
0,0
1,4
0,0
32,8
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
0,1
83,3
0,0
96,8
0,0
98,5
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
72,7
4,7
22,7
100,0
0,3
14,8
0,0
3,1
0,0
1,5
0,1
0,0
0,3
16,4
1,6
0,2
0,0
3,1
0,0
1,5
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
TOTAL PRESUPUESTO
0,1
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Centro - Grupo de Función
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
001
002
003
102
104
105
106
-
FUNCIÓN
1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA
3.399.049.308
27.174.445
7.730.417
49.997.930
230.718.153 1.273.416.389
2.785.970
261.138.782
105.711.006
5.387.312.338
45.982.163
523.833.795 123.944.106
45.318.213 92.721.547 1.918.231.862
TOTAL PRESUPUESTO
12.994.545.711
29.960.415
7.730.417
261.138.782
49.997.930
105.711.006
45.982.163
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
114
118
120
121
202
203
205
-
FUNCIÓN
1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA
6.600.068
14.887.958
21.618.116
6.882.851.128
23.789.755
293.197.826
1.283.917.757
TOTAL PRESUPUESTO
21.618.116
6.882.851.128
14.887.958
23.789.755
293.197.826
1.283.917.757
6.600.068
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
206
505
510
512
-
FUNCIÓN
2.201.552
1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA
TOTAL
3.492.753.720
245.606.111 1.665.754.603 12.634.490.930
1.823.948.297
123.944.106
45.318.213 92.721.547 1.918.231.862
1.084.340 1.357.720
16.196.745
TOTAL PRESUPUESTO
16.196.745
2.201.552
1.357.720
1.084.340
22.042.769.389
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Sección - Capítulo
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SECCIONES
-
01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESIDENCIA Y JUST. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO
600
3.090.700
45.123.446 135.044.377
16.698.865 1.385.793.078 2.384.399.231
34.458.526 1.221.911.383
330.701.638 10.575
19.369.145
6.511.304 1.248.955 95.852.751 387.057.846
94.391.968 31.596.337 2.110.433.901
91.949.516 3.007.429.031
299.030.577 849.494
98.624.561
4.045.073
7.060.840 1.107.113
36.825 91.259.301 157.523.864
52.986.624 15.995.332 351.737.565
63.281.823 2.121.176.989
695.581.123 1.346.243
2.612.911
881.655
286.530
57.000
68.048.702 36.985.558
4.653.417 246.776.269 153.281.660 163.407.391
93.427.318 14.191.960
7.000
7.284.103 32.000
48.425.618
85.000 28.397.985
270.000 80.911.458 72.038.935
500.000 6.064.300
152.600
55.000
1.520 195.256.278
3.064.858 49.623.918
62.273 5.439.464 12.274.574 727.935.110
6.758.345 1.426
2.600.985.683 3.693
1.320.000
20.666.575 117.140
632.235.485
107.475.780
1.285.996.377
TOTAL PRESUPUESTO
6.248.390.459
3.562.588.208
654.339.800
5.557.231.819
788.438.908
236.693.296
3.601.614.742
1.393.472.157
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
SECCIONES
01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESIDENCIA Y JUST. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO
GASTOS
TOTAL GASTOS CORRIENTES
29.521.285
7.618.417 1.285.780 232.235.498 679.626.087 165.397.457 1.433.384.747 4.846.570.697
210.356.440 6.350.634.543 1.325.313.338
2.206.312 632.235.485 101.237.472
4.926.728
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO
286.530
57.000
116.474.320
37.070.558 33.051.402 247.046.269 234.193.118 235.446.326
93.927.318 20.256.260
7.000
7.284.103 32.000
152.600
55.000
1.520 195.256.278
3.064.858 49.623.918
62.273 5.439.464 119.750.354 727.935.110
6.758.345
1.426 1.285.996.377 2.600.985.683
3.693
29.960.415
7.730.417 1.287.300 543.966.096 719.761.503 248.072.777 1.680.493.289 5.086.203.279
565.553.120 7.172.496.971 1.352.327.943
2.214.738 1.918.231.862 2.709.507.258
4.962.421
TOTAL PRESUPUESTO
16.022.550.286
1.025.132.204
4.995.086.899
22.042.769.389
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Centro - Sección - Programa
DATOS SIN CONSOLIDAR
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
1.520
189.502.216
5.700.000
030 ASESORAM.PRESIDENCIA
070 DIREC. Y GEST. ADM. 071 MEDIOS COMUNICACIÓN 072 OF.COMUNICACIÓN GOB. 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN FONDOS 077 ATENCIÓN CIUDADANO 078 CALIDAD SERVICIOS 080 ARCHIV.PATRIM.DOCUM. 081 MUSEOS Y EXPOSIC. 082 BIBLIOTECAS P. BIBL. 083 PROM.DIFUS.CULTURAL 084 PATRIMONIO HIST.-ART 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO 086 JUVENTUD 087 ACT,TEC,PROM.DEPORT.
1.248.955
15.232.651
1.659.261
545.646 5.663.309
531.840 1.603.138
750.539 1.600.528 1.837.540 3.437.567 2.287.081 19.259.108
2.112.104 3.299.357 1.273.687 11.124.946
3.355.126
36.825
18.352.809
1.060.000
5.000 136.593 521.590 474.545 170.074 3.706.287 1.649.970
751.331 5.520.687 10.418.766 21.711.471
1.079.186
743.402 5.765.154 9.001.010
1.287.300
284.523.493 2.719.261
550.646 5.799.902 2.197.407 2.137.763
920.613 5.306.815 4.654.149 6.939.792 9.527.425 36.162.162 48.871.339 15.270.366
4.753.827 20.243.509 23.943.295
03 PRESIDENCIA C.M.
1.248.955
36.825
1.520
1.287.300
54.451.508
418.200
43.080
1.000.000
21.600 1.154.714
334.788 18.644.764
324.528
1.010.139 11.416.039
422.463
725.777
17.000
166.639 2.386.524
489.375 5.489.500
473.500 7.536.706 2.635.738 1.012.003
86.828
6.561.846
342.770
75.568 660.000 229.500 3.030.589
101.000 1.331.267
84.292
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
42.356.813
5.000
214.920
1.800.000 1.971.056
1.410.500 30.910.432
24.650
174.120
20.000
1.835.694
36.662.802
3.780.000
654.000
85.000
8.075
1.000.000
091 ADMON. LOCAL 092 DESARROLLO LOCAL
100 DIREC. Y GEST. ADM. 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 112 MOD.INFRAEST.JUSTIC. 114 RELAC.ADMON. JUST. 115 PERS.ADMON. JUST. 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS 140 FORMACIÓN EMP. PUBL.
150 DIREC.Y GEST.AMTVA. 151 PRESUP.Y AN. ECON. 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 PATRIM. Y CONTRAT. 156 GEST. REC. HUMANOS
4.499.322
703.267
10.647.794
1.283.277 6.395.782 1.031.342 7.034.404 252.133.521
12.737.148 68.025.699
6.241.459
11.352.244
3.278.898 20.381.695
4.260.171 4.143.551 6.081.892
773.667 528.650
7.539.225
4.900 12.650.000 14.031.292 50.142.775
12.158.591 15.167.997
245.016
25.531.172
13.767.100
355.456 7.861.981
87.331.015
5.390.532
97.156.509
1.936.822 19.045.782 16.862.634 93.407.521 252.188.606 116.494.025 114.224.128
7.758.666
45.150.169
3.278.898 34.168.795
5.616.202 13.841.226
6.081.892
09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G
11 PRESIDENCIA Y JUST.
80.776.017
365.530.426
82.370.192
111.939.796
92.228.638
201.519.347
3.038.411
370.867
75.143.837 648.645
34.259.286
90.187.786
35.000 1.244.793
5.986.389
63.803.866
36.331.558
52.859.634
739.000
195.204.964
3.014.566
2.748
2.956.733
55.085
2.748
2.098.169
575
567.243.311
719.074.693
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVAC.TECNOLOGICA 169 ESTADÍSTICA
400 DIREC.Y GEST. ADMVA. 405 CONST. CONSV. CARRET 406 CONTROL GEST. TPTE. 407 INFRAEST. TRANSPTE.
500 DIREC.Y GEST. ADMVA. 502 DIR.COORD.INSP.EDU. 503 SERVICIOS EDUCATIVOS
20.630.613
1.746.728
996.738 6.153.810 2.527.756 3.974.227
808.795 4.264.999 1.616.652 2.173.199
7.846.305 10.478.672
3.814.463 2.622.307
21.739.927 10.977.177
140.000 550.000 153.058 749.619 150.000 700.000 450.000 2.136.233
355.009
86.996
2.494.097 3.440.084
942.817 3.651.957
32.262.188
58.363 31.539.493
20.770.613
2.296.728 12.327.286 14.826.929
5.919.756 6.129.703 1.258.795 12.244.242 59.539.345
4.622.198
934.590.868 266.474.518
5.447.280 82.577.158
94.319.272 11.035.540 31.539.493
1.600.000
80.000 1.010.000 1.455.476
4.267.000 2.300.000
903.222.308 103.586.382
348.000
39.756.360
1.320.000
8.257.490
500.000 38.767.684
48.661
339.554
7.723.500 2.232.000
934.410 16.500.000
678.747
270.000
70.981
120.000
141.600
2.362.003
20.300.750 148.969.380
72.000 76.302.894
150.262
12 ECONOMÍA Y HACIENDA
14 TPTES. E INFRAESTRUC
94.391.968
24.761.747
52.986.624
10.528.955
1.320.000
16.698.865
1.007.156.690
4.653.417
245.645.024
28.397.985
948.747
49.623.918
48.661
248.072.777
1.289.089.824
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
97.095.559 89.348.929 14.509.362
9.830.349 33.844.699 18.990.415
5.812.986
611.244 3.213.669
948.125 131.154 3.605.825 1.564.327
372.309
506.787 5.149.054
516.485 978.624.670 155.015.152
1.529.827
1.010.585.212
3.919.872
12.000 203.785.405
1.000.000
504 ED.INF.PRIM. Y ESP. 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 E. REG. ESP.NO UNIV 507 BECAS Y AYUDAS 508 FORMACIÓN 509 CALIDAD ENSEÑANZA 510 PLANIF. REC. HUMAN. 511 PERS. ED. INF. PR.ES 512 PERS. ED.SEC.FOR.PRF 513 PERS. ENS. REG. ESP. 514 PERS. EDUC. COMPENS. 515 PERS. FORM. PROFES. 516 OTRO PERS. C. EDUCAT 517 GEST. INFRAEST. EDUC 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 521 ORD. Y ACRED. PROF. 522 EMPLEO 523 TRABAJO
2.330.199 2.867.472
2.699.071 13.439.715
2.716.010 21.543.170 779.087.422 779.163.605
72.029.485 95.602.274
5.307.377 240.681.979
4.291.398 1.589.768 1.721.228
322.794 10.662.435 27.704.860
5.397.511
99.932.545 97.365.455 15.025.847 991.154.090 204.952.636
23.236.252 32.439.517 779.087.422 779.163.605
72.029.485 95.602.274
5.307.377 240.681.979 152.753.899 1.028.758.649
63.096.720
453.948 14.300.260 246.624.645
6.769.820
1.688.089
143.186.498
20.000 8.145.830
964.981
4.664.759 13.370.000 56.507.495
5.424.223
5.083.361
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
16 M.AMB. Y ORD.TERR
17 SANIDAD
2.101.874.877
58.865.301
52.645.927
343.738.996
37.723.492
109.786.577
2.400.400.824
51.316.911
6.140.443.339
153.190.679
41.389.765
58.394.258
81.002.439
140.105.979
752.491.174
5.422.915
12.181.315
7.484.822
5.085.630.730
341.582.763
7.121.246.097
600 DIREC.Y GEST. ADMVA. 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUAC. AMBIENTAL 610 VIVIENDA Y REHABILI. 612 PLANIF. GEST. URBAN. 613 SUELO
700 DIREC.Y GEST. ADMVA. 701 PLANIFIC. SANITARIA 702 ORDENAC.E INSPECCIÓN 703 INFR.Y EQUIP. SANIT.
900 DIR. Y GEST. ADMVA. 901 SERVICIOS SOCIALES 902 AT.B. P. DISCAPACIT. 903 AT.ESP.PERS.DISCAPAC 904 ATENCIÓN MAYORES
13.784.792 23.347.927
4.398.444 9.435.073 5.738.147 2.160.918
12.220.122
1.633.762 35.970.916
2.821.127
12.381.562
2.476.091 11.460.249
580.561 2.382.281
14.145.209
8.811.634 1.040.794 12.936.502
204.177 585.176
13.593.257
50.000 2.819.490 93.323.830
6.977.932 64.116.991
1.241.143 198.978.135 247.803.086
411.353 35.956.658
12.000 1.810.830 1.579.350 1.619.574
266.500
120.545 58.007.213
553.006 150.000 471.004 768.500 2.056.250
120.425.920 114.099.389
5.675.675 89.034.337
7.981.774 4.365.668
6.875.982.429
51.900.547 39.210.951 154.152.170
364.342.582
71.689.888 13.172.396 205.205.383 305.050.309
26.567.207 24.525.267
224.437
6.097.601.118 42.542.221
300.000
330.047.082 4.946.806
4.878.187 52.808.692
65.391.044 15.457.903
58.796.932 460.100
752.191.074 300.100
9.931.145
126.315 6.000.000
6.055.000
110.358 7.374.464
4.451.855
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
906 VOLUNT. Y PROM. SOC. 907 LUCHA EXCLUSION SOC. 908 COORD.DE DEPENDENCIA 909 FAMILIA 915 PROM.E IGUALD.MUJER 916 ACC. VIOLENC. GÉNERO 917 INMIGRACIÓN 918 COOPERACIÓN
040 CES
050 ENDEUDAMIENTO
061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GEST. CENTRALIZADA
045 CONSEJO CONSULTIVO
2.719.128 1.430.994 10.043.618
2.411.911 3.761.691
1.766.091
851.045
849.494
98.624.561
4.045.073
2.110.363
972.296 34.653.892
2.179.912 10.366.113 12.759.062
7.852.670
463.000
1.346.243
197.590 2.415.321
881.655
29.902.185 54.739.537 145.464.608
800.000
205.000 7.135.284 18.756.973
10.575
34.740.676 58.486.557 190.162.118
5.507.323 14.127.804 13.084.562 16.771.100 26.135.318
2.214.738
1.918.231.862
197.590 2.709.309.668
4.962.421
9.000
115.500
120.500
17.055
7.000
7.284.103
32.000
1.343.730
1.426
6.064.300
19 ASUNTOS SOCIALES
24 CES
25 DEUDA PÚBLICA
26 CRED. CENTRALIZADOS
52.265.222
849.494
98.624.561
590.474.595
1.346.243
2.612.911
649.684.354
10.575
4.260.815
7.000
7.284.103
5.795.585
1.426
2.600.985.683
1.318.476.016
2.214.738
1.918.231.862
2.709.507.258
15.995.445
632.235.485
1.285.996.377
632.235.485
1.285.996.377
2.600.985.683
3.693
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
4.045.073
881.655
32.000
3.693
27 CONSEJO CONSULTIVO
TOTAL CENTRO
4.962.421
21.326.619.790
2.935.879.568
1.344.426.861
633.555.485
10.559.459.543
614.992.485
1.072.540.403
2.879.769.068
1.285.996.377
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
010 ACTIVIDAD LEGISLAT. 011 DEFENSA DEL MENOR
17.515.045
1.854.100
6.201.900
858.940
231.200
55.330
135.000
17.600
27.174.445
2.785.970
600
3.090.700
01 ASAMBLEA
TOTAL CENTRO
19.369.145
7.060.840
600
3.090.700
286.530
152.600
29.960.415
29.960.415
19.369.145
7.060.840
600
3.090.700
286.530
152.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
6.511.304
TOTAL
020 CÁMARA DE CUENTAS
1.107.113
57.000
55.000
7.730.417
02 CÁMARA DE CUENTAS
TOTAL CENTRO
7.730.417
7.730.417
6.511.304
1.107.113
57.000
55.000
6.511.304
1.107.113
57.000
55.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
DENOMINACIÓN
26.058.299 128.220.598
39.224.828
891.130 6.116.808
PRG
TOTAL
930 DIR. COORD. SRBS 931 AT.MAYORES RESIDENC. 932 AT.DISC.PSIQ.CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES
4.682.643 31.274.254
7.253.515 1.439.690 6.901.532
39.816.427 159.494.852
46.478.343
2.330.820 13.018.340
8.263.885
811.600
19 ASUNTOS SOCIALES
TOTAL CENTRO
261.138.782
261.138.782
200.511.663
51.551.634
8.263.885
811.600
200.511.663
51.551.634
8.263.885
811.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
DENOMINACIÓN
10.190.485
TOTAL
120 AG. REED. MENOR INF.
39.349.862
429.800
27.783
49.997.930
10.190.485
39.349.862
429.800
27.783
11 PRESIDENCIA Y JUST.
TOTAL CENTRO
49.997.930
49.997.930
10.190.485
39.349.862
429.800
27.783
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
DENOMINACIÓN
46.253.692
TOTAL
940 IMMF
53.554.894
4.084.000
1.667.260
151.160
105.711.006
46.253.692
19 ASUNTOS SOCIALES
TOTAL CENTRO
105.711.006
105.711.006
53.554.894
4.084.000
1.667.260
151.160
46.253.692
53.554.894
4.084.000
1.667.260
151.160
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
5.740.321
TOTAL
710 ACT. DROGODEPEN.
38.453.392
1.475.399
300.100
12.951
45.982.163
5.740.321
17 SANIDAD
TOTAL CENTRO
45.982.163
45.982.163
38.453.392
1.475.399
300.100
12.951
5.740.321
38.453.392
1.475.399
300.100
12.951
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DENOMINACIÓN
8.068.040
TOTAL
560 IRSST
7.152.597
6.310.713
70.981
15.785
21.618.116
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
TOTAL CENTRO
21.618.116
21.618.116
8.068.040
7.152.597
6.310.713
70.981
15.785
8.068.040
7.152.597
6.310.713
70.981
15.785
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
720 DIR.Y SERV.GRAL.SMS 721 PROM. SALUD Y ASEG. 723 FORM.PERS. SANITARIO 724 LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 AT. PRIMARIA SALUD 750 AT. ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 H. DOCE DE OCTUBRE 753 H. RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO 755 HOSP. DE LA PRINCESA 756 HOSP. STA. CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSP. NIÑO JESÚS 759 HOSP. CRUZ ROJA 760 HOSP. PUERTA HIERRO 761 H.VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL FUENFRÍA
34.995.114
167.279.941
13.304.799 86.106.715 10.021.341 601.028.003
52.272.021 266.537.509 244.718.627 202.469.700 192.750.683
84.617.103 29.511.740 19.369.182 43.059.599 26.524.075 107.229.214
28.238.390 10.987.166
64.603.201 57.285.412
41.300.000 71.758.936 16.215.239 77.269.555 507.994.785 168.936.753 147.841.019 115.796.991 129.052.859
67.550.443 11.119.930 18.131.072 14.956.575 11.283.446 124.927.270
8.682.364 2.279.004
109.454.501
66.598.993 167.279.941
54.604.799 158.179.506
26.531.580 1.869.843.769 1.287.005.814
438.040.036 394.129.452 321.036.877 326.158.162 153.635.736
40.831.546 37.871.851 58.137.537 38.228.209 232.273.725
37.224.851 13.343.425
9.246.859
55.932 272.000 3.497.974 1.668.581 2.300.000 1.242.578 2.562.324 4.068.206 1.400.000
158.400 364.540
78.751 400.000
266.015
65.104
500.000
109.327
47.815 23.000 465.423 716.998.114
265.774 327.228 207.862 286.414
68.190 41.476
7.057 42.612 20.688 117.241
38.082 12.151
9.313.581
210.108
1.187.582.814 7.977.385
94.928
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
DENOMINACIÓN
84.267.484 76.929.007 73.235.693 83.983.568 306.444.503
25.939.023 12.917.636 10.685.040
7.765.495 22.836.544 15.491.405
7.526.463
PRG
TOTAL
763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSP. SEVERO OCHOA 766 H. PRÍNCIPE ASTURIAS 767 H. GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSP. EL ESCORIAL 770 HOSP. VIRGEN POVEDA 771 HOSPITAL GUADARRAMA 772 INST. CARDIOLOGÍA 773 H. RODRÍGUEZ LAFORA 774 I.PSIQ. JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL
40.355.176 33.383.867 36.848.390 42.201.111 142.681.209
6.417.252 1.879.430 2.012.880
841.744 3.898.593 2.368.106 3.064.408
864.000 880.410 599.470 2.084.535 1.392.229
380.205
84.500 32.500 48.757 270.000 214.090 235.000
75.006 77.915 81.873 57.586 784.329
61.849 38.600 21.450 27.682 87.866 36.762
7.965
125.561.666 111.271.199 110.765.426 128.326.800 451.324.482
32.798.329 14.920.166 12.751.870
8.683.678 27.093.003 18.110.363 10.833.836
22.212
17 SANIDAD
TOTAL CENTRO
6.882.851.128
6.882.851.128
2.949.042.783
1.972.937.020
117.140
1.205.083.888
34.732.960
500.000
720.437.337
2.949.042.783
1.972.937.020
117.140
1.205.083.888
34.732.960
500.000
720.437.337
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 120 MADRID 112
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
145 COORD. EMERGENCIAS
9.607.421
5.105.690
155.000
19.847
14.887.958
9.607.421
11 PRESIDENCIA Y JUST.
TOTAL CENTRO
14.887.958
14.887.958
5.105.690
155.000
19.847
9.607.421
5.105.690
155.000
19.847
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
DENOMINACIÓN
9.787.145
TOTAL
098 GESTIÓN INST.DEPORT.
7.716.909
4.119.886
2.127.830
37.985
23.789.755
9.787.145
09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G
TOTAL CENTRO
23.789.755
23.789.755
7.716.909
4.119.886
2.127.830
37.985
9.787.145
7.716.909
4.119.886
2.127.830
37.985
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
DENOMINACIÓN
22.147.238
TOTAL
680 IVIMA
23.231.047
20.666.575
119.621.346
107.475.780 55.840
293.197.826
22.147.238
16 M.AMB. Y ORD.TERR
TOTAL CENTRO
293.197.826
293.197.826
23.231.047
20.666.575
119.621.346
55.840
107.475.780
22.147.238
23.231.047
20.666.575
119.621.346
55.840
107.475.780
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
DENOMINACIÓN
6.834.590
TOTAL
490 PROG. Y DESR. TPTE.
5.466.377
1.270.471.933
1.131.245
13.612
1.283.917.757
14 TPTES. E INFRAESTRUC
TOTAL CENTRO
6.834.590
5.466.377
1.283.917.757
1.283.917.757
1.270.471.933
1.131.245
13.612
6.834.590
5.466.377
1.270.471.933
1.131.245
13.612
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
5.289.589
TOTAL
099 B.O.C.M.
1.172.200
11.693.301
124.950
13.329
18.293.369
09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G
TOTAL CENTRO
5.289.589
1.172.200
18.293.369
18.293.369
11.693.301
124.950
13.329
5.289.589
1.172.200
11.693.301
124.950
13.329
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
DENOMINACIÓN
10.936.977
TOTAL
670 IMIDRA
2.327.284
234.785
2.396.280
264.000
37.419
16.196.745
10.936.977
16 M.AMB. Y ORD.TERR
TOTAL CENTRO
16.196.745
16.196.745
2.327.284
234.785
2.396.280
264.000
37.419
10.936.977
2.327.284
234.785
2.396.280
264.000
37.419
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
1.481.610
TOTAL
125 AG. PROTECCIÓN DATOS
648.466
69.200
2.276
2.201.552
1.481.610
11 PRESIDENCIA Y JUST.
TOTAL CENTRO
2.201.552
2.201.552
648.466
69.200
2.276
1.481.610
648.466
69.200
2.276
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
DENOMINACIÓN
490.984
TOTAL
580 EVAL.ACR.PROS.S.UNIV
845.972
20.000
764
1.357.720
490.984
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
TOTAL CENTRO
1.357.720
1.357.720
845.972
20.000
764
490.984
845.972
20.000
764
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
PRG
CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
DENOMINACIÓN
247.904
TOTAL
135 AG. EMIGRACIÓN
480.050
356.000
386
1.084.340
11 PRESIDENCIA Y JUST.
TOTAL CENTRO
TOTAL PRESUPUESTO
247.904
480.050
356.000
386
247.904
480.050
356.000
386
1.084.340
1.084.340
30.386.536.769
6.248.390.459
3.562.588.208
654.339.800
13.062.260.262
788.438.908
1.075.432.233
3.601.614.742
1.393.472.157
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Sección - Subconcepto
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1001 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1510 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES
60.530 280.415 329.200 912.000 475.500 241.800 1.007.000
335.800 368.000 1.202.000 3.490.000
393.000 151.000 3.154.000
90.000
3.000 132.000
85.500 230.000
46.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1700 1701 1800 1801
2020 2040 2050 2060 2080 2120 2130 2140 2150 2160 2190 2200 2202 2203
RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
5.120.000 1.260.000
2.000
400
280.000
98.000 26.000
100 100 390.250
80.500 15.000 57.000 457.500
300 124.000
54.000
9.800
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
19.369.145
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2204 2210 2211 2212 2213 2214 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2261 2262 2263 2266 2269
MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS
44.000 353.500
12.000 100.000
46.000 40.000 19.500 780.500
20.500 105.500 435.000
34.100 12.000 112.000
4.000 63.000 93.000
100 5.000 42.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2270 2271 2273 2276 2279 2282 2284 2289 2290 2300 2301 2310 2331 2339 2710 2801
3410 3500
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INTERESES DE FIANZAS OTROS GASTOS FINANCIEROS
584.200 584.400
45.000 62.000 564.000
3.000 27.000 969.000
1.890 165.000
5.500 8.000 5.000
100 2.000 120.000
500 100
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.060.840
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 3
TOTAL CAPITULO 4
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
600
4139 4809
6211 6230 6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252 6260 6281 6289 6310 6332 6338
OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
140.200 2.950.500
1.000 1.000
500 20.600 15.000
100 20.000
100 10.600 55.000 65.500
1.000 25.000
500 25.000
3.090.700
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6401 6403 6800
8317
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS
29.630 15.000
1.000
152.600
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
286.530
152.600
29.960.415
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629 1803
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL
693.300 215.200 663.200 176.200 529.200 128.700 300.000 592.100 1.959.500
136.500
23.700 661.800
34.400 45.000 53.500 25.700 102.800
66.304 104.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 1
6.511.304
2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2213 2214 2219 2220 2221
GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
80.646
9.202 61.000 19.000
1.000 8.000 4.100 21.000 42.500
2.800 14.000 90.000
2.800 20.000 10.000
5.000
250 10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2229 2250 2261 2262 2266 2269 2270 2271 2273 2275 2276 2279 2289 2301 2310 2710 2801
6250
OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MOBILIARIO
3.000 22.600 27.000
6.000 14.000 13.500 106.415 174.500 176.000
4.000 5.000 17.000 42.800 40.500 22.500
1.000 30.000
1.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.107.113
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6251 6281 6310 6330 6331 6332 6333 6338 6350 6360 6401
8317 8318
EQUIPO DE OFICINA EQUIPAMIENTO CULTURAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL
1.000 8.000 15.000
3.000 5.000 5.000 6.000 3.000 2.000 2.000 6.000
45.000 10.000
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
57.000
55.000
7.730.417
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623
2200 2202
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS
172.136
96.443 293.644
58.709 79.079 16.757 33.487 91.967 209.833
16.262
1.006 154.920
5.700 14.250
1.912 2.850
6.916 3.622
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
1.248.955
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2203 2221 2229 2269 2801
8309
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
444 3.743
307 15.368
6.425
1.520
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS FINANCIEROS
36.825
1.520
1.287.300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1310 1311 1522 1600 1601
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
1.699.973
217.447 514.680 7.456.079 3.058.848 4.201.057 1.860.045
30.715 2.025.673 9.751.017 17.131.655
54.089 24.091.113
458.917 3.292.699
720.477
3.331 1.116 17.302.081
222.125
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1618 1621 1622 1623
2000 2020 2030 2040 2050 2060 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2180
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
591.234 923.662 116.934 127.784
382.921 10.741.983
20.200 394.730 278.861 523.824
3.332 45.983 705.489 2.366.943
74.019 403.204 166.235
27.443
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
95.852.751
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
239.051 155.499
85.122 64.625 3.586.042
505.327 724.364 449.478 219.141 860.228 295.544 711.907
11.000 408.742 248.356 367.591 175.555
46.146
8.700 532.788
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301 2310 2339 2576 2602
TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
208.312 459.765
47.354 76.132 53.598 323.593 3.868.685 7.725.705 13.035.929
50.000 553.464 9.501.418 1.815.300
22.635 357.020 205.983 247.787
90.100 20.700 10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2609 2702 2704 2710 2800 2801
4036 4441 4450 4451 4455 4458 4630 4631 4632 4633 4635 4636
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MUSEO NACIONAL DEL PRADO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ) CONSORCIO CASA ÁRABE FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE
767.570
24.840 15.525 19.580 9.221.556 16.706.377
344.250 6.316.026
100.000 131.962
6.010 90.000 1.775.140
20.606 17.166 61.560 60.750 80.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
91.259.301
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4637 4639 463A
4731 4739 4804 4809 480B 480C 480D 480E 480F 480G 480H
480I 480J 480N 480R 480Y
4810
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)
ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
123.120 4.439.138
103.900 1.068.388 3.000.000
38.250 3.779.875
51.724 85.000 124.000
4.144 4.144 6.500 270.938
6.000 27.254
6.514 170.000 749.919 300.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4816 481A 481B 481C
481F 481H
481I 481L 481M
4829 4839 4864 486D 486E 486F 486G 486H
486I 486J 486K
FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMP
-
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES) FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
194.719 1.474.703 1.989.115
150.692 3.374.786
34.425 45.423 13.793 26.054 1.141.812 1.155.770
490.000 118.762 166.699
99.359 114.835
97.323 73.000 96.232 213.060
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
486L 486M
486N 486P 486Q 486R 486S 486V 486W
4870 4874 4877 487R 48A1 48A2 48A3 48A4 48A5 48AD 48AE
FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID
125.562
97.482 151.568
52.495 81.244 41.376 39.627 61.200 10.000 235.875 4.474.386
108.375 105.000 196.792
34.407 86.492 191.250
56.788 21.600 27.253
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
48AG 48AH
48AI 48AJ 48AL 48AP 48AQ 48AR
48C5 48C6 48C9 48E0 48E1 48E2 48E3 48E4 48E5 48E6 48E8 48E9
FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.
FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.
FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.
FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC. FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
131.210
63.015 72.586 103.834 387.442
47.385 75.824 101.853 150.000
13.585 835.571
18.278 47.718 56.418 54.091 66.159 74.783 43.124 272.532
56.180
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
48EA 48EB 48EC 48ED 48EE 48EF 48EG 48EH
48EI 48EJ 48EK
48EL 48EM
48EN 48EP 48EQ 48ER 48ES 48ET 48EU
FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
31.365 20.217 39.239 41.598 72.675 20.770 21.070 13.803 50.683 13.803 43.237 22.282 25.788 16.225 16.830 25.475 44.084 23.493 22.282 17.437
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
48EV 48EW
48EY 48EZ
48F0 48F1 4900
6016 6018 6019 6020 6022 6029 6116 6119 6120 6121 6125
FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
ÁREAS VERDES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.
27.604 63.640 40.449 51.341 24.097 30.759 1.000.000
100.000 734.000
85.000 240.484 500.000 169.661 945.345
43.468 66.000 706.121 280.075
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45.123.446
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6126 6213 6215 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6281 6282 6285 6290 6310 6313
REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO MUSICAL INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM
-
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
6.069.253 2.489.600 2.599.738
160.901 123.250
23.250 90.925 60.000 45.447 81.000 18.000 387.832
11.606 211.035 4.027.228
95.857 20.000 684.000 1.223.438
425.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6315 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6350 6352 6359 6386 6389 6403 6409 6410 6413 6500
REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO
200.000 1.056.000
5.425 176.450 233.224 110.825
74.640 238.231
12.720 154.250
10.000 32.000 50.000 150.000
65.000 2.538.784
123.639 100.000 40.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 6
INVERSIONES REALES
68.048.702
7454 7455 7630 7634 7639 7730 7739 780F 780G 780H
780I 780J 780L 780N 780R
781I 7869
AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)
PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO EMPRESAS PRIVADAS PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES
422.663 229.500 23.645.327
9.557.475 10.156.168
280.000 1.331.267 2.371.692
46.903 46.903 46.903 46.903 58.622 40.000 38.292 101.000
6.000
TOTAL CAPITULO 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
48.425.618
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
8309 8900 8948
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. TURMADRID, S.A.
237.935 189.318.343
5.700.000
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
195.256.278
543.966.096
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1240 1300 1301 1305 1310 1312 1315 1412 1430
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA
1.213.524
115.280 277.890 7.054.502 35.679.593 54.722.077 18.520.785 21.590.547 43.862.893 45.229.171 56.188.132
273.803 25.308.894
2.642.287 2.400.553
44.175 893.827
48.022 4.420.000
734.402
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1431 1500 1542 1600 1601 1618 1620 1621 1622 1623 1625 1629 1801
2020 2030 2040 2050 2080
PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
133.593 545.846 5.016.000 50.341.865
303.042 1.268.355 5.179.032 1.368.919
816.239 269.506 333.297
34.255 227.540
38.599.462
23.500 6.982.531
74.259 35.000
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
387.057.846
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE
1.312.904 3.632.524
706.750 115.795 2.115.000
953.575
22.525
7.069 681.613 3.637.549
381.086 514.734 2.395.220 1.211.450
192.000 210.000 570.563 6.766.096 1.961.583 3.759.695
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2240 2241 2249 2250 2252 2262 2263 2264 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2274 2275 2276 2279 2281 2282
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
78.141 252.215 788.913
63.330 10.500 65.500 14.000 10.000
6.832 45.675 218.300 5.902.362 12.418.991
190.000 14.300.711
368.632 774.938 2.142.074
218.004
93.004
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2289 2301 2310 2331 2332 2339 2541 2582 2710 2801
4031 4441 4456 4457 4528 4634 4639 4806
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ CORPORACIONES LOCALES A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES
7.289.656
269.100 1.724.600
111.000
25.000
500 19.975.000 12.400.000
25.500 878.903
24.366 8.236.392 30.897.400
3.127.520
360.793 170.000 90.037.786
884.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
157.523.864
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4809 481Z 4839 4863 486C 486Y 48A6 48AW
48AY 48AZ 48C0 48C2 48C4 48CA 48CB 48CC 48CD 48CE 48CF 48CG
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYAR-
314.340
14.250 150.000
45.600 36.605 30.875 35.000 23.050
4.000 8.000 142.500
76.330 20.000 41.580 10.000 30.000 30.000 30.000 10.000 30.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
48CH
48CI 48CJ 48CL 48CM
48CY 48CZ
48F3 48F4 48F5 48F6 48F7 48F8 48F9
6012 6015 6110 6211
CENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY
URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REPOSICIÓN CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30.000 10.000 34.160 50.830
8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6.000 15.000 10.000
25.000 29.127.079
10.000 312.964
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
135.044.377
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6216 6230 6231 6233 6234 6237 6239 6240 6241 6249 6250 6251 6252 6259 6260 6281 6282 6286 6291 6310
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
7.250 475.000
29.000
9.500 50.000
8.500 330.000
45.000 587.589
13.000 513.310
28.350 323.471
30.000 121.700
11.550 16.550 12.550 1.130.000
782.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6313 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6341 6349 6350 6352 6386 6401 6409
7639 780M
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
CORPORACIONES LOCALES CRUZ ROJA ESPAÑOLA
8.500 532.000
78.250 137.800
64.500 277.200
8.500 135.720
30.000 190.000
10.000 362.280 113.845
2.600 35.000 1.000.000
50.000 35.000
TOTAL CAPITULO 6
INVERSIONES REALES
36.985.558
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
85.000
3.064.858
719.761.503
8309 8902
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.
358.488 2.706.370
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1500 1600 1618 1621 1622 1623
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
1.085.732
31.170 63.194 11.440.970
5.937.000 5.273.561 1.642.202
46.071 3.453.198 15.015.777 26.361.849
7.449.568
858 1.122.339
12.685 14.050.048
514.261 634.970 112.569 143.946
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 1
94.391.968
2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217
GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
19.523.234 138.100 151.775
94.800 122.885 614.333
4.691 139.663 205.000
44.618 32.255 84.825 1.206.346
52.380 10.167 99.036 25.341 1.930.085
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2219 2220 2221 2229 2230 2240 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2276 2277 2279 2285
OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
75.753
500 1.126.148
152.239 145.300
69.591 53.114 5.496.643
236.615
64.660 113.000 374.180 175.465 1.575.561 1.395.624
154.825 1.088.936
491.981 1.583.829 9.600.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 3
2289 2301 2310 2331 2609 2710 2801
3500
4441 4471 4639 4734 4804 4807 4829 4839 4841
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID CORPORACIONES LOCALES ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES
52.986.624
1.320.000
2.092.254
82.417 192.941
25.000 122.000
980 2.017.534
1.320.000
4.248.053
150.000 1.349.175 4.000.000
32.000 473.201
41.000
8.100 1.083.411
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
487J 487U
4900 4901 4907
6019 6100 6120 6121 6210 6230 6231 6239 6251 6252 6282 6289 6310
FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD
OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
654.925
80.000 2.876.000
135.000 1.568.000
9.000 20.000
3.600 117.000
15.000 27.320 15.000 12.000
1.000 3.000 13.000 20.000 943.693
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
16.698.865
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6316 6330 6331 6332 6333 6409 6410
7639 7731 781H
7900 7901
8309 8311 8700 8904 8942
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
CORPORACIONES LOCALES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRESTAMOS I + D + I PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.
905.001
3.000 28.000 54.100
700 101.000 2.362.003
2.000.000 3.550.000
8.075 22.768.610
71.300
192.744 32.000.000
6.767.684 1.350.000 8.257.490
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 7
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.653.417
28.397.985
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
8943 8949
SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN
500.000 556.000
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
49.623.918
248.072.777
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1310 1500 1510 1600 1601 1618
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
650.482
18.263 40.592 2.304.339
664.687 1.067.563
435.686
76.786 500.963 2.726.654 4.771.591 9.396.960 1.177.181 1.019.517
9.849 7.808 71.389 6.109.849
2.955 149.321
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1621 1622 1623
2020 2030 2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA
300.543
41.486 51.873
2.107.509
100.000 514.301
5.000 66.000 326.887 259.050
23.100 60.000 74.900 14.025
6.584 45.500 1.115.500
16.560
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
31.596.337
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2213 2214 2217 2219 2220 2221 2229 2240 2241 2249 2250 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2273 2276 2279
COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
573.358
60.800 587.250 445.540
21.000 200.500
14.515 475.000 103.335 166.240
81.000 245.750
42.500 224.785
59.104 654.882 456.902 1.150.000 2.927.758
345.906
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2280 2289 2301 2310 2330 2331 2339 2400 2710 2801
4438 4441 4732 4738 4809 4830 4836 4837
CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID RTVM: CONTRATO - PROGRAMA TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.
CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45
10.000 82.000 243.210 133.750
14.000 55.000 24.735 806.360
186 1.055.050
9.188.000 11.386.763 15.569.222 52.500.000
200.000 1.193.214.711
6.381.840 81.889.519
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.995.332
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4838 4839 48AU
6000 6010 6014 6110 6191 6192 6211 6231 6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252
GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE REPOSICIÓN CARRETERAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
15.315.023 88.000 60.000
20.000.000 82.899.380 51.041.394 47.301.648 25.311.500 18.198.352
220.000
10.345 130.000
13.000 82.000 13.000 15.000
2.200 31.450
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.385.793.078
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6260 6282 6283 6310 6316 6331 6332 6338 6349 6350 6401
7739
8309
EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
EMPRESAS PRIVADAS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
50.000 11.400 400.000 212.000 150.000
30.000 11.400 19.000 100.000
53.200 470.000
270.000
62.273
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
246.776.269
270.000
62.273
1.680.493.289
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1212 1213 1220 1241 1260 1300 1301 1305 1310
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS CASA VIVIENDA RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
1.875.556
93.465 193.632 284.226.425 379.427.311
12.711.903 11.717.444
360.894 124.682.872 374.826.107 447.346.910 100.082.011
3.834.067
18.995 942.428 3.090.824 122.125.409
4.076.619 17.305.375
8.040.166
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1311 1315 1412 1413 1414 1416 1500 1510 1521 1522 1600 1601 1618 1621 1622 1623 1629
2020
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PROFESORES DE RELIGIÓN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
8.041 39.661 19.000 2.087.282 1.168.453 34.837.373 14.480.056
717.015 5.658.717
28.524 129.500.020
2.765.007 5.054.387 4.897.480 2.328.235 1.390.437 8.475.800
19.794.320
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
2.110.433.901
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2040 2050 2080 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217 2219
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS
185.616
75.418 254.406
62.900 871.616 636.220
16.806 247.784
21.630 348.689
46.390 41.934 183.319 2.179.527
98.929 207.237 188.617 102.166
6.973 245.656
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2221 2229 2230 2240 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
953.072 182.602 21.794.025
59.237
4.215 480.086 162.828 422.376 256.588
41.965 99.050 100.965 23.144.122
6.024.825
19.232 25.325.876
330.647 3.215.310 2.931.660 62.302.210
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2282 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2400 2602 2609 2702 2710 2801 2900 2901 2905 2950
4040
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
67.925 1.522.876 2.902.084
449.568 1.034.409 4.769.344
321.125 195.754 12.998.754
649.000 7.830
475 11.364.839 125.832.401
13.621.478
212.825 2.119.834
200.500
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
351.737.565
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4441 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4520 4522 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4557 4559
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS
17.444.767 341.610.543 138.027.721 203.845.311
86.018.722 84.990.424 77.134.663
5.126.108
830.050 3.218.462 8.723.346
350.000 179.550 179.550 179.550 179.550 179.550 179.550 43.206.114 15.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4620 4639 4720 4721 4722 4739 4806 4809 480L 480U 480V 480W
481A 481C 481D 481P 481Q 481R 481S 481T
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
7.763.342
387.799 7.951.768 87.812.964 160.981.198
2.000.000 1.000.000 37.910.713
29.835 29.804 15.000 27.094 133.663
96.800 108.375
59.606 32.568 205.000
13.005 40.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
481W
4820 4822 4825 4827 4829 4839 4850 4851 4852 4853 4855 4856 4857 4866 4867 4868 4869 486U
4872
FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
13.005 7.798.439
201.875 350.000 134.191 172.600 93.424.850
5.242.600 138.508.962 322.772.438
38.378.153 51.378.434 22.047.249 311.889.434
787.258
65.025 65.025 65.025 291.168 1.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4876 4878 487A 487B 487C 487E 487F 487H
487I 487L 487N 48A9 48AA 48C7
4910 4911 4912
6210
FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS
ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.564.318
305.469 100.000
22.989 38.250 72.250 72.250 11.475 16.256 39.738 40.000 13.005 323.000
32.752 332.500 49.676.683
2.750.000
1.400
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.384.399.231
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6211 6215 6217 6230 6231 6233 6238 6239 6250 6251 6252 6260 6282 6284 6310 6315 6316 6339 6350 6359
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
41.855.680
4.016.138 62.878.253
40.000
3.500 51.953 21.240 16.500 268.700
33.104 108.424
12.000 56.062 11.028.099
7.834.343 7.561.683
25.000 1.020.000
321.000 3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6401 6413 6900 6904
7510 7511 7512 7513 7514 7515 7639 7739 7740 7802 7809 7812 781M
781N
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SERVICIOS NUEVOS PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA CORPORACIONES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS A ECONOMÍA SOCIAL A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA
815.000 500.000 3.132.031 11.678.550
4.672.500 2.002.500 2.670.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 4.664.759
660.000 964.981 300.000 4.764.223
824.030 992.265 2.290.000
TOTAL CAPITULO 6
INVERSIONES REALES
153.281.660
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
781P 781Q 781R 781S 781T 7820
8309
IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.503.750 1.450.000 2.035.000 1.716.250 2.010.000 42.386.200
5.439.464
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
80.911.458
5.439.464
5.086.203.279
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1510 1600 1618 1621
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
1.114.534
16.757 46.335 9.261.388 2.826.529 3.598.082 1.290.303
122.858 2.355.551 10.009.948 16.712.429
10.292 43.642 21.046.327
576.850 3.132.906
44.175 18.039.219
517.273 968.017
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1622 1623
2020 2030 2040 2050 2090 2120 2130 2140 2150 2170 2180 2200 2202 2203 2204 2210
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA
98.660 117.441
7.555.901
33.867 796.033
67.740 110.876 419.109 420.605 101.636 177.361 191.329
44.270 226.231
37.548
8.194 137.308 1.644.432
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
91.949.516
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269
AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS
234.950
50.603 497.453 184.176
55.000 698.462 281.468 636.395
33.744 199.262 741.655
83.943
2.500 3.283.830 11.538.290
125.991 389.042 1.538.970
130.597 358.927
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2270 2271 2272 2273 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301 2310 2339 2609 2710 2801
3100 3110
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.
1.656.514 4.764.755
20.000 225.000 2.015.000 12.637.370
5.795.388
25.000 40.247 242.161 190.915 144.853
48.450 60.000 11.472 2.367.000
20.454.575 200.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
63.281.823
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3500
4441 4453 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4639 463C 463D 463G 463H
4650 4651 4652 4653
OTROS GASTOS FINANCIEROS
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID CORPORACIONES LOCALES AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE
12.000
9.474.037
238.949 252.875
78.030 148.299
32.512 19.150 74.630 17.476.158
19.550 29.261 14.450 13.600 694.950
765 765 765
TOTAL CAPITULO 3
GASTOS FINANCIEROS
20.666.575
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4659 4739 4809 481Y
4829 48AB 48CN 48CP 48CQ 48CR 48CS 48CT 48CV
6000 6012 6015 6016 6017
GESTIÓN DE RESIDUOS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FORMACIÓN NO COFINANCIADA GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES
900 1.874.437 1.815.000
708.900 234.785
36.125 235.000 290.000 160.000 145.000
89.633 280.000
20.000
642.000 1.775.719 7.145.631
115.000 3.104.871
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34.458.526
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6019 6100 6114 6115 6116 6118 6119 6200 6211 6214 6217 6218 6219 6230 6231 6233 6236 6238 6239 6250
OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS VIVIENDAS IVIMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO
233.000
60.000 1.210.000 8.768.190 2.480.000
605.330
12.000 5.979.612 69.089.208 41.302.219
750.000 677.592
21.250 28.375 29.500
3.000 18.000 31.650 38.700 87.250
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6251 6252 6260 6281 6282 6310 6315 6316 6318 6330 6331 6332 6333 6335 6336 6337 6338 6339 6350 6352
EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
4.200 69.500 15.360 32.900 13.000 4.214.351
545.500 118.000 7.839.928
11.800 139.000 212.581
42.000 55.000 45.000 159.000 126.000
76.500 42.750 10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6382 6389 6400 6403 6409 6410 6411 6412 6413 6414
7030 7636 7637 7639 7733 7736 7739 773B
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR
187.000
70.000 23.500 1.435.830
337.174 187.500 324.175 1.122.000 1.352.839
386.906
60.000 195.075
65.025 990.000 1.170.000 5.790.000
900.000 850.000
TOTAL CAPITULO 6
INVERSIONES REALES
163.407.391
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
7809 780A 780B 780C 780E 780P 780T 781D
7829 7840 7841 7842 7843 7900
8309 8906 8947
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.
390.000 700.000 400.000 500.000 400.000 450.000
50.000 267.903 264.000 5.034.574 9.760.356 3.190.156 37.811.846
2.800.000
219.574 6.055.000 6.000.000
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
72.038.935
12.274.574
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
9130
AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
107.475.780
TOTAL CAPITULO 9
TOTAL SECCIÓN
107.475.780
565.553.120
PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1208 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1308 1310 1311
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
1.164.029
76.972 187.102 17.435.449
6.872.724 4.685.416 3.179.674
84.466 7.146.719
31.877 2.194.364 17.562.072 28.512.636
6.927.286 219.663.412
49.219.705 33.894.071
8.748.966 7.052.517 1.420.097
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1415 1418 1420 1421 1422 1423 1424 1500 1522 1530 1531 1532 1533 1534 1600 1601 1611 1618 1619 1620
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
10.223.294
637.896 59.529.369
1.829.736 61.319.175
357.364 9.690.704
837.730 1.150.419 266.689.572
43.091.417 57.564.353
5.774.860 31.997.894 511.083.688
64.265.401
7.772.175 5.919.541 19.672.574
1.124.899
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1621 1622 1623 1626 1629 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
5.662.524
176.165 1.399.298
512.286 265.735 146.709.981
5.768.236 168.384.191
1.765.530 23.852.796 101.996.050
37.126.705 109.770.421 265.276.979
14.644.186 50.644.243 30.036.822
6.632.239
461.153 3.799.305
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1931 1932 1933 1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1948 1949 1960 1961 1962
2020 2021
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS
51.214.606 38.549.349
8.235.306
32.177 43.424 22.222.156 29.088.919
3.577.953 17.397.078
4.741.027 80.970.560
3.192.612 27.047.907 67.427.348 70.912.889 31.299.260
22.445.767 52.209.108
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
3.007.429.031
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2202 2203 2204
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO
7.241.977 3.807.289 2.078.427
198.709 1.160.624
533.606
34.554 12.934 18.636.075 23.377.713
347.041 2.297.456 3.845.121
111.723 28.436.146
4.515 2.449.570
743.856 141.199 4.016.699
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2251 2252 2262 2263
ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
39.661.496
4.894.600 9.384.229 9.494.331 2.701.681 25.410.887
3.387.271 14.429.315
630.068 1.346.167
553.896 5.805.008
24.748 319.729 4.712.027 10.175.506
12.710 114.846 456.162 7.491.682
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2400
GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS
67.232 191.839 820.024 105.477.461
19.932.635 44.988.566
7.254.222 7.340.818 3.467.541 30.241.429
876.373 375.383 867.728 9.407.921
271.137 199.613 1.299.323
590.910
29.280 1.200.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2470 2471 2479 2500 2501 2502 2511 2520 2521 2522 2525 2526 2528 2529 252A
2531 2532 2533 2551 2552
PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CON ENTIDADES PRIVADAS NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
8.000.000
200.000 558.275 10.006.633 14.277.130
604.294 27.172.420 71.406.610 29.175.926 216.862.120 101.197.237
45.978.633 76.091.796 19.244.000 21.907.220
6.769.975 8.232.213 5.321.749 52.268.398
4.706.982
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2572 2573 2574 2575 2576 2577 2579 2581 2582 2602 2609 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2708 2710 2711
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
753.461 7.097.300 4.800.681
332.231 12.697.701
5.840.950
499.107 700.000 1.933.902
889.347 460.629 6.226.378 95.637.510
2.808.558 96.176.826 100.444.973
6.174.452 51.222.891 179.790.386
88.523.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 3
2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2801 2902
3500
4441 4470 4639 4809 486Z 487S
4880
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID DESPLAZAMIENTOS
2.121.176.989
117.140
5.020.738 94.145.939 24.306.099
9.277.216 42.029.902
9.897.482
955.650 1.907.431
608.535
117.140
15.007.096
45.000 500.000 1.796.430
328.068 8.600.000
120.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4881 4882 4890 4891 4892 4893 4894 4896 4897 48A0 48A6 48AC
48AF 48AM
6211 6215 6230 6231
PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA FACOMA ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
5.557.385 2.200.000 1.150.802.725
59.584 10.036.516
3.600.000 20.000.000
15.921 2.500.000
252.131 150.450 100.000
29.969 210.108
26.576.667
6.730.894 38.200 45.850
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.221.911.383
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 623A
6250 6251 6252 6260 6281 6282 6284 6300 6310 6313 6316 6330
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
16.000 357.600 2.353.727 1.668.581
44.300 14.400 125.345 5.226.526 1.742.055
8.000 32.000 3.363.400
105.800
8.884 10.000 100.000 25.718.923
3.200 113.500
33.300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6331 6332 6333 6334 6335 6337 6338 6339 6340 6341 6349 6350 6352 6360 6382 6401
773C
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
A OFICINAS DE FARMACIA
941.011 356.755 488.900 137.286 6.096.536
475.340 960.500
4.800 51.504 75.110
4.800 2.449.659
15.000 1.066.106
65.000 5.801.859
500.000
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 7
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
93.427.318
500.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
8309 8316 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8931
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M.
2.878.535
723.997 109.322.880 151.438.261
99.765.958 55.272.243 47.122.587 71.279.764 74.781.973 107.974.448
7.374.464
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
727.935.110
7.172.496.971
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1308 1310 1311 1500
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
1.164.030
23.056 53.687 3.970.216 3.620.281 2.955.568 2.073.699
291.787 1.652.441 7.195.844 12.042.334
98.017 2.123.060 155.443.762
7.564.093 16.969.309
418.315 9.722.115
681.875
44.937
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1510 1600 1601 1618 1621 1622 1623
2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2180 2190 2200
GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO
270.448 58.656.933
3.119.170 3.537.540 4.252.418
432.622 653.020
6.567.645
128.695
7.355 424.068 1.223.402 1.994.021
75.705 548.786
41.706
2.149 344.984
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
299.030.577
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2252 2262
PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
130.239
25.728 121.672 5.516.346 1.509.906
878.795 4.964.441 1.026.762 17.964.730
500.212 3.012.751
910.519
63.121 2.859.115
203.692 104.378 191.579 152.492
1.329 237.984
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2263 2265 2266 2267 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289 2301 2310 2540 2541
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS
152.133 227.175
38.307 140.000 922.247 5.310.605 5.170.325 107.438.296
1.557.434 1.999.740 8.145.570
791.565 298.102 832.976 850.000 205.774
90.730 257.993 40.488.544 456.520.063
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2602 2604 2609 2710 2801
4050 4441 4459 4639 4809 4820 4831 4832 4834 4839 4861 4862 4863
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIOS Y OTROS ENTES CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)
FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID
1.827.977 3.120.265
176.353 1.253.930 6.030.712
18.684.168
6.750.866
3.500 96.330.315 12.508.923
4.106.586 51.558.692 52.661.817
2.077.720 85.191.484
50.365 36.478 28.743
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
695.581.123
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4864 486B 487Z 48A6 48A8 48CU
6216 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
22.440 27.200 30.000 360.568
42.273 229.500
10.000 95.750 151.100
8.500 69.504 150.000 152.000 136.000
25.930 511.300
15.440 130.250
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
330.701.638
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6259 6281 6282 6310 6316 6330 6331 6332 6333 6335 6337 6338 6339 6340 6350 6351 6352 6359 6382 6409
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
100.500
9.000 67.438 5.190.680
167.630 189.000 2.016.000
888.000 818.113 258.500 607.500 1.175.334
97.350 143.000 709.941
6.760 169.940
24.500 71.000 26.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
14.191.960
6.064.300
6.758.345
1.352.327.943
7050
8309 8906 8908
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS
6.064.300
1.064.615 1.343.730 4.350.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623
2020 2050 2120
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492 102.741
12.907 39.539 16.757 24.802 115.910 234.317
46.233
8.549 160.168
1.055 2.052
842 1.130
482.843
20.000
4.000
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
849.494
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2130 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2219 2221 2229 2262 2269 2270 2276 2279 2289 2301 2310 2330
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
3.000 8.500 3.000 5.500 5.000 4.500 1.500 13.500
3.000 13.500 31.000 37.500
1.500 29.100 75.000
1.500 99.600
4.200 4.500 363.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2609 2801
4829
6250 6252 6260
8309
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
4.500 127.000
10.575
2.000 2.000 3.000
1.426
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 4
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
1.346.243
10.575
7.000
1.426
2.214.738
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3000 3010 3100 3110 3200 3500
9010 9110 9130
INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA OTROS GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
381.272.144
4.000.000 220.437.342
2.000.000 24.365.999
160.000
994.500.000 141.215.121 150.281.256
TOTAL CAPITULO 3
TOTAL CAPITULO 9
TOTAL SECCIÓN
GASTOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
632.235.485
1.285.996.377
1.918.231.862
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1500 1600 1610 1611 1613 1800 1801 1803 1804 1805 1809
2290 2291
6801
8800
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS ACTUACIÓN CENTRALIZADA
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE
FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL
FONDO DE CONTINGENCIA
2.189.884
121.795
2.335 9.020 3.981.396
811.824 7.818.731
557.840 7.500.000 40.069.205 35.562.531
197.590 2.415.321
7.284.103
2.567.510.683
TOTAL CAPITULO 1
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
98.624.561
2.612.911
7.284.103
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
8991
FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS
33.475.000
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
2.600.985.683
2.709.507.258
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1002 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1305 1600 1618 1621 1622 1623
2020 2040 2050
RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
1.050.235
29.664 59.891 322.901
51.626 257.006
81.918 449.540 1.185.104
7.148 502.448
18.255 19.559
5.279 4.499
291.755
30.000 14.000
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
4.045.073
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2213 2214 2219 2221 2229 2230 2242 2250 2262 2266 2269
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS
2.900 35.000
950 9.000 26.000
3.600 15.000
4.500 30.000
8.000 2.500 9.500 9.500
950 2.000 4.000 5.500 3.500 1.000 4.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2270 2271 2273 2279 2284 2301 2310 2801
6230 6231 6239 6250 6251 6252 6259 6281 6282 6330
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
44.500 105.000
4.000 3.500 81.500
5.400 60.000 64.100
1.000 1.000 1.000 12.000
3.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
881.655
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6331 6332 6333 6338
8309
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
1.000 1.000 1.000 1.000
3.693
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO
32.000
3.693
4.962.421
22.042.769.389
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
Ficha de Programas
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCIÓN: 01 ASAMBLEA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
17.515.045
6.201.900
600
3.090.700
231.200
135.000
64,45
22,82
0,00
11,37
0,85
0,50
TOTAL ................................................................................
27.174.445
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ejercer la actividad legislativa.
-
Aprobar y controlar el presupuesto.
-
Impulsar y orientar la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCIÓN: 01 ASAMBLEA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
5
6
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
2
2
2
2
2
0
1
0
1
0
1
2
3
5
0
1
3
0
0
8
0
1
2
3
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTROS GASTOS SOCIALES
15.530
78.115
288.000
803.000
320.000
221.600
896.000
319.000
320.000
1.020.000
2.950.000
365.000
150.000
2.875.000
80.000
2.000
115.000
69.500
200.000
46.000
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
5
6
6
6
0
0
0
1
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
93.645
1.091.000
2.076.600
4.335.000
150.000
2.875.000
80.000
432.500
1
1
1
1
0
1
2
5
ALTOS CARGOS
93.645
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
1.091.000
FUNCIONARIOS
6.411.600
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
2
2
6
7
8
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.387.500
1
1
1
1
2
2
2
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2
2
2
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8
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0
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0
1
1
1
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4
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1
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1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS
OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS
PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS
PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
5.120.000
1.260.000
1.000
300
98.000
26.000
100
100
387.000
77.000
15.000
46.000
450.000
300
112.000
50.000
4.000
42.000
340.000
12.000
100.000
46.000
40.000
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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7
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
0
0
4
5
6
8
2
3
4
5
6
9
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS
AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL OFICINA
6.380.000
1.300
98.000
26.000
100
100
387.000
77.000
15.000
46.000
450.000
300
208.000
RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID
6.380.000
AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS
1.300
1
GASTOS DE PERSONAL
17.515.045
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
124.200
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
975.300
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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2
2
2
2
3
3
3
3
3
7
1
2
2
2
3
4
4
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
0
0
1
3
3
1
9
0
1
9
0
0
1
9
0
1
2
3
6
9
0
1
6
9
2
4
9
0
0
1
0
1
9
0
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
ASISTENCIA A TRIBUNALES
OTRAS INDEMNIZACIONES
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
15.000
734.000
8.000
85.000
387.000
31.600
12.000
112.000
1.500
50.000
23.000
100
5.000
40.000
555.000
542.000
42.000
530.000
3.000
100
939.000
1.000
165.000
1.000
2.000
5.000
100
2.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
3
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
553.000
827.000
387.000
155.600
1.500
118.100
1.669.000
942.100
1.000
166.000
2.000
5.100
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4.862.300
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
173.100
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6
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1
8
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2
2
2
2
3
1
0
1
0
3
0
1
3
4
5
6
8
1
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
INTERESES DE FIANZAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MATERIAL DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
2.000
65.000
500
100
2
2
3
3
4
4
7
8
4
5
1
8
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2.000
2
3
3
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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4
5
1
8
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
3
3
0
1
0
3
0
1
3
3
3
3
4
5
5
5
6
8
8
1
3
1
0
0
9
9
1
0
7
8
9
0
0
1
2
0
1
9
0
2
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INTERESES DE FIANZAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
OTRAS INSTALACIONES
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHÍCULOS
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
EQUIPAMIENTO CULTURAL
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
65.000
500
100
PROMOCIÓN
65.000
2
3
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6.201.900
DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS
500
OTROS GASTOS FINANCEROS
100
GASTOS FINANCIEROS
600
140.200
2.950.500
1.000
1.000
500
20.000
15.000
100
15.000
100
10.000
50.000
65.000
1.000
25.000
500
140.200
2.950.500
1.000
36.500
100
25.100
50.000
66.000
25.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
140.200
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
2.950.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.090.700
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
178.700
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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4
8
3
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0
0
1
8
1
0
7
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS
25.000
1.000
1.000
135.000
6
6
6
8
3
4
8
3
3
0
0
1
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
INMOVILIZADO INMATERIAL
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
25.500
1.000
1.000
135.000
6
6
6
8
3
4
8
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
50.500
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
1.000
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
1.000
6
8
INVERSIONES REALES
231.200
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
135.000
ACTIVOS FINANCIEROS
135.000
TOTAL PROGRAMA
27.174.445
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR
CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCIÓN: 01 ASAMBLEA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.854.100
858.940
66,55
30,83
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
55.330
17.600
1,99
0,63
TOTAL ................................................................................
2.785.970
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Procurar cuantas actividades redunden en un mejor conocimiento por la sociedad de los derechos de los menores de edad, difundiendo de manera especial la convención de los Derechos del Niño.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR
CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCIÓN: 01 ASAMBLEA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR
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1
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1
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0
1
1
2
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2
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2
2
5
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6
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0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
2
2
2
2
0
1
0
1
0
1
2
3
5
0
1
3
0
0
8
0
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
45.000
202.300
41.200
109.000
155.500
20.200
111.000
16.800
48.000
182.000
540.000
28.000
1.000
279.000
10.000
1.000
17.000
16.000
30.000
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
5
6
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0
0
0
1
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
247.300
150.200
351.500
750.000
1.000
279.000
10.000
64.000
1
1
1
1
1
0
1
2
5
6
ALTOS CARGOS
247.300
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
150.200
FUNCIONARIOS
1.101.500
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.000
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
353.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
011 002
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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8
8
0
1
1
1
1
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0
2
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0
0
0
1
1
2
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7
7
7
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
9
0
1
9
0
0
0
1
2
9
0
1
3
PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS
PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
TRIBUTOS LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
1.000
100
280.000
3.250
3.500
11.000
7.500
12.000
4.000
5.800
2.000
13.500
4.500
46.500
12.500
20.500
48.000
2.500
2.500
13.000
70.000
2.500
29.200
42.400
45.000
1
2
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1
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2
2
0
2
2
3
5
6
0
1
2
3
4
5
6
AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
1.100
280.000
3.250
3.500
11.000
7.500
23.800
18.000
79.500
48.000
2.500
2.500
85.500
1
2
2
8
0
1
AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS
1.100
1
GASTOS DE PERSONAL
1.854.100
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
280.000
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
25.250
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
011 002
01
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
8
2
2
2
2
2
3
3
8
2
2
2
2
2
4
4
3
7
7
8
8
9
0
1
0
3
5
5
6
8
0
0
1
6
9
4
9
0
1
0
1
8
0
2
0
1
1
3
7
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
EQUIPAMIENTO CULTURAL
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS
20.000
34.000
26.900
30.000
890
4.500
6.000
55.000
600
5.000
600
5.000
500
28.630
15.000
17.600
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
8
2
2
2
3
3
8
2
2
2
2
4
3
7
8
9
0
1
0
3
5
6
8
0
1
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
170.600
56.900
890
4.500
6.000
55.000
600
5.600
5.000
500
43.630
17.600
2
2
2
6
6
8
2
3
8
2
4
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
488.190
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
10.500
PROMOCIÓN
55.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
858.940
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
11.700
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
43.630
6
8
INVERSIONES REALES
55.330
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
17.600
ACTIVOS FINANCIEROS
17.600
TOTAL PROGRAMA
2.785.970
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS
CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
6.511.304
1.107.113
84,23
14,32
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
57.000
55.000
0,74
0,71
TOTAL ................................................................................
7.730.417
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
-
Función de asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.
-
Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
020 003
02
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES DE FISCALIZACIÓN
DIVULGACIÓN DE INFORMES
SOPORTE INFORMÁTICO LABORES DE FISCALIZACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
EUROS
15
15
20.000
2
.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS
CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS
AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES
Nº ASIST.
NÚMERO
Nº ADQUIS.
100
6
400
3
.
COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS
NÓMINAS ELABORADAS
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
GESTIÓN TESORERÍA
GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA
PAGOS EN EFECTIVO
OPERACIONES BANCARIAS
ESTUDIOS E INFORMES
ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS
REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº DOCUM.
Nº DOCUM.
Nº DOCUM.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
90
160
1.210
650
700
75
650
2.000
25
3
12
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS
CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
6
6
6
6
6
6
6
8
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
2
2
2
2
0
0
0
1
0
1
2
5
0
1
0
5
0
8
0
1
2
3
9
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTROS GASTOS SOCIALES
HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL
693.300
215.200
663.200
176.200
529.200
128.700
300.000
592.100
1.959.500
136.500
23.700
661.800
34.400
45.000
53.500
25.700
102.800
66.304
104.200
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
3
6
6
6
0
0
0
1
0
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
693.300
878.400
1.134.100
2.551.600
160.200
661.800
34.400
293.304
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
693.300
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
878.400
FUNCIONARIOS
3.685.700
LABORALES
160.200
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
989.504
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
020 003
02
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
4
5
2
3
4
5
6
0
1
2
5
6
AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
104.200
80.646
9.202
61.000
19.000
1.000
8.000
4.100
80.300
127.800
13.250
22.600
60.500
1
2
2
8
0
1
AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS
104.200
1
GASTOS DE PERSONAL
6.511.304
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
2
3
4
5
6
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
5
6
6
6
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
3
4
9
0
1
9
0
1
2
6
9
0
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRIBUTOS LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
80.646
9.202
61.000
19.000
1.000
8.000
4.100
21.000
42.500
2.800
14.000
90.000
2.800
20.000
10.000
5.000
250
10.000
3.000
22.600
27.000
6.000
14.000
13.500
106.415
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
89.848
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
93.100
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
020 003
02
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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6
2
2
2
2
2
2
3
3
7
8
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
7
7
7
7
8
0
1
1
0
5
5
8
1
3
3
3
3
3
5
6
0
1
3
5
6
9
9
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
2
3
8
0
0
1
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPAMIENTO CULTURAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
174.500
176.000
4.000
5.000
17.000
42.800
40.500
22.500
1.000
30.000
1.000
1.000
8.000
15.000
3.000
5.000
5.000
6.000
3.000
2.000
2.000
6.000
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
2
2
3
3
7
8
2
2
3
3
3
3
4
7
8
0
1
1
0
5
8
1
3
5
6
0
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
INMOVILIZADO INMATERIAL
482.915
42.800
40.500
22.500
1.000
30.000
2.000
8.000
15.000
22.000
2.000
2.000
6.000
2
2
2
2
6
6
2
3
7
8
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
830.165
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
63.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
1.000
PROMOCIÓN
30.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.107.113
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
10.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
41.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
020 003
02
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
8
4
3
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
6.000
6
8
INVERSIONES REALES
57.000
8
8
3
3
1
1
7
8
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL
45.000
10.000
8
3
1
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
55.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
55.000
ACTIVOS FINANCIEROS
55.000
TOTAL PROGRAMA
7.730.417
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO
PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.248.955
36.825
97,02
2,86
1.520
0,12
TOTAL ................................................................................
1.287.300
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Asistencia y asesoramiento a la Presidencia.
-
Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia.
-
Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local.
-
Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis.
-
Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia.
-
Actividades de la Secretaría particular de la Presidenta.
-
Archivo, documentación y registro de correspondencia.
-
Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidenta.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO
PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA
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3
6
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5
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0
8
1
2
3
0
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
172.136
96.443
293.644
58.709
79.079
16.757
33.487
91.967
209.833
16.262
1.006
154.920
5.700
14.250
1.912
2.850
6.916
3.622
1
1
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0
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6
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0
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2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
172.136
390.087
188.032
301.800
17.268
154.920
5.700
19.012
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
172.136
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
390.087
FUNCIONARIOS
489.832
LABORALES
17.268
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
179.632
1
GASTOS DE PERSONAL
1.248.955
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
030 001
03
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
3
0
2
2
6
0
0
3
1
9
9
1
9
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
OTROS GASTOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
444
3.743
307
15.368
6.425
1.520
2
2
2
2
8
2
2
2
8
3
0
2
6
0
0
MATERIAL OFICINA
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
10.982
4.050
15.368
6.425
1.520
2
2
8
2
8
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
30.400
PROMOCIÓN
6.425
2
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
36.825
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
1.520
ACTIVOS FINANCIEROS
1.520
TOTAL PROGRAMA
1.287.300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
15.232.651
18.352.809
54.451.508
422.463
6.561.846
189.502.216
5,35
6,45
19,14
0,15
2,31
66,60
TOTAL ................................................................................
284.523.493
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Relaciones con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, para clasificación, inscripción y publicidad de los asientos realizados en el mismo.
-
Asesoramiento jurídico, tramitación y propuesta de resolución de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejería.
-
Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.
-
Planificación, gestión y control de los recursos humanos.
-
Gestión Económica y Presupuestaria: elaboración, ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería y elaboración de la Cuenta Anual.
-
Contratación administrativa.
-
Gestión y organización interna, logística y régimen interior.
-
Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.
-
Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.
-
Elaboración del proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretaría General Técnica.
-
Elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería.
-
Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de las Consejerías.
-
Tramitación de expedientes de expropiación forzosa.
-
Tramitación de solicitudes de Dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Económico y Social.
-
Gestionar el Registro de Convenios.
-
Supervisión de proyectos de obras de la Consejería.
-
Coordinación del programa editorial de la Consejería.
Ñ) Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
070 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS GESTORES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTES DE GASTO
Nº EXPTES.
NÚMERO
291
2.100
2
.
COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINSTRATIVAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECURS. ADMINIST.Y RECLAM.RESPONS.PATRIMONIAL
PROTECTORADO FUNDACIONES
SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COM. MADRID
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS
SOLICITUDES DICTÁMENES CONSEJO ECONÓM. SOCIAL
EXPROPIACIÓN FORZOSA
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº EXPTES.
250
85
55
3.500
1
14
3
.
FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y CULTURAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASOCIACIÓN CREADORES MODA ESPAÑOLA
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA
NÚMERO
Nº EXPTES
23
1
4
.
COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROYECTOS DE LEY ELABORADOS
PROYECTOS DE LEY INFORMADOS
PROYECTOS DE ACUERDO ELABORADOS
PROYECTOS DE DECRETOS ELABORADOS
PROYECTOS DE DECRETOS INFORMADOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2
15
100
33
65
5
.
RELACIONES CON EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INSCRIPCIONES EN REG. TERRIT. PROP. INTELECT.
PUBLICIDAD REGISTRAL
NºSOLICIT.
NºSOLICT.
10.700
350
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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0
1
1
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2
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2
2
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3
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3
6
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0
0
0
0
0
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1
1
0
0
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1
2
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0
0
1
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
509.993
178.208
416.297
1.174.186
542.074
642.515
351.900
23.036
358.276
1.702.524
3.202.654
1.942.932
29.595
272.161
2.493.013
456.308
741.138
104.034
91.807
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
3
6
6
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0
0
0
1
0
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
509.993
594.505
3.091.987
4.905.178
2.244.688
2.493.013
456.308
936.979
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
509.993
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
594.505
FUNCIONARIOS
7.997.165
LABORALES
2.244.688
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.886.300
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
070 001
09
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
GASTOS DE PERSONAL
15.232.651
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
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2
2
0
0
0
1
1
1
1
2
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0
0
0
1
1
1
1
2
2
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2
2
2
4
5
2
3
4
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
4
5
6
6
2
4
5
2
3
4
5
0
1
2
3
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5
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
0
0
1
9
0
2
3
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
7.348.188
295.243
154.188
52.515
841.472
9.409
144.437
78.149
32.600
6.509
23.468
610.394
33.898
74.945
58.387
44.433
77.393
92.400
73.981
27.319
21.000
1.246
18.000
30.000
15.000
2.253
7.348.188
295.243
154.188
52.515
841.472
9.409
144.437
140.726
899.450
166.381
27.319
40.246
30.000
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
7.797.619
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.047.833
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
070 001
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
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4
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1
2
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0
2
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0
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1
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0
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1
6
9
9
0
1
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
A LA ASAMBLEA DE MADRID
A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA
FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES
ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA
FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
12.500
101.720
2.373.710
4.640.523
28.000
357.000
86.250
139.417
400
2
2
2
2
2
2
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0
6
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1
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4
0
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1
C
2
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
FUNDACIONES
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
131.473
7.399.233
86.250
139.417
400
2
2
2
2
4
4
4
4
6
2
3
7
8
1
2
4
8
0
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
8.834.828
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
225.667
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
400
446.462
11.463.694
29.353.785
6.287.713
6.316.026
194.719
835.571
169.661
20.000
20.000
446.462
11.463.694
35.641.498
6.316.026
194.719
835.571
169.661
PROMOCIÓN
446.462
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
18.352.809
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
11.463.694
A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID
35.641.498
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
6.316.026
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.030.290
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
54.451.508
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
169.661
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
070 001
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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6
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7
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5
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1
3
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3
5
4
0
0
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8
0
1
2
2
0
6
1
3
8
0
2
0
9
0
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
A LA ASAMBLEA DE MADRID
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.
3.000
6.000
20.000
5.000
10.030
12.000
57.918
6.000
10.200
17.000
44.404
21.250
6.247.716
314.130
183.873
189.318.343
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
2
2
2
3
3
3
1
2
3
9
3
5
8
1
3
5
4
0
0
0
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS
49.000
35.030
12.000
63.918
71.604
21.250
6.247.716
314.130
183.873
189.318.343
6
6
7
7
8
8
2
3
1
2
3
9
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
96.030
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
156.772
6
7
8
INVERSIONES REALES
422.463
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
6.247.716
A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID
314.130
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6.561.846
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
183.873
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
189.318.343
ACTIVOS FINANCIEROS
189.502.216
TOTAL PROGRAMA
284.523.493
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.659.261
1.060.000
61,02
38,98
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
2.719.261
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Relaciones con representantes de los medios de comunicación.
-
Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.
-
Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.
-
Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.
-
Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.
-
Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.
-
Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas.
-
Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
-
Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
-
Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.
-
Seguimiento de las interveciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran.
-
Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org.
Ñ) Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org
-
Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.
-
Convocatoria de la 5ª edición del concurso de fotografía FOTOCAM
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
071 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SERV. INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA
Nº INTERV.
1.040.000
2
.
IMAGEN CORPORATIVA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO
CONCURSO FOTOGRAFÍA, FOTOCAM.
NÚMERO
Nº FOTOS
33.500
200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
5
6
5
0
0
1
0
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
39.239
98.383
88.064
19.770
16.757
8.652
84.747
204.685
606.938
89.241
320.293
22.181
523.824
67.646
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
1
2
2
3
6
0
0
1
0
0
0
1
0
0
5
6
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
137.622
133.243
289.432
696.179
320.293
22.181
523.824
67.646
1
1
1
1
1
2
2
0
1
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
137.622
FUNCIONARIOS
422.675
LABORALES
696.179
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
320.293
1
GASTOS DE PERSONAL
1.659.261
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
546.005
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
67.646
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
071 001
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
0
0
0
1
2
2
6
7
0
1
0
0
2
4
9
1
9
9
9
1
0
1
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
OTROS GASTOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
8.000
32.400
1.000
5.000
100
39.221
5.000
344.128
500
3.000
8.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
0
1
2
6
7
0
1
0
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
41.400
5.000
39.321
5.000
344.128
500
3.000
8.000
2
2
2
2
3
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
434.849
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.500
PROMOCIÓN
8.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.060.000
TOTAL PROGRAMA
2.719.261
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
545.646
5.000
99,09
0,91
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
550.646
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
-
Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.
-
Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
072 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONS. GOBIERNO
NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS.GOB.
NÚMERO
NÚMERO
400
2.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
2
2
2
2
2
6
3
3
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CUOTAS SOCIALES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
117.419
108.500
231.824
87.903
2.000
3.000
1
1
1
2
2
2
2
6
3
3
0
1
0
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
CUOTAS SOCIALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
117.419
340.324
87.903
2.000
3.000
1
1
2
2
6
3
FUNCIONARIOS
457.743
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
87.903
1
2
GASTOS DE PERSONAL
545.646
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
5.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.000
TOTAL PROGRAMA
550.646
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
5.663.309
136.593
97,64
2,36
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
5.799.902
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.
-
Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.
-
Bastanteo de poderes presentados por particulares, para actuar ante la Administración de la Comunidad de Madrid.
-
Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.
-
Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.
-
Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.
-
Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.
-
Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
073 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO
INFORMES Y DICTÁMENES
MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS
Nº ACTUAC.
NÚMERO
NÚMERO
15.000
6.012
4.314
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
6
6
6
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
3
4
9
2
3
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
VESTUARIO
OTRAS COMUNICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
OTROS GASTOS
84.589
1.100.799
25.813
207.582
41.893
145.103
1.047.905
2.049.660
21.177
5.029
933.759
9.675
2.122
27.000
13.500
45.101
9.195
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
2
2
0
0
1
0
0
0
1
2
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
84.589
1.521.190
3.097.565
26.206
933.759
9.675
2.122
27.000
67.796
1
1
1
1
2
0
2
3
6
2
ALTOS CARGOS
84.589
FUNCIONARIOS
4.618.755
LABORALES
26.206
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
933.759
1
GASTOS DE PERSONAL
5.663.309
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
106.593
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
073 001
09
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
8
0
1
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
30.000
2
8
0
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
30.000
2
8
PROMOCIÓN
30.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
136.593
TOTAL PROGRAMA
5.799.902
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
531.840
521.590
418.200
725.777
24,20
23,74
19,03
33,03
TOTAL ................................................................................
2.197.407
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Organización de las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo.
-
Colaboración con las Corporaciones Locales en actividades taurinas.
-
Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.
-
Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma.
-
Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para el mantenimiento de la misma.
-
Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
074 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUBVENC.AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS
EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
95
34
4
60
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
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1
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1
1
2
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2
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3
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3
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1
1
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5
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0
2
3
5
0
1
0
5
0
0
1
0
0
0
0
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
65.993
44.032
19.770
8.379
14.077
51.133
100.429
105.460
23.384
1.233
97.561
389
17.000
15.000
3.000
3.150
140
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
1
1
1
0
0
1
0
1
0
2
3
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
65.993
86.258
151.562
128.844
1.233
97.950
17.000
15.000
3.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
1
ALTOS CARGOS
65.993
FUNCIONARIOS
237.820
LABORALES
130.077
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
97.950
1
GASTOS DE PERSONAL
531.840
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
35.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
074 001
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
2
2
2
2
2
2
8
6
8
8
1
2
0
1
2
4
6
7
0
3
0
6
2
3
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.290
43.400
14.100
19.000
11.000
40.500
355.300
255.000
102.000
61.200
436.303
110.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6
6
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2
2
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8
6
8
8
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1
2
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1
1
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7
7
0
3
0
0
6
2
3
3
3
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5
0
4
9
1
9
0
2
2
9
0
1
9
1
9
4
9
V
1
1
2
4
8
0
ENERGÍA ELÉCTRICA
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ESCUELA DE TAUROMAQUIA
REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
35.800
2.100
5.500
3.100
11.000
12.800
6.200
7.500
3.500
7.000
16.500
17.000
355.300
255.000
38.250
63.750
61.200
436.303
60.000
15.000
20.000
15.000
12.000
2
2
4
4
6
2
8
6
8
1
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
131.290
PROMOCIÓN
355.300
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
521.590
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
255.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
163.200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
418.200
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
436.303
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
074 001
09
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
2
3
3
3
3
3
5
3
3
3
5
5
2
1
2
8
2
9
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
5.000
12.000
98.474
10.000
10.000
32.000
6
6
6
2
3
3
5
3
5
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
17.000
120.474
42.000
6
6
2
3
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
127.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
162.474
6
INVERSIONES REALES
725.777
TOTAL PROGRAMA
2.197.407
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.603.138
474.545
43.080
17.000
74,99
22,20
2,02
0,80
TOTAL ................................................................................
2.137.763
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano de la Comunidad de Madrid a través de los actos de la Semana de Europa.
-
Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.
-
Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias.
-
Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.
-
Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas.
-
Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de asuntos europeos.
-
Impulsar la formación especializada a través de la concesión de becas y premios.
-
Promover publicaciones.
-
Desarrollar actividades de formación en materia de la Unión Europea (seminarios y charlas).
-
Desempeñar las funciones de la Secretaría del Consejo Asesor de Asuntos Europeos.
-
Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.
-
Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.
-
Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.
-
Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.
Ñ) Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas.
-
Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea.
-
Desarrollar relaciones con regiones europeas y no europeas.
-
Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
075 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID
SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR.
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE TEMAS EUROPEOS AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.
1
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS E INFORMES
REUNIONES
TRÁMITES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
52
100
400
2
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS E INFORMES
PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN
CONSULTAS Y GESTIONES
REUNIONES REPRESENTANTES U.E.-TERCEROS PAÍSES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
150
12
5.000
50
3
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BOLETINES
CONSULTAS
PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIÓN
PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIÓN U.E.
PARTICIPACIÓN REUNIONES DIFUSIÓN U.E.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
365
25.000
40
3.500
55
4
.
SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS E INFORMES
REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORG.
CONSULTAS Y GESTIONES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
150
400
1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
5
2
4
0
0
1
2
5
0
1
3
0
1
5
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
220.160
25.813
98.848
52.330
232.828
431.127
54.089
102.415
14.274
10.560
278.202
106.509
4.500
1.282
1.000
1
1
1
1
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2
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2
3
6
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
5
2
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
397.151
718.044
127.249
278.202
106.509
4.500
1.282
1.000
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.115.195
LABORALES
127.249
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
278.202
1
GASTOS DE PERSONAL
1.603.138
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
111.009
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.282
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
075 001
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
2
0
0
1
1
2
2
2
4
6
6
7
7
8
8
0
1
0
3
8
0
3
0
3
0
1
9
2
2
9
0
9
4
9
1
0
1
9
1
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
EQUIPAMIENTO CULTURAL
2.810
1.000
10.993
2.300
11.000
803
3.000
2.500
7.500
56.491
3.780
49.900
6.010
113.520
2.000
5.409
82.238
43.080
17.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
2
0
1
2
4
6
7
8
0
1
0
3
8
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A FAMILIAS
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
3.810
13.293
14.803
2.500
63.991
53.680
119.530
2.000
5.409
82.238
43.080
17.000
2
2
2
4
6
2
3
8
8
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
271.607
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
7.409
PROMOCIÓN
82.238
2
4
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
474.545
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
43.080
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
43.080
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
17.000
INVERSIONES REALES
17.000
TOTAL PROGRAMA
2.137.763
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
750.539
170.074
81,53
18,47
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
920.613
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria, y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.
-
Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.
-
Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013, vigilando el cumplimiento del artículo 14 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012.
-
Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos.
-
Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y elaboración de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.
-
Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 076 "Coordinación de Fondos Europeos".
-
Emisión de informes a la Comisión Delegada de Asuntos Europeos, creada mediante Decreto de la Comunidad de Madrid 228/1995, de 24 de agosto.
-
Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o Entes Públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.
-
Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid.
-
Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria 2007-2013.
-
Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006.
-
Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación.
-
Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.
-
Realización de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid en el marco del periodo presupuestario 2007-2013. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación del art. 13 del Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
076 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
OPTIMIZAR LA GESTIÓN, LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FF.EE.
NÚMERO
NÚMERO
4
2
2
.
OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS
PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS
NÚMERO
6
3
.
DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
NÚMERO
NÚMERO
1
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
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I C U
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C O
N C
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
8
0
0
0
0
1
1
0
6
7
7
0
0
1
2
5
0
1
0
2
6
9
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CUOTAS SOCIALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
161.451
12.907
19.770
39.247
137.984
256.513
122.667
10.000
127.074
13.000
20.000
1
1
1
2
2
2
2
2
6
2
2
8
0
1
0
6
7
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
CUOTAS SOCIALES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
233.375
394.497
122.667
10.000
140.074
20.000
1
1
2
2
2
6
2
8
FUNCIONARIOS
627.872
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
122.667
1
2
GASTOS DE PERSONAL
750.539
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
150.074
PROMOCIÓN
20.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
170.074
TOTAL PROGRAMA
920.613
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.600.528
3.706.287
30,16
69,84
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
5.306.815
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la información que se difunde en el sistema de información de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdirección General de Atención al Ciudadano como administrador del sistema.
-
Proporcionar a los ciudadanos la información contenida en el sistema de información de la Comunidad de Madrid, facilitándola en las oficinas de Atención al Ciudadano, en el teléfono 012, y a través de Internet (www.madrid.org).
-
Impulsar y mejorar la Atención al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formación, jornadas y otros eventos.
-
Difundir y promocionar la Atención al Ciudadano a través de campañas de publicidad y de la edición de material divulgativo.
-
Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
-
Fomentar la participación ciudadana, impulsando y valorando la presentación de sugerencias para mejorar la gestión.
-
Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepción y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ésta y a otras administraciones públicas), establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación de registros con otras administraciones.
-
Impulsar y favorecer la actividad de coordinación de la Atención al Ciudadano en las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
-
Estudiar y formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a través del Defensor del Contribuyente.
-
Impulsar, coordinar y fomentar la creación de Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano mediante la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboración entre la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de implantación conjunta de oficinas de Atención al Ciudadano en los municipios de la Comunidad.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
077 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
POTENCIAR LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONSULTAS
CONSULTAS
CONSULTAS
579.036
2.640.318
20.045.930
2
.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 012, DIFERENTES AL TELEFÓNICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SERVICIO DE ALERTAS
SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
SERVICIO DE CHAT
SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
211.727
21.722
16.708
33.259
3
.
ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUGERENCIAS Y QUEJAS
NÚMERO
20.169
4
.
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE COORDINACIÓN
CURSOS DE FORMACIÓN
JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
11
24
1
5
.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTACIÓN REGISTRADA
DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR VENTANILLA ÚNICA
CONTRATOS ALTA FIRMA DIGITAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
223.443
96.190
3.107
6
.
ADHESIÓN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MUNICIPIOS ADHERIDOS
OFICINAS INAUGURADAS
NÚMERO
NÚMERO
17
1
7
.
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE
NÚMERO
265
8
.
GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
077 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CREACIÓN DE CONTENIDOS
MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS
SUPRESIÓN DE CONTENIDOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
5.700
29.600
300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CRÉDITO
C A
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
7
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
1
9
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
146.773
103.252
168.042
41.893
65.013
276.547
485.731
32.523
3.017
277.737
42.500
3.663.787
1
1
1
1
2
2
2
2
3
6
2
2
0
1
0
0
2
7
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
COMUNICACIONES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
524.973
762.278
35.540
277.737
42.500
3.663.787
1
1
1
2
2
3
6
2
FUNCIONARIOS
1.287.251
LABORALES
35.540
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
277.737
1
2
GASTOS DE PERSONAL
1.600.528
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.706.287
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.706.287
TOTAL PROGRAMA
5.306.815
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.837.540
1.649.970
1.000.000
166.639
39,48
35,45
21,49
3,58
TOTAL ................................................................................
4.654.149
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Impulso de la Administración Electrónica en la Comunidad de Madrid.
-
Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y electrónicas, y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estándares.
-
Elaboración de los estándares de calidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración de encuestas de satisfacción de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
-
Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
-
Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.
-
Emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos, así como de los impresos destinados a los ciudadanos.
-
Emisión de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación de las Cartas de Servicios.
-
Emisión de informes preceptivos en relación con los proyectos de evaluación de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid.
-
Evaluación del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética.
-
Análisis, seguimiento y evaluación de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
-
Realización de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad.
-
Asesoramiento en la implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.
Ñ) Apoyo a la realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid.
-
Apoyo a la implantación de aplicaciones informáticas institucionales.
-
Evaluación de los sistemas que integran los servicios más usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración, coordinación y, en su caso, impartición de las acciones recogidas en el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad.
-
Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.
-
Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General.
-
Desarrollo de actuaciones de fomento del acceso a Internet y del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.
-
Desarrollo de programas de alfabetización digital.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
078 001
09
-
-
ACTIVIDADES
-
Comunicación y difusión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
078 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACCIONES ESTRATÉGICAS
NÚMERO
9
2
.
FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS
CURSOS PLAN DE FORMACIÓN EN CALIDAD
EDICIONES DE CURSOS DE CALIDAD
ALUMNOS ASISTENTES CURSOS CALIDAD
EDICIÓN DE PUBLICACIONES
EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4
14
61
940
3
12
3
.
VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN AUTONÓMICA A LOS COMPROMISOS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS
INFORME PREVIO APROBAC./REVISIÓN CARTA SERV.
ASESORAMIENTO EN CALIDAD
EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS
ASESORÍA EN EVALUACIÓN
INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y CALIDAD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
25
12
4
16
8
40
4
.
AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO
EVALUAC. SATISFACCIÓN USUARIO ATENC. CIUDAD.
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIO SERVICIOS
ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD ATENC. CIUDAD.
MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS
EVLUACIÓN CONOCIMIENTO NOTORIEDAD SERVICIO
EVALUACIÓN USO SERVICIOS
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PÚBLICOS
EVALUACIÓN DE NECESIDADES
REDES SOCIALES
IND. AGREG
Nº CUEST.
Nº CUEST.
SISTEMAS
IND. AGREG
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº CUEST.
3
4.000
4.000
3
1
1
2.000
2
5
1
1.200
5
.
DESARROLLAR POLÍTICAS DE AHORRO.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
078 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SECTORES DE ACTUACIÓN
ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
TELEMEDIDA DE PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4
45
140
-
IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FORMACIÓN SOC. INFORMACIÓN Y ALFAB. DIGITAL
GESTIÓN EXPTES. SUBVENCIÓN SOC. INF. Y CONOC.
MUNICIPIOS INCLUIDOS SUBVENCIÓN ÁMBITO RURAL
ORDENADORES DISPONIBLES
ACTIVIDADES CURSOS Y TALLERES
ACCIONES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
630
232
80
500
500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
0
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
2
8
9
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
6
6
7
0
0
0
0
1
2
5
0
1
0
5
0
2
9
9
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
82.492
322.901
64.533
39.539
79.930
299.165
558.362
68.694
8.980
312.944
6.750
3.555
1.575.000
64.665
1.000.000
1
1
1
1
1
2
2
2
4
0
2
2
3
6
2
2
8
9
0
0
1
0
0
6
7
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
FOMENTO ECONÓMICO
82.492
506.903
857.527
77.674
312.944
10.305
1.575.000
64.665
1.000.000
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
2
8
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.364.430
LABORALES
77.674
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
312.944
1
2
GASTOS DE PERSONAL
1.837.540
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.585.305
PROMOCIÓN
64.665
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.649.970
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
078 001
09
CRÉDITO
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I C U
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
6
9
4
FOMENTO ECONÓMICO
1.000.000
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.000.000
6
6
6
6
4
4
4
4
0
1
0
1
9
0
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
43.000
123.639
43.000
123.639
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
166.639
INVERSIONES REALES
166.639
TOTAL PROGRAMA
4.654.149
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
3.437.567
751.331
21.600
2.386.524
342.770
49,53
10,83
0,31
34,39
4,94
TOTAL ................................................................................
6.939.792
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Promover la homologación de los sistemas informáticos de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la Administración Autonómica madrileña.
-
Promover la modernización de archivos centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.
-
Asesorar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.
-
Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.
-
Atender las peticiones de la administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, consulta, préstamo y reproducción de documentos).
-
Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización/microfilmación y restauración).
-
Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños.
-
Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos.
-
Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos.
-
Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño.
-
Desarrollar actividades de formación en materia de archivos.
-
Actualizar el censo del patrimonio documental madrileño y el directorio de los centros de archivos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
080 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASESORAM. Y APOYO TÉC. A UNIDAD. ADMVAS.
PROMOCIÓN DE ARCHIVOS CENTRALES
PROMOC. SIST. INFORMÁTICO GEST. ARCHIVO
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ORGANISMOS
ESTUDIOS VALORACIÓN SERIES DOCUMENTALES
MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA
ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS
REDISEÑO PROCEDIMIENT., FORMULARIOS Y BD.
NÚMERO
NÚMERO
U.ADMVAS.
NÚMERO
NÚMERO
Nº ACTUAC.
NÚMERO
NÚMERO
47
4
1
5
42
1.000
1
2
2
.
GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS INGRESADOS
DOCUMENTOS DESCRITOS
USUARIOS PRESENCIALES
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS
PRÉSTAMOS DOCUMENT. A ORGANISM. PRODUCTORES
REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS A USUARIOS
CAJAS DE ARCHIVO SERVIDAS A USUARIOS
DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS
DOCUMENTOS RESTAURADOS
M.LINEALES
M.LINEALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº COPIAS
NÚMERO
Nº IMÁGEN.
Nº FOLIOS
3.700
310
2.620
2.360
3.500
12.310
6.700
255.723
1.268
3
.
GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS INGRESADOS
DOCUMENTOS DESCRITOS
USUARIOS PRESENCIALES
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
PROTOCOLOS NOTARIALES SERVIDOS USUARIOS
REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS
DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS
RESTAURAC. PIEZAS SINGULAR.PATRIM.DOC.
M.LINEALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº TOMOS
Nº COPIAS
Nº IMÁGEN.
Nº FOLIOS
37,25
13.174
2.442
1.116
9.468
46.942
246.075
2.237
4
.
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
080 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MICROFILM. Y DIGITAL. ARCHIVOS MPALES
DEPÓSITO ARCH. MUNIC. EN ARCH. REGIONAL
RESTAURACIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES
INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS
ADQUISICIÓN PATRIMONIO DOCUMENTAL
PARTICIP. REGISTRO AUTORIDADES C.M.
FONDOS INCLUIDOS CENSO PATRIMONIO DOCUM.
CENTROS INCLUIDOS DIRECTORIO ARCHIVOS
CENTROS ENCUESTADOS ESTADÍSTICA ARCHIVOS
Nº AYTOS.
Nº AYTOS.
Nº AYTOS.
Nº ARCHIV.
Nº DOCS.
Nº REGS.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
7
4
12
4
1
490
20
100
100
-
FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EDICIÓN DE PUBLICACIONES
VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS
VISITANTES A ARCHIVOS
EXPOSICIONES ORGANIZADAS
CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS
ORGANIZ. CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS
COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1
90
1.550
3
6
1
4
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
1
1
1
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
3
4
5
0
0
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
2
3
4
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
645.802
141.972
108.733
50.271
103.669
509.737
759.288
439.353
58.442
620.300
30.127
245.681
1.200
18.500
5.448
1.337
2.228
3.057
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
6
1
1
1
1
2
0
1
0
0
2
3
4
5
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
1.050.447
1.269.025
497.795
620.300
30.127
245.681
1.200
18.500
12.070
1
1
1
2
2
3
6
1
FUNCIONARIOS
2.319.472
LABORALES
497.795
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
620.300
1
GASTOS DE PERSONAL
3.437.567
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
295.508
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
080 001
09
CRÉDITO
C A
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I C U
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
0
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7
0
1
0
A
2
8
0
1
2
3
4
7
9
1
9
0
0
1
0
2
9
0
1
1
0
1
D
0
9
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD
BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
242.842
8.969
90.250
1.200
6.678
9.703
15.692
3.142
4.732
1.064
3.142
1.650
8.446
5.000
20.533
8.919
2.112
1.777
3.707
4.195
21.600
5.000
150.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
A
2
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
375.334
7.874
1.064
4.792
8.446
25.533
11.031
1.777
3.707
4.195
21.600
5.000
2
2
2
4
6
2
3
8
8
0
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
446.144
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
5.484
PROMOCIÓN
4.195
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
751.331
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
21.600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
21.600
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
5.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
080 001
09
C A
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S U B C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
7
7
3
4
6
8
8
0
3
0
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
150.000
2.231.524
332.770
10.000
6
6
7
7
3
4
6
8
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
150.000
6
7
7
4
6
8
0
3
0
9
9
F
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
CORPORACIONES LOCALES
PROVINCIA ECLESIÁSTICA
2.231.524
332.770
10.000
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
2.231.524
6
7
INVERSIONES REALES
2.386.524
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
332.770
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
10.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
342.770
TOTAL PROGRAMA
6.939.792
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.287.081
5.520.687
1.154.714
489.375
75.568
24,01
57,95
12,12
5,14
0,79
TOTAL ................................................................................
9.527.425
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos y, especialmente, difusión a través de una variada programación de actividades, dada a conocer a través de una Web específica de Museos y Exposiciones de la Comunidad de Madrid. Además del mantenimiento de sus edificios e instalaciones.
-
Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes. El número de elementos ya supera los 2.100 registros, que se inventarían y catalogan, incorporando dichos datos e imágenes digitales a las fichas DOMUS.
-
Promoción del Arte Contemporáneo a través de las más diversas actuaciones. La principal consiste en la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: CA2M, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Arte Joven.
-
Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales en la Región de Madrid, a través de una nueva configuración de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promoción de éstas y a propiciar el acercamiento del público a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural.
-
Equipar adecuadamente gran parte de las salas de exposición pertenecientes a esta Red, mediante la convocatoria anual de subvenciones a municipios en una doble línea: equipamiento de salas de exposición y fomento de la actividad museística local.
-
Participación en distintas Ferias de Arte contemporáneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción de eventos de cultura alternativa y experimental mediante proyectos nacionales e internacionales. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de la línea de subvención Circuitos de Artes Plásticas y de Premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).
-
Intervención en infraestructuras culturales existentes, al objeto de consolidar y reparar sus deficiencias, completar su actualización y mejorar sus dotaciones, así como diagnosticar nuevas patologías estructurales que permitan abordar posteriores trabajos de conservación y restauración.
-
Con el fin de velar por una mejor gestión y promoción de los centros de titularidad propia y atender los museos y colecciones de nuestra Región, se propone para 2012 retomar y concluir los trámites de modificación y desarrollo parcial de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, según propuesta de la Subdirección General de Museos, que permitirá la creación del Registro y el avance del Sistema Regional de Museos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
081 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS UBICADOS EN LA REGIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIO Y DOCUMENT.MUSEOS (REGISTROS INV.)
MUSEOS ABIERTOS
VISITANTES (TOTAL ANUAL)
ACTIVIDADES (TALLERES, PRESENTAC., CONFER...)
VISITAS GUIADAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4.261
5
265.000
57
2.580
2
.
PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPOSICIONES TEMPORALES
VISITANTES SALAS PROPIAS (TOTAL ANUAL)
EXPOSICIONES RED ITINER
VISITANTES RED ITINER (TOTAL ANUAL)
SALAS ABIERTAS
SUBVENC. PRODUCCIÓN ARTES PLÁSTICAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
BENEFIC.
20
140.000
6
19.500
4
15
3
.
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONV. SUBV. MUNIC. EQUIP. SALAS EXPOSICIONES
CONV. SUBV. MUNIC. EQUIPAMIENTO MUSEOS
Nº BENEF.
Nº BENEF.
53
30
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
CRÉDITO
C A
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
4
2
3
5
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
1
0
1
0
0
0
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
293.546
77.439
108.733
25.136
65.427
307.856
537.743
345.909
14.454
38.398
59.570
726
392.992
19.152
6.348
40.800
127.500
5.064
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
1
1
1
0
1
0
1
0
4
2
3
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
570.281
845.599
398.761
60.296
412.144
6.348
40.800
127.500
5.064
1
1
1
2
2
3
6
0
FUNCIONARIOS
1.415.880
LABORALES
459.057
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
412.144
1
GASTOS DE PERSONAL
2.287.081
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
6.348
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
081 001
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
173.364
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
0
6
6
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
5
6
6
7
7
0
1
0
3
3
3
0
2
3
4
0
1
2
3
4
7
9
1
9
0
0
2
9
0
1
1
0
1
6
1
2
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO
HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO
13.230
1.689
2.849
867
365.000
1.600
76.000
2.040
3.072
1.841
1.227
45.000
20.000
68.000
2.000
38.423
11.000
24.972
226.232
11.880
11.700
4.412.353
344.250
20.606
17.166
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
0
0
1
2
3
5
6
7
0
1
0
3
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
AL ESTADO
18.635
450.780
65.000
68.000
2.000
49.423
251.204
11.880
11.700
4.412.353
344.250
2
2
2
4
2
3
8
0
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
905.042
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
23.580
PROMOCIÓN
4.412.353
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.520.687
AL ESTADO Y AL EXTERIOR
344.250
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
081 001
09
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
8
8
8
8
8
8
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
6
3
3
0
1
1
1
3
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2
2
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3
3
5
5
8
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3
3
5
9
B
0
H
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9
5
0
0
1
0
3
0
2
1
2
1
9
AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA
CORPORACIONES LOCALES
ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS
FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMPA)
FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA
BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
CORPORACIONES LOCALES
60.750
100.000
51.724
300.000
34.425
13.793
62.000
150.000
235.484
34.000
55.250
15.326
12.750
10.132
19.455
75.228
12.750
19.000
75.568
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
7
6
8
8
8
8
0
1
2
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2
3
6
3
0
1
3
C
2
2
3
5
8
3
3
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
A FAMILIAS
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
A CORPORACIONES LOCALES
198.522
51.724
348.218
62.000
150.000
235.484
89.250
28.076
29.587
87.978
19.000
75.568
4
4
6
6
6
6
7
6
8
0
1
2
3
6
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
198.522
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
611.942
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.154.714
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
235.484
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
89.250
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
145.641
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
19.000
6
7
INVERSIONES REALES
489.375
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
75.568
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75.568
TOTAL PROGRAMA
9.527.425
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
19.259.108
10.418.766
334.788
5.489.500
660.000
53,26
28,81
0,93
15,18
1,83
TOTAL ................................................................................
36.162.162
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. Se comenzarán las obras de rehabilitación del nuevo edificio que albergará la Biblioteca Pública de Acuña, en el Distrito de Moncloa, y se ejecutarán obras de mejora en algunas de las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid.
-
Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta).
-
Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión.
-
Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano: Bibliometro, Telebiblioteca, Préstamo Colectivo, LibroExpress, apertura en fin de semana, sistema de calidad y Portal del Lector.
-
Mantenimiento de las 90 bibliotecas escolares ya integradas en la red pública de lectura.
-
Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las bibliotecas municipales ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos, conversión retrospectiva y equipos multimedia.
-
Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid.
-
Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 100.000 nuevos objetos digitales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
082 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO
SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO
PUESTOS DE LECTURA
USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO BCAS. MUNICIPALES
BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO
NÚMERO
MTS.CUADR.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NUM.BENEF.
NUMERO
17
60.973
3.116
5.500.000
191
30
13
2
.
MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
VOLUMENES POR HABITANTE
PRÉSTAMOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
7.382.000
1,2
8.700.000
3
.
IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA
FOLLETOS EDITADOS
NÚMERO
NÚMERO
3.200
125.000
4
.
PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO
OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
11.000
1.800.000
350.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
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1
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1
1
2
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2
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2
2
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3
3
3
6
6
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1
1
1
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0
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0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
2
3
4
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
1
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
983.380
1.342.278
1.433.302
971.915
370.190
2.248.046
3.497.864
3.849.519
613.580
251.610
3.539.449
75.483
969.129
178.216
394.250
47.500
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
0
1
1
0
0
1
0
1
0
2
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
5.101.065
5.745.910
4.463.099
251.610
3.614.932
969.129
178.216
394.250
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
10.846.975
LABORALES
4.714.709
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.614.932
1
GASTOS DE PERSONAL
19.259.108
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
969.129
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
082 001
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
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2
2
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3
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1
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0
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1
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6
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1
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0
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0
1
2
3
4
7
9
1
9
0
0
1
0
2
9
0
1
6
9
2
1
0
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
95.000
58.500
74.250
56.700
10.800
1.260.000
43.000
90.000
150.000
20.000
180.000
105.000
35.000
10.000
50.000
60.000
30.000
75.000
110.000
7.000
1.100.000
1.735.537
75.264
2.320.000
50.000
10.800
7.200
47.500
95.000
200.250
1.848.000
45.000
50.000
90.000
75.000
117.000
5.230.801
50.000
10.800
7.200
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
714.966
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
7.706.051
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
082 001
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
4
6
6
6
3
6
8
8
2
3
4
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
18.000
2
2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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8
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8
2
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2
3
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0
0
0
0
0
0
0
0
7
3
5
5
8
8
1
1
3
3
3
5
0
9
1
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0
0
2
1
2
0
6
1
2
3
0
9
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID
ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID
ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)
ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID
CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS
FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
10.620
1.000.000
85.000
124.000
4.144
4.144
6.500
6.000
105.000
100.000
210.000
45.000
3.814.000
64.000
100.000
800.000
83.500
83.000
80.000
100.000
10.000
2
2
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
2
2
2
3
3
3
4
0
0
0
7
3
5
8
1
3
5
0
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS FUNDACIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
10.620
1.000.000
229.788
105.000
100.000
255.000
3.878.000
900.000
246.500
100.000
10.000
FORMACIÓN Y EMPLEO
10.620
PROMOCIÓN
1.000.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10.418.766
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
334.788
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
334.788
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
4.233.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.246.500
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
10.000
6
INVERSIONES REALES
5.489.500
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
082 001
09
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T
I C U
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
6
3
9
CORPORACIONES LOCALES
660.000
7
6
3
A CORPORACIONES LOCALES
660.000
7
6
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
660.000
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
660.000
TOTAL PROGRAMA
36.162.162
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.112.104
21.711.471
18.644.764
473.500
229.500
5.700.000
4,32
44,43
38,15
0,97
0,47
11,66
TOTAL ................................................................................
48.871.339
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Real Coliseo Carlos III, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.
-
Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música, Festival Internacional de Otoño en Primavera, Arte Sacro, Madrid en Danza, Teatralia, Suma Flamenca, Festival Clásicos en Alcalá, Fiestas del 2 de Mayo y Animadrid.
-
Apoyo a entidades culturales emblemáticas para la Comunidad de Madrid, a través de subvenciones nominativas y convenios: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, Fundación 2 de Mayo, Asociación Círculo de Bellas Artes, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Madrid Film Commission, Fundación Isaac Albéniz, Casa Árabe, Casa de América y Casa Sefarad.
-
Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y empresas productoras de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.
-
Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.
-
Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
-
Subvención nominativa al Ayuntamiento de Aranjuez con destino al Festival de Música Antigua.
-
Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine.
-
Subvención nominativa a favor de la Mancomunidad Cultural Sierra Norte.
-
Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano, Cine de Verano.
-
Festival "Escena Contemporánea".
-
Festimad.
-
Certámenes de Artes Escénicas: Certamen de Directoras de Escena; Certamen Coreográfico de Madrid; Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.
-
Alternativas en Concierto.
Ñ) Música de Hoy.
-
Ópera de Hoy
-
Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural.
-
Actuaciones para la consolidación de nuevos públicos para las Artes Escénicas, la Música y el Audiovisual: Trasteatro; Trasdanza; Trasmúsica; Trascine.
-
Campañas de Teatro Escolar.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
-
-
ACTIVIDADES
-
Noche de los Teatros.
-
Ferias de Artes Escénicas: Madferia; Mercartes; Show Case de Teatro para programadores internacionales.
-
Artistas en Ruta.
-
Ferias de Artes Audiovisuales: Feria del Cortometraje de Clermont-Ferrand.
-
Muestras de cine de Madrid: Madcine; Madrid en Corto.
-
Apoyo a la danza madrileña en el extranjero: Madrid Dances in...
-
Acciones directas en el exterior en coordinación con otros centros directivos de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno.
-
Convocatoria de ayudas a empresas para la mejora de infraestructuras escénicas privadas por medio del Consorcio del Plan para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS POR MEDIO DE: PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN ESPACIOS PROPIOS, CICLOS Y FESTIVALES; CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES; CONCESIÓN DE PREMIOS A PERSONALIDADES DESTACADAS DE LA CULTURA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
TEATROS DEL CANAL
TEATRO AUDIT.S.LORENZO DEL ESCORIAL
REAL COLISEO CARLOS III
CENTRO CULTURAL PACO RABAL
CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ
CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA
CICLOS MUSICALES EN EL AUD. NACION. DE MUSICA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA
FESTIVAL DE ARTE SACRO
MADRID EN DANZA
TEATRALIA
FESTIVAL SUMA FLAMENCA
FIESTAS DEL 2 DE MAYO
FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ
ANIMADRID
FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA C.M.
FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL
FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA
COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE
FUNDACIÓN TEATRO REAL
FUNDACIÓN DOS DE MAYO
ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES
ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAF
ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO MADRI
FEDERACIÓN FAPAE
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION
FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ
CASA ÁRABE
CASA DE AMÉRICA
CASA SEFARAD
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
USUARIOS
USUARIOS
USUARIOS
CONCIERTOS
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
ACTIVIDAD
FUNCIONES
ACTIVIDADE
CONCIERTOS
Nº ALUMNOS
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
GALARDONES
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
450
30
60
100.000
40.000
75.000
25
120
25
55
175
20
40
40
60
275
220
320
55
200
47
1.000
28
400
100
1.200
250
80
400
50
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.TTRO.
CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.DANZA
CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.MUSICAL
CONV.EMPRESAS PRODUC.CINEMATOGR.CORTOMETR.
CONV.AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
CONV.AYUDAS ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES
CONV.PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID
CONV.MEDALLA DE LAS ARTES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
MUNICIPIO
PREMIADO
PREMIADO
80
25
20
25
50
120
8
1
2
.
DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CUTLURALES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SIERRA NORTE Y A LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RED TEATROS
MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ
FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES
MANCOMUNIDAD CULTURAL SIERRA NORTE
CLÁSICOS DE VERANO
CINE DE VERANO
FUNCIONES
CONCIERTOS
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
FUNCIONES
PROYECC.
650
12
200
80
90
225
3
.
APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, ASÍ COMO A PROYECTOS DE DIFICIL PROGRAMACIÓN POR EL SECTOR PRIVADO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FEST. ESCENA CONTEMPORANEA
FESTIMAD
CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS
ALTERNATIVAS EN CONCIERTO
MÚSICA DE HOY Y OPERA DE HOY
RESIDENCIAS TEMPORALES DE DANZA
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
CONCIERTOS
CONCIERTOS
COMPAÑÍAS
60
40
10
10
8
20
4
.
CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES ENTRE LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE OCIO CULTURAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TRASTEATRO
TRASMÚSICA
TRASDANZA
TRASCINE
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
4.200
5.000
4.000
2.200
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS DE TEATRO ESCOLAR
LA NOCHE DE LOS TEATROS
ALUMNOS
ACTIVIDAD
8.000
100
POTENCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR, COMO FOCO DE IRRADIACIÓN Y ATRACCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.
5
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FERIAS ARTES ESCÉNICAS
FERIAS DE ARTES AUDIOVISUALES
MUESTRAS DEL CINE DE MADRID
ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR
ARTISTA EN RUTA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
CONCIERTO
15
20
350
15
6
6
.
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS PRIVADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN TEATROS PRIVAD.
TEATRO
20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
3
2
3
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
1
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
176.128
141.972
168.042
16.757
83.790
296.289
515.099
195.937
35.044
21.341
372.433
6.780
275.481
200
50.000
24.000
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
0
0
1
0
0
1
0
1
0
2
3
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492
586.689
811.388
230.981
21.341
379.213
275.481
200
50.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.398.077
LABORALES
252.322
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
379.213
1
GASTOS DE PERSONAL
2.112.104
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
275.681
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
CRÉDITO
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
6
7
7
7
0
1
0
3
5
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
0
0
9
0
2
5
6
9
0
1
4
1
0
0
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA
5.000
8.250
1.430
143
500
115.000
6.000
40.000
26.000
1.000
20.000
20.000
20.000
20.000
25.000
15.000
5.000
3.950
15.000
5.000
25.000
8.346
28.294
11.710.321
8.000
8.000
9.221.556
24.000
5.000
10.323
208.000
40.000
20.000
40.000
5.000
48.950
11.746.961
8.000
8.000
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
79.000
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
12.119.234
DIETAS
LOCOMOCIÓN
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
16.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
CRÉDITO
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T
I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
4
4
4
4
4
4
4
4
6
8
4
6
7
8
8
8
8
8
2
0
5
3
3
0
1
3
7
A
3
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
A CORPORACIONES LOCALES
A EMPRESAS PRIVADAS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
A FAMILIAS
A OTRAS FUNDACIONES
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
9.221.556
321.962
588.580
4.068.388
1.498.111
7.034.719
204.240
4.710.261
218.503
10.000
2
4
4
4
8
4
6
7
PROMOCIÓN
9.221.556
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21.711.471
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4
4
4
6
6
6
6
7
7
8
8
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
5
5
5
3
3
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3
3
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0
0
0
1
1
1
1
1
3
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7
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3
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0
1
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3
7
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1
9
9
H
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Y
A
B
C
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9
0
4
4
E
1
0
CONSORCIO CASA SEFARAD
CONSORCIO CASA DE AMÉRICA
CONSORCIO CASA ÁRABE
AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA
CORPORACIONES LOCALES
MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID
COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE
OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO
ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS
ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES
FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.
FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA
FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ
FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
FUNDACIÓN 2 DE MAYO
FUNDACIÓN TEATRO REAL
ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA
FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
MOBILIARIO
100.000
131.962
90.000
61.560
123.120
300.000
103.900
1.068.388
3.000.000
450.000
270.938
27.254
749.919
1.474.703
1.989.115
150.692
3.374.786
45.423
204.240
235.875
4.474.386
191.250
27.253
10.000
8.500
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
321.962
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
588.580
A EMPRESAS PRIVADAS
4.068.388
4
8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
13.665.834
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18.644.764
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
7
8
2
2
2
3
4
9
5
8
8
1
5
4
2
1
5
0
5
8
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
EQUIPAMIENTO MUSICAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS
TURMADRID, S.A.
25.000
85.000
20.000
325.000
229.500
5.700.000
6
6
6
7
8
2
2
3
4
9
5
8
1
5
4
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS
33.500
105.000
325.000
229.500
5.700.000
6
6
7
8
2
3
4
9
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
148.500
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
325.000
6
7
8
INVERSIONES REALES
473.500
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
229.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
229.500
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
5.700.000
ACTIVOS FINANCIEROS
5.700.000
TOTAL PROGRAMA
48.871.339
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
3.299.357
1.079.186
324.528
7.536.706
3.030.589
21,61
7,07
2,13
49,36
19,85
TOTAL ................................................................................
15.270.366
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados. Regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos. Racionalización de expedientes y trámites.
-
Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías
-
Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración. Excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos. Formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.
-
Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.
-
Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
084 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
PLAN DE PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTÓRICO
NºEXPOSIC.
NºPUBLIC.
2
3
2
.
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
YACIMIENTOS VISITABLES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
15
22
6
3
.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL
EXPEDIENTES EN ESTUDIO EN COMISIONES LOCALES
INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
15
300
60
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
4
5
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
1
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
322.901
51.626
148.273
41.893
77.153
345.104
619.314
825.219
102.380
65.854
596.009
21.139
511.261
14.000
11.500
8.170
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
641.846
964.418
927.599
65.854
617.148
511.261
14.000
11.500
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.606.264
LABORALES
993.453
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
617.148
1
GASTOS DE PERSONAL
3.299.357
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
536.761
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
084 001
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
1
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
8
8
8
5
0
1
2
3
6
7
0
1
0
0
1
7
C
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
A OTRAS FUNDACIONES
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
8.170
13.583
6.961
20.000
7.905
120.400
91.066
5.821
6.401
262.118
176.514
26.054
108.375
13.585
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
8.170
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
1
1
2
2
3
6
6
6
7
7
7
0
1
0
0
0
1
7
C
0
2
3
4
3
9
1
9
0
2
6
9
0
1
6
1
0
1
N
R
M
7
6
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
COMBUSTIBLE
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)
FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
8.500
1.281
652
3.150
2.040
4.921
10.000
10.000
7.905
76.500
18.000
25.900
5.348
10.718
75.000
5.821
6.401
262.118
6.514
170.000
26.054
108.375
13.585
2
2
2
2
3
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
259.915
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
12.222
PROMOCIÓN
262.118
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.079.186
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
084 001
09
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
6
6
6
6
7
7
8
0
1
2
4
4
8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
324.528
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
324.528
6
6
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
0
0
1
1
1
1
2
2
4
4
4
8
8
8
8
8
8
0
0
1
2
4
4
8
1
2
2
2
2
2
5
5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
2
2
5
0
5
0
9
2
0
1
5
6
0
2
3
9
4
F
G
H
I
J
L
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTRAS ACTUACIONES
YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.
REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD.
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
PROVINCIA ECLESIÁSTICA
ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA
ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO
OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL
OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA
CONSEJO EVÁNGELICO
85.000
500.000
32.000
214.568
280.075
6.069.253
34.000
2.550
65.000
254.260
422.663
2.361.692
46.903
46.903
46.903
46.903
58.622
85.000
500.000
6.595.896
36.550
319.260
422.663
2.607.926
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
585.000
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
6.595.896
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
36.550
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
319.260
6
7
INVERSIONES REALES
7.536.706
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
422.663
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
2.607.926
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.030.589
TOTAL PROGRAMA
15.270.366
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.273.687
743.402
26,79
15,64
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.635.738
101.000
55,44
2,12
TOTAL ................................................................................
4.753.827
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público.
-
Organización de las campañas de excavaciones arqueológicas en El Llano de la Horca (Santorcaz) y en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle).
-
Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
085 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FONDOS MUSEOGRÁFICOS
FONDOS RESTAURADOS
FONDOS FOTOGRAFIADOS
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Nº EXPTES.
Nº PIEZAS
Nº FOTOS
Nº LIBROS
80
100
900
750
2
.
ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL LLANO DE LA HORCA (SANTORCAZ) Y EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
2
1
3
.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE
EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPOSICIONES TEMPORALES
VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)
ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2
6.500
12
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
2
3
4
5
0
0
1
2
5
0
1
0
1
5
0
0
1
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
65.993
88.064
38.720
69.194
17.020
104.234
160.511
341.858
14.454
38.722
89.461
216.739
28.717
10.450
15.000
618
19.475
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
3
6
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
2
3
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
65.993
212.998
264.745
395.034
89.461
245.456
10.450
15.000
618
19.475
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
65.993
FUNCIONARIOS
477.743
LABORALES
484.495
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
245.456
1
GASTOS DE PERSONAL
1.273.687
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
085 001
09
CRÉDITO
C A
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
2
2
6
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
5
6
6
6
7
0
1
0
1
8
0
0
2
4
0
1
3
4
7
9
9
0
0
1
0
2
5
9
0
1
0
1
5
1
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA
EQUIPAMIENTO CULTURAL
1.235
3.150
709
540
100.000
1.300
750
2.500
4.000
16.661
3.000
4.000
7.000
2.000
1.650
30.000
1.000
5.000
115
2.880
1.800
508.569
2.599.738
36.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
2
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
1
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.235
4.399
125.211
3.000
4.000
9.000
1.650
36.000
115
2.880
1.800
508.569
2.599.738
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
46.778
2
2
2
2
3
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
183.375
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.680
PROMOCIÓN
508.569
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
743.402
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
085 001
09
CRÉDITO
C A
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
7
2
8
8
1
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
FUNDACIONES
36.000
101.000
6
7
2
8
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
2.635.738
6
7
INVERSIONES REALES
2.635.738
7
8
1
I
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
101.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
101.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
101.000
TOTAL PROGRAMA
4.753.827
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: 086 JUVENTUD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
11.124.946
5.765.154
1.010.139
1.012.003
1.331.267
54,96
28,48
4,99
5,00
6,58
TOTAL ................................................................................
20.243.509
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo, la contratación y la inserción laboral, potenciando el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid a través de acciones formativas y otras actuaciones que favorezcan el empleo.
-
Facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños mediante el acceso a su primera vivienda potenciando la vivienda joven en alquiler y difundiendo todas las demás actuaciones en materia de vivienda.
-
Difusión y promoción de la cultura a través de la puesta en marcha de posibles programas nuevos, y mejora de los programas ya existentes, como los locales de ensayo gratuitos en metro y las becas para jóvenes artistas en el extranjero.
-
Facilitar el conocimiento de idiomas, con el objetivo de favorecer la formación e inserción sociolaboral de la juventud y fomentar su movilidad, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, contribuyendo al perfeccionamiento de diversas lenguas, mediante las becas para la realización de cursos de idiomas en el extranjero.
-
Adecuación y mejora de la oferta formativa, con el fin de incrementar la calidad de la misma, incluyendo nuevas temáticas y reforzando aquellas que han tenido un alto índice de demanda. Ampliación de la formación impartida por esta Dirección General y promoción de la ofrecida por otras entidades con el fin de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.
-
Impulso de los servicios de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid.
-
Promoción y potenciación del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, como compendio y muestra de referencia de la interacción entre la formación, la diversión y el aprovechamiento del ocio.
-
Diseñar, organizar, difundir y realizar actividades dirigidas a propiciar el desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creación artística, teniendo en cuenta la importancia de la educación medioambiental y las actividades solidarias para voluntarios en el marco del Programa 14/30 - Actividades para Jóvenes de la Comunidad de Madrid.
-
Diversificar y promocionar actividades de turismo joven como medio para la consecución de un óptimo aprovechamiento saludable del ocio, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid-TIVE en Madrid, San Sebastián de los Reyes, Móstoles y Alcalá de Henares.
-
Mantener, adecuar y modernizar los albergues y refugios, mejorando los espacios destinados al alojamiento y a las actividades, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos, así como de todas las instalaciones dependientes de la Dirección General de Juventud en las que las necesidades de renovación sean prioritarias.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FAVORECIENDO EL AUTOEMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EMPRESAS JÓVENES SUBVENCIONADAS
PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS A JÓVENES
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO
BECAS DE POSTGRADO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
105
230
8.700
275
2
.
FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PISOS ALQUILADOS
JÓVENES DEMANDANTES DE VIVIENDAS EN ALQUILER
JÓVENES ALOJADOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
5.000
16.000
13.000
3
.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JOVENES PARTICIPANTES ACTIVIDADES CULTURALES
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA
JOVENES USUARIOS DE LOCALES DE ENSAYO
BECAS PARA JÓVENES ARTISTAS EN EL EXTRANJERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
10.000
15
1.700
10
4
.
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CURSOS IMPARTIDOS A JÓVENES
JÓVENES PARTICIPANTES EN CURSOS IMPARTIDOS
HORAS DE FORMACIÓN A JÓVENES
JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES
SOLICITUDES BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CONCEDIDAS
JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED CENTROS
VISITAS PÁGINA WEB INFORJOVEN
VISITAS PÁGINA WEB CARNÉ JOVEN DE LA C.M.
PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFOR
PORTALES Y PUBLICAC. VIRTUALES PARA JÓVENES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
150
3.500
8.000
2.900
2.000
200
5
.
DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
800.000
6.100.000
1.300.000
440
3
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
6
.
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO SALUDABLE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JÓVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN DE LA C.M.
JÓVENES USUARIOS JUVENTUD EN ACCIÓN
JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE
JOVENES USUARIOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES
JÓVENES USUARIOS DE ALBERGUES Y REFUGIOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
600.000
1.700
125.000
12.000
50.000
7
.
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MEJORA INSTALACIONES D.G.JUVENTUD
NÚMERO
20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: 086 JUVENTUD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
2
4
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
1
0
1
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
308.224
51.626
217.466
67.029
99.236
377.160
652.183
5.823.521
163.629
883.668
160.125
2.605
2.187.945
48.037
1.424.121
42.758
18.703
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
743.581
1.029.343
6.870.818
162.730
2.235.982
1.424.121
42.758
18.703
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.772.924
LABORALES
7.033.548
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.235.982
1
GASTOS DE PERSONAL
11.124.946
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.485.582
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
3
4
5
6
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
7
0
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
9
1
9
0
0
9
0
2
5
6
0
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
21.983
121.824
69.914
3.997
27.550
28.500
18.409
4.050
2.228
4.739
145.637
31.508
68.245
102.606
20.946
587.228
143.019
30.260
6.010
96.553
21.613
44.788
5.550
50.000
24.112
2.000
131.302
21.983
121.824
69.914
3.997
27.550
28.500
29.426
1.099.189
36.270
96.553
66.401
5.550
76.112
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
273.768
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
3
6
7
8
4
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
8
0
1
0
1
0
5
2
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
1
4
6
9
9
1
0
9
0
1
5
9
0
1
2
3
7
8
9
0
1
2
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
OTRAS INSTALACIONES
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
156.000
97.144
66.000
123.192
193.500
14.093
22.502
512.550
4.250
1.275.770
6.010
1.004.129
25.575
8.250
8.250
65.175
45.447
60.000
18.000
72.000
4.778
50.000
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
2
2
3
3
6
7
8
4
8
2
2
7
8
0
1
0
1
0
5
2
3
5
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
573.638
193.500
14.093
22.502
512.550
4.250
1.275.770
6.010
1.004.129
230.697
126.778
2
2
2
2
2
4
4
2
3
6
7
8
4
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.176.639
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
36.595
FORMACIÓN Y EMPLEO
512.550
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4.250
PROMOCIÓN
1.275.770
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.765.154
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
6.010
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.004.129
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.010.139
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
8
1
3
3
3
3
3
3
3
5
3
2
0
0
1
2
3
7
8
9
0
9
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
EMPRESAS PRIVADAS
7.107
485.484
5.425
1.750
1.750
13.825
9.640
83.827
12.720
33.000
1.331.267
6
6
6
6
7
2
3
3
3
7
8
1
3
5
3
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
A EMPRESAS PRIVADAS
7.107
485.484
128.937
33.000
1.331.267
6
6
7
2
3
7
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
364.582
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
647.421
6
7
INVERSIONES REALES
1.012.003
A EMPRESAS PRIVADAS
1.331.267
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.331.267
TOTAL PROGRAMA
20.243.509
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
3.355.126
9.001.010
11.416.039
86.828
84.292
14,01
37,59
47,68
0,36
0,35
TOTAL ................................................................................
23.943.295
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Subvenciones nominativas, a través de Orden del Consejero, a las federaciones deportivas madrileñas, para la promoción de actividades y/o competiciones deportivas del programa de deporte federado, programas de tecnificación y consolidación de las estructuras federativas madrileñas.
-
Convocatorias a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por su participación en el programa de deporte infantil.
-
Convocatoria a entidades deportivas madrileñas para la promoción deportiva.
-
Convocatoria de ayudas a deportistas y técnicos para facilitar su entrenamiento y perfeccionamiento técnico.
-
Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios de la Comunidad del deporte en edad escolar: Programa de deporte infantil, Madrid Comunidad Olímpica y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria
-
Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño.
-
Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades.
-
Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas sin ánimo de lucro.
-
Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, programa Madrid Olímpico, Inmigrantes, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud.
-
Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte como Discóbolo y el Plan de lucha contra la Obesidad a través del deporte.
-
Editar publicaciones de interés deportivo para la Comunidad de Madrid.
-
Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo.
-
Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes.
-
Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario.
Ñ) Organización de Cursos y otras actividades dentro del Plan de Formación Continua.
-
Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas.
-
Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médicodeportivo de los deportistas de alta competición.
-
Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid y la planificación de las infraestructuras deportivas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
087 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AYUDAS
NÚMERO
384
2
.
ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AYUDAS
NÚMERO
228
3
.
COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EVENTOS
NÚMERO
42
4
.
PROMOVER LA ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES
NÚMERO
220.000
5
.
FORMACIÓN SECTOR DEPORTIVO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
HORAS FORMACIÓN
NÚMERO
300
6
.
PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
ECOCARDIOGRAMAS
NÚMERO
NÚMERO
1.145
3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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1
1
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2
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3
3
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3
5
6
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0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
0
0
4
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
2
0
1
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
148.485
234.837
64.533
168.042
67.029
90.371
330.796
596.884
856.299
6.640
100.899
60.883
1.116
608.769
19.543
17.945
28.186
1
1
1
1
1
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2
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3
3
5
6
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0
0
0
1
0
1
2
0
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
148.485
624.812
927.680
963.838
60.883
1.116
628.312
17.945
28.186
1
1
1
1
1
0
2
3
5
6
ALTOS CARGOS
148.485
FUNCIONARIOS
1.552.492
LABORALES
1.024.721
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.116
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
628.312
1
GASTOS DE PERSONAL
3.355.126
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
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CONCEPTO
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2
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0
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9
0
1
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0
2
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5
6
9
CÁNONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
3.332
2.126
1.320
4.287
27.443
8.245
4.353
2.298
5.401
145.537
660
7.364
2.412
16.994
18.437
4.412
3.750
3.000
425.000
3.204
56.867
6.020
10.908
16.199
3.193
50.000
106.886
28.000
2
2
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6
CÁNONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
3.332
2.126
1.320
4.287
27.443
20.297
172.967
22.849
3.750
428.000
3.204
89.994
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
49.463
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
35.176
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
087 001
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
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0
1
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0
0
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1
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OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
FORMACIÓN Y EMPLEO
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
A FAMILIAS
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CORPORACIONES LOCALES
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
1.765.300
22.729
18.000
90.100
20.700
176.000
24.840
15.525
6.930
5.847.107
2.720.000
3.266.125
137.683
846.450
118.762
166.699
99.359
114.835
97.323
73.000
188.079
1.765.300
22.729
18.000
90.100
20.700
176.000
40.365
6.930
5.847.107
2.720.000
3.266.125
137.683
846.450
2
2
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2
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2
3
5
6
7
8
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.694.440
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
130.829
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
20.700
FORMACIÓN Y EMPLEO
176.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
47.295
PROMOCIÓN
5.847.107
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.001.010
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.720.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
087 001
09
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DENOMINACIÓN
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CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES
FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES
FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA
FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS
FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS
FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS
FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS
FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.
FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO
FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.
FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.
FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.
-
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC.
FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.
FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO
FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES
FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS
FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
96.232
213.060
125.562
97.482
151.568
52.495
81.244
41.376
39.627
10.000
196.792
34.407
86.492
56.788
131.210
63.015
72.586
103.834
387.442
47.385
75.824
101.853
18.278
47.718
56.418
54.091
66.159
74.783
43.124
272.532
56.180
31.365
20.217
39.239
41.598
72.675
20.770
21.070
13.803
50.683
13.803
4
4
8
8
6
A
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
1.578.624
1.357.628
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
087 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
3
8
8
8
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
3
5
5
5
1
0
0
6
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
0
1
4
0
1
2
0
N
R
9
FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO
FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES
FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES
FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES
43.237
22.282
25.788
16.225
16.830
25.475
44.084
23.493
22.282
17.437
27.604
63.640
40.449
51.341
24.097
30.759
40.000
11.000
1.828
4.000
30.000
40.000
38.292
6.000
4
4
6
6
6
7
7
8
8
2
2
3
8
8
E
F
3
5
1
0
6
NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
1.454.673
54.856
40.000
16.828
30.000
78.292
6.000
4
6
6
7
8
2
3
8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
8.696.039
4
6
7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11.416.039
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
56.828
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
30.000
INVERSIONES REALES
86.828
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
84.292
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
84.292
TOTAL PROGRAMA
23.943.295
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
4.499.322
773.667
3.038.411
42.356.813
36.662.802
5,15
0,89
3,48
48,50
41,98
TOTAL ................................................................................
87.331.015
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ejecución, seguimiento y control de la prórroga del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011.
-
Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la región.
-
Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.
-
Convocatorias de Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a Agrupaciones de Municipios para el sostenimiento de puestos de SecretaríaIntervención y colaboración con la Federación de Municipios.
-
Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid.
-
Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web.
-
Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios.
-
Programación y ejecución del Plan Anual de Formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.
-
Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal, a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal.
-
Ejercicio de las competencias de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local en materia de deslindes y amojonamientos, así como demarcación territorial de los municipios de la Comunidad de Madrid.
-
Actuaciones en el Parque Periurbano de Polvoranca.
-
Elaboración de la Revista de Administración Local.
-
Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
091 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN
NÚMERO
2.000
2
.
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACCIONES FORMATIVAS
Nº CURSOS
40
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID.
3
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBV. AYTOS.
SUBV. AYTOS.
SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES
SUBV. AGRUP.MUNICIP. PUESTO SECRETARÍA-INTER.
DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIP.
COLABORACIÓN FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE MADRID
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
385
120
42
25
101
1
4
.
PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
2.990
5
.
MUNICIP@.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
137
6
.
PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
NÚMERO
EDICIONES
2
3
7
.
GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIO AYTOS.
NÚMERO
NÚMERO
4.250
18
8
.
AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
41
9
.
ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
091 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
2
10
.
PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
60
11
.
ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CRÉDITO
C A
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
6
6
7
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
2
3
0
1
2
6
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
82.492
601.770
245.224
276.776
16.757
201.266
694.173
1.204.767
327.898
641
52.762
794.796
950
450
66.639
7.192
23.775
190
484.756
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
2
0
0
1
0
0
0
1
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
GASTOS DIVERSOS
82.492
1.341.793
1.898.940
381.301
794.796
1.400
73.831
23.965
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.240.733
LABORALES
381.301
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
794.796
1
GASTOS DE PERSONAL
4.499.322
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
091 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
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S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
6
7
7
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
2
2
3
3
6
8
6
6
8
0
0
1
1
2
5
6
6
2
2
3
3
6
8
6
8
0
1
2
5
7
8
0
1
0
0
3
3
6
1
1
1
1
9
0
3
3
7
8
0
1
0
0
3
6
1
1
9
0
6
4
1
0
9
1
0
9
4
6
8
6
9
0
0
0
4
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
CORPORACIONES LOCALES
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID
ÁREAS VERDES
INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES
REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES
REP. O MEJORA OTROS BIENES
INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)
CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)
PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
75.240
16.625
19.000
2.850
68.400
7.600
1.775.140
773.271
490.000
100.000
584.000
945.345
43.468
684.000
40.000.000
23.645.327
9.557.475
559.996
16.625
19.000
2.850
68.400
7.600
2.548.411
490.000
684.000
988.813
684.000
40.000.000
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
2
3
6
8
6
8
0
1
2
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
675.817
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
21.850
FORMACIÓN Y EMPLEO
68.400
PROMOCIÓN
7.600
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
773.667
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.548.411
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
490.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.038.411
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
684.000
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
988.813
OTRAS INVERSIONES NUEVAS
CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
684.000
OTRAS INVERSIONES
40.000.000
6
INVERSIONES REALES
42.356.813
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
091 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
6
3
9
CORPORACIONES LOCALES
3.460.000
7
6
3
A CORPORACIONES LOCALES
36.662.802
7
6
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
36.662.802
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
36.662.802
TOTAL PROGRAMA
87.331.015
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
703.267
528.650
370.867
5.000
3.780.000
2.748
13,05
9,81
6,88
0,09
70,12
0,05
TOTAL ................................................................................
5.390.532
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para la construcción de Infraestructuras Básicas.
-
Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para el Embellecimiento de los Núcleos Históricos e Infraestructuras y Equipamientos.
-
Subvenciones a PYMES que generen empleo y que realicen nuevas inversiones productivas. Asimismo se subvencionarán las nuevas iniciativas empresariales de trabajadores autónomos que se den de alta en la Sierra Norte.
-
Gestión del Centro de Innovación Turística de Villa San Roque, en el municipio de La Cabrera.
-
Subvenciones a Agrupaciones de Municipios de la zona, financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos.
-
Subvenciones a las Mancomunidades de Municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes y así ayudar a su funcionamiento.
-
Subvenciones a las Entidades Locales para proyectos de Infraestructuras Turísticas en la Sierra Norte.
-
Actividad convencional con Entidades Locales y otras Entidades.
-
Gastos de funcionamiento de los servicios de la Direccion General de Cooperación con la Administración Local en ejecucion del programa 092.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
092 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MEJORA DEL NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA
NORTE DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
NÚMERO
20
2
.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIÓN EMBELLECIMIENTO NÚCLEOS HISTÓRICOS
NÚMERO
46
3
.
FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES, FORMACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA SIERRA NORTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES A PYMES PROMOC.SIST. PRODUCTIVO
SUBVENCIONES A PYMES FOMENTO EMPLEO
SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES
FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº. CURSOS
6
6
1
4
4
.
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SIERRA NORTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA
ACTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
1
60
5
.
MEJORA DE LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA SIERRA NORTE QUE REDUNDAN EN EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
APOYO A GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES
APOYO AL MANTENIMIENTO EMPLEO AGRUPACIONES
NºSUBVENC.
NºSUBVENC.
12
9
6
.
FOMENTO TURISMO RURAL EN LA SIERRA NORTE, ENTENDIDO COMO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENC. CC.LL. INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
NÚMERO
20
7
.
FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA O92.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE GASTO
NÚMERO
250
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
0
0
1
1
1
2
2
0
0
0
1
1
0
0
0
2
4
5
2
4
5
0
0
0
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
3
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
58.709
8.379
10.442
50.797
98.396
305.184
37.570
133.790
15.842
3.500
4.000
2.850
4.000
950
8.000
250
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
6
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
2
4
5
2
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
77.530
149.193
342.754
133.790
15.842
3.500
4.000
2.850
4.000
950
1
1
1
2
2
2
3
6
0
1
FUNCIONARIOS
226.723
LABORALES
342.754
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
133.790
1
GASTOS DE PERSONAL
703.267
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
23.342
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
7.800
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
092 001
09
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
8
6
6
3
6
7
0
1
1
2
4
6
7
7
8
0
1
0
0
3
3
1
3
3
4
3
9
1
1
9
4
9
9
1
0
2
1
6
9
0
9
0
MATERIAL INFORMÁTICO
COMBUSTIBLE
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
OTROS GASTOS
GESTIÓN DE CENTROS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE
CORPORACIONES LOCALES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
CORPORACIONES LOCALES
PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO
1.000
10.000
500
3.000
5.000
3.500
318.658
4.000
50.000
1.800
1.800
10.000
80.000
80.000
290.867
5.000
3.500.000
280.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
7
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
8
6
3
6
0
1
2
4
6
7
8
0
1
0
0
3
1
3
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
A CORPORACIONES LOCALES
9.250
10.500
3.000
5.000
3.500
322.658
50.000
1.800
1.800
10.000
80.000
370.867
5.000
3.500.000
2
2
2
2
4
6
7
2
3
6
8
6
3
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
403.908
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.600
FORMACIÓN Y EMPLEO
10.000
PROMOCIÓN
80.000
2
4
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
528.650
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
370.867
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
370.867
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
5.000
INVERSIONES REALES
5.000
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3.500.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
092 001
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
8
7
3
3
0
A EMPRESAS PRIVADAS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
280.000
2.748
7
8
7
3
A EMPRESAS PRIVADAS
280.000
7
8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.780.000
8
3
0
9
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.748
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
2.748
ACTIVOS FINANCIEROS
2.748
TOTAL PROGRAMA
5.390.532
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
9.787.145
7.716.909
41,14
32,44
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
4.119.886
2.127.830
37.985
17,32
8,94
0,16
TOTAL ................................................................................
23.789.755
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Acondicionamiento de nuevos espacios deportivos en instalaciones propias.
-
Mejora de accesos en las instalaciones propias.
-
Finalización de las obras de ampliación en el Centro de Tecnificación Deportiva de Natación.
-
Equipamiento museográfico, diseño y montaje expositivo del Museo de Esquí de Cercedilla.
-
Seguimiento de la gestión integral del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá".
-
Mejora de seguridad en la práctica deportiva en colaboración con ayuntamientos.
-
Construcción de nuevo campo de fútbol de tierra en las instalaciones deportivas Parque de Valdebernardo.
-
Actuaciones para la promoción de la práctica deportiva en las instalaciones propias, mediante la organización de campus deportivos con inglés, programas deportivos y actividades deportivas programadas de natación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
098
121
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL IMDER.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
40
2
.
MEJORA Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
4
3
.
MEJORA DE CENTROS DE TECNIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES EN CENTROS DE TECNIFICACIÓN
FEDERACIONES QUE USAN INSTALACIONES IMDER
NÚMERO
NÚMERO
1
22
4
.
MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES
NÚMERO
132
5
.
ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER, EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS INSTAL.IMDER
CELEBRACIÓN EVENTOS PROPIOS P. DEPORTES
USOS CAMPAÑA DE NATACIÓN
USOS OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
OTROS USOS DE LAS INSTALACIONES
NÚMERO
NÚMERO
Nº. USOS
Nº. USOS
Nº. USOS
80
37
750.000
400.000
1.350.000
6
.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INSTALACIONES
ESPACIOS DEPORTIVOS
NÚMERO
NÚMERO
6.986
18.204
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
2
2
0
2
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
8
1
2
3
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492
264.192
64.533
108.733
41.893
84.801
301.413
546.324
5.319.852
120.867
661.349
1.904.824
105.856
149.274
5.824
24.918
382.921
91.452
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
3
6
6
6
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
82.492
564.152
847.737
6.102.068
1.904.824
105.856
180.016
382.921
91.452
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.411.889
LABORALES
6.102.068
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.190.696
1
GASTOS DE PERSONAL
9.787.145
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
098
121
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
2
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
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0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4
5
0
2
3
4
5
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
3
4
5
0
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
0
1
9
0
2
6
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
20.000
14.936
5.603
24.000
100.000
323.000
2.850
2.000
10.710
4.928
378.200
365.000
284.924
64.791
108.478
273.000
100.000
300.000
5.000
6.000
4.000
750
30.000
52.462
5.000
5.000
20.000
14.936
5.603
24.000
100.000
323.000
2.850
2.000
15.638
1.874.393
11.000
4.000
30.750
52.462
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
514.912
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
451.850
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
098
121
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
3
7
8
0
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
7
7
7
7
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
8
1
9
0
1
4
9
1
0
0
1
8
3
0
3
5
6
1
2
7
8
6
3
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES
CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
10.000
100.000
390.033
909.806
1.006.411
15.553
12.101
8.000
2.300.000
150.000
2.489.600
190.286
425.000
200.000
250.000
50.000
50.000
65.000
100.000
50.000
100.000
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
2
2
3
3
7
8
0
2
3
3
3
4
6
7
0
1
1
0
1
1
1
3
8
1
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
20.000
2.406.250
15.553
12.101
8.000
2.300.000
150.000
2.489.600
1.065.286
265.000
50.000
100.000
2
2
2
2
6
6
6
6
2
3
7
8
0
2
3
4
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4.414.493
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
27.654
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
8.000
PROMOCIÓN
2.300.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.716.909
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
150.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
2.489.600
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.380.286
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
100.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
098
121
09
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
7
8
INVERSIONES REALES
4.119.886
7
8
6
3
3
0
9
9
CORPORACIONES LOCALES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.127.830
37.985
7
8
6
3
3
0
A CORPORACIONES LOCALES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
2.127.830
37.985
7
8
6
3
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.127.830
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.127.830
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
37.985
ACTIVOS FINANCIEROS
37.985
TOTAL PROGRAMA
23.789.755
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
5.289.589
1.172.200
11.693.301
124.950
13.329
28,92
6,41
63,92
0,68
0,07
TOTAL ................................................................................
18.293.369
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
-
Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.
-
Venta de publicaciones oficiales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
099 205
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS Y ANUNCIOS EN EL DIARIO BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M.
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS
Nº PÁGINAS
NÚMERO
140.000
70.000
2
.
VENTAS POR REALIZACIÓN TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS
EUROS
5.700.000
3
.
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES
EUROS
10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
2
2
2
0
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
0
1
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
82.492
102.741
64.533
177.927
92.164
7.679
59.680
244.079
422.297
2.580.425
94.363
257.513
10.400
1.009.956
2.885
29.070
33.250
7.076
11.059
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
3
6
6
6
0
0
1
0
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
82.492
504.724
666.376
2.932.301
10.400
1.012.841
29.070
51.385
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.171.100
LABORALES
2.942.701
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.093.296
1
GASTOS DE PERSONAL
5.289.589
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
099 205
09
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
2
3
4
5
6
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
1
3
4
1
9
0
0
1
0
5
9
0
1
1
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
DIETAS PERSONAL
30.000
100.425
309.000
2.125
2.125
136.500
4.500
450
5.175
110.000
6.200
22.000
5.400
100.000
10.000
85.000
25.000
2.500
25.000
30.000
20.000
102.000
35.000
900
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
30.000
100.425
309.000
2.125
2.125
136.500
10.125
143.600
110.000
85.000
27.500
25.000
50.000
137.000
900
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
30.000
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
550.175
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
588.225
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
099 205
09
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
4
6
6
6
6
6
8
3
8
2
2
2
2
2
3
3
1
0
1
3
3
5
5
1
0
0
1
0
1
3
0
2
0
9
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
900
2.000
11.693.301
25.000
10.000
10.200
50.000
29.750
13.329
2
2
4
6
6
6
8
3
8
2
2
2
3
3
1
0
1
3
5
1
0
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
900
2.000
11.693.301
35.000
60.200
29.750
13.329
2
2
4
6
6
8
3
8
2
2
3
3
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
1.800
PROMOCIÓN
2.000
2
4
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.172.200
A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID
11.693.301
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11.693.301
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
95.200
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
29.750
INVERSIONES REALES
124.950
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
13.329
ACTIVOS FINANCIEROS
13.329
TOTAL PROGRAMA
18.293.369
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
10.647.794
7.539.225
75.143.837
214.920
654.000
2.956.733
10,96
7,76
77,34
0,22
0,67
3,04
TOTAL ................................................................................
97.156.509
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Actualización y simplificación de procedimientos administrativos.
-
Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.
-
Asistencia jurídica: tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas y sugerencias. Protección de datos.
-
Asesoramiento jurídico: elaboración de informes, revisión de órdenes, informe de proyectos normativos. Tramitación ante el Consejo de Gobierno.
-
Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales. Nóminas y seguridad social.
-
Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias
-
Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.
-
Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual.
-
Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos.
-
Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada.
-
Gestión y organización interna, logística y régimen interior
-
Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.
-
Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería.
-
Subvenciones destinadas a la realización de actividades a Casas, Centros y otras Entidades Regionales, con convocatoria anual.
Ñ) Gestión de subvenciones nominativas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
100 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
NORMALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA CONSEJERÍA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECURSOS ADTVOS. Y RECLAM. RESP. PATRIMONIAL
SOLICITUDES DEFENSOR DEL PUEBLO
ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB
TRAMITACIÓN FICHEROS PROTECCIÓN DE DATOS
PLAN ESTRATÉGICO SIMPLIF. GEST.ADTVA. (PESGA)
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº ACTUAC.
45
15
500
10
10
2
.
POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSULTAS JURIDÍCAS. ELABORACIÓN INFORMES
INFORME DE PROYECTOS NORMATIVOS
TRAMITACIÓN EXPTES. DE CONSEJO DE GOBIERNO
TRAM.NORM.JURID.(ANTEPROY.PROY.LEY Y ÓRDENES)
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS
TRAMITACIÓN ASUNTOS CONTENCIOSOS
REGISTRO ÓRDENES Y RESOLUCIONES. TRAM. Y REV.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
20
25
80
15
100
200
1.000
3
.
RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO PRESTADO, EN EL ÁMBITO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUEST.
NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL
Nº EXPTES.
NÚMERO
85
1.900
4
.
FACILITAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL DE INTERÉS PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PRESTACIONES SOCIALES
SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL
NÚMERO
NÚMERO
2.800
1.130
5
.
CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS
CUENTA ANUAL
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS
GESTIÓN DE INMUEBLES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1
1
2.100
8
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
100 001
11
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
ADECUAR LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS Y OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LA CONSEJERÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES BIENES ADQUISICIÓN CENTRALIZADA
NÚMERO
NÚMERO
40
30
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
C A
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
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0
1
2
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0
0
1
0
1
2
3
5
0
1
0
5
2
0
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
570.087
115.280
277.890
954.026
400.102
306.430
108.922
196.568
1.166.628
2.244.261
578.404
64.584
893.827
1.320.057
559.367
636.853
160.535
93.973
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
3
3
6
6
6
0
0
0
1
0
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
570.087
393.170
1.966.048
3.410.889
642.988
893.827
1.320.057
559.367
891.361
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
570.087
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
393.170
FUNCIONARIOS
5.376.937
LABORALES
1.536.815
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.770.785
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
100 001
11
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
GASTOS DE PERSONAL
10.647.794
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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0
0
0
1
1
1
1
2
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0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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4
5
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3
4
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
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6
6
6
6
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4
5
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3
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0
1
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4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
3
4
9
1
9
0
0
0
3
5
6
9
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
3.703.094
100.850
41.793
534.218
22.009
3.000
39.695
57.500
15.750
578
23.400
454.200
16.700
35.000
10.700
208.313
71.300
79.763
9.000
7.013
39.480
9.000
2.832
35.000
50.600
3.703.094
100.850
41.793
534.218
22.009
3.000
39.695
97.228
724.913
151.063
9.000
7.013
39.480
97.432
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
3.845.737
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
598.922
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
100 001
11
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
3
8
1
1
4
4
4
8
8
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
8
0
1
0
4
4
1
1
4
6
6
3
3
5
5
5
8
8
0
1
6
9
2
1
0
1
6
7
2
4
1
3
Y
0
1
0
1
2
1
2
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MADRID 112
AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA
FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID
FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
438.987
494.059
5.000
260.988
85.000
43.500
20.000
620.903
14.713.111
48.903.829
1.083.954
2.130.076
8.236.392
45.600
30.875
10.000
5.000
25.000
10.000
4.600
500
10.000
2
2
2
2
2
4
4
4
4
6
6
6
2
2
3
3
8
1
4
4
8
2
2
2
7
8
0
1
0
4
1
4
6
3
5
8
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A ENTES PÚBLICOS
A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
1.199.034
85.000
43.500
20.000
620.903
63.616.940
3.214.030
8.236.392
76.475
15.000
39.600
10.500
2
2
2
4
4
4
2
3
8
1
4
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.410.163
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
63.500
PROMOCIÓN
620.903
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.539.225
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
63.616.940
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
11.450.422
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
76.475
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
75.143.837
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
100 001
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
7
7
8
8
2
3
1
4
3
9
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
65.100
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
4
3
9
1
1
3
3
3
3
3
5
5
4
4
1
0
0
0
6
0
1
2
3
8
0
2
6
7
4
9
2
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
MADRID 112
AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC.
AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.
32.000
32.000
5.500
27.600
10.000
17.000
2.220
19.000
4.500
155.000
429.800
69.200
250.363
2.706.370
6
6
6
7
7
8
8
3
3
3
1
4
3
9
1
3
5
4
1
0
0
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A ENTES PÚBLICOS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS
64.000
62.320
23.500
584.800
69.200
250.363
2.706.370
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
149.820
6
7
8
INVERSIONES REALES
214.920
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
584.800
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
69.200
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
654.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
250.363
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
2.706.370
ACTIVOS FINANCIEROS
2.956.733
TOTAL PROGRAMA
97.156.509
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.283.277
4.900
648.645
66,26
0,25
33,49
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
1.936.822
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora.
-
Impulso y desarrollo de iniciativas normativas, en especial, el desarrollo reglamentario de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el desarrollo y perfeccionamiento de normas en materia de espectáculos taurinos, la creación de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid y la aplicación de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
-
Acciones en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas: ejercicio de la potestad sancionadora, expedición de autorizaciones y coordinación de actuaciones inspectoras con otras Administraciones.
-
Impulso, gestión y tramitación de instrumentos de colaboración que tengan como finalidad el fomento de actividades e iniciativas de asociaciones,fundaciones y otras entidades dirigidas a la ayuda a víctimas del terrorismo.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
107 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS E INFORMES Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
1
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TRÁMITES PROCEDIMENTALES
PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS
ACTUACIONES FORTALEC.NEXO AGENTES SOCIALES
MEJORA INFORMACIÓN AL PÚBLICO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NºCONSULT.
6.900
90
7
15.000
2
.
FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONVENIOS
NÚMERO
7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
2
8
8
8
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
6
7
0
1
6
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
9
6
9
Z
C
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN
AMNISTÍA INTERNACIONAL
146.773
103.252
98.848
25.136
57.205
229.323
401.715
19.771
1.509
199.745
1.000
900
3.000
229.340
14.250
36.605
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
2
2
3
6
2
2
2
8
8
8
0
1
0
0
0
6
7
0
1
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
431.214
631.038
21.280
199.745
1.000
900
3.000
229.340
14.250
36.605
1
1
1
2
2
3
6
2
FUNCIONARIOS
1.062.252
LABORALES
21.280
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
199.745
1
2
GASTOS DE PERSONAL
1.283.277
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4.900
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.900
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
107 001
11
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
A
C
C
C
C
C
W
0
2
A
J
L
ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA
ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA
OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
23.050
142.500
76.330
41.580
34.160
50.830
4
4
8
8
A
C
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
23.050
345.400
4
8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
648.645
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
648.645
TOTAL PROGRAMA
1.936.822
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
6.395.782
12.650.000
33,58
66,42
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
19.045.782
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal.
-
Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos y la memoria anual de seguimiento de los mismos.
-
Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos.
-
Relación con las Organizaciones Sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia.
-
Coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las Organizaciones Sindicales.
-
Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.
-
Coordinación y apoyo en los procesos de elección de órganos de representación del personal.
-
Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional.
-
Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral.
-
Elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales.
-
Elaboración de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos.
-
Inspección de servicios en materia de personal.
-
Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas.
-
Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.
Ñ) Elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Función Pública en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos, incluido el desarrollo en las materias de su competencia.
-
Elaboración del escenario general de presupuestación como marco de referencia para cuantificar los gastos de personal en el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos, previa consulta con las Organizaciones Sindicales.
-
Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión de los beneficios sociales del personal.
-
Adaptación de puestos a la capacidad disminuida de sus titulares.
-
Elevar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores.
-
Fomento de la cultura preventiva de los trabajadores.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
110 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS
CONVOCATORIA PROMOCIÓN PROFESIONAL
Nº PUESTOS
Nº PUESTOS
254
59
2
.
RENOVACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
NÚMERO
5
3
.
CONSTITUCIÓN DE UN MARCO ESTABLE DE RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
COMISIÓN PARITARIA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
MESA SECTORIAL PAS
MESA GENERAL NEGOCIACIÓN EBEP
NºSESIONES
NºSESIONES
NºSESIONES
NºSESIONES
9
6
5
8
4
.
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TIEMPO DE DURACIÓN PROCESOS SELECTIVOS
FORMACIÓN TRIBUNALES DE SELECCIÓN
REVISIÓN CONVOCATORIAS Y TEMARIOS
CURSOS SELECTIVOS
PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN
INSPECCIONES OPERATIVAS DE INSPECCIÓN
CONSULTAS PÁGINA WEB
MESES
Nº CURSOS
NºCONVOCAT
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
12
4
14
2
1
10
50.000
5
.
RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS EFECTIVOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN
Nº PUESTOS
5.500
6
.
DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS POR RIESGOS
ADAPTACIÓN DE FUNCIONES
BOTIQUINES Y REPOSICIONES
EVALUACIONES DE RIESGOS
INFORMES ESPECÍFICOS PREVENCIÓN
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
500
450
2.100
250
485
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
110 001
11
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
OTROS INFORMES
CAMPAÑAS PREVENTIVAS
INFORMES PRESTACIÓN MATERNIDAD
VACUNACIONES
ESTUDIOS PROBLEMAS DE SALUD COLECTIVOS
CONSULTAS VIGILANCIA DE LA SALUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
40
3
30
3.500
50
350
-
ACCIÓN SOCIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
POBLACIÓN ATENDIDA
NºBENEFIC.
140.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
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S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
2
4
6
6
7
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
5
0
5
9
3
9
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN
CUOTAS SOCIALES
FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
82.492
983.380
167.785
197.697
209.465
201.736
949.530
1.553.333
609.135
16.277
67.359
48.022
976.274
333.297
6.000
1.000
55.000
77.000
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
3
3
6
6
2
2
0
0
1
0
1
0
2
4
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
GASTOS SOCIALES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
82.492
1.760.063
2.502.863
692.771
48.022
976.274
333.297
6.000
56.000
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
4.262.926
LABORALES
740.793
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.309.571
1
GASTOS DE PERSONAL
6.395.782
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
110 001
11
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
3
5
7
3
8
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTRAS INDEMNIZACIONES
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA
77.000
111.000
12.400.000
2
2
2
2
3
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
139.000
2
2
3
5
3
8
1
2
ASISTENCIA A TRIBUNALES
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
111.000
12.400.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
111.000
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
12.400.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
12.650.000
TOTAL PROGRAMA
19.045.782
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES
PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.031.342
14.031.292
6,12
83,21
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.800.000
10,67
TOTAL ................................................................................
16.862.634
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
-
Aplicación de los sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales y mejora de las instalaciones de seguridad existentes.
-
Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la concentración de jurisdicciones.
-
Actuaciones de inversión consistentes en la sustitución de instalaciones en edificios judiciales:climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección de incendios y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.
-
Identificación y adecuación de espacios para la ubicación de nuevos órganos judiciales con motivo del desarrollo de la Planta Judicial.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
112 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INMUEBLES GESTIONADOS
NÚMERO
91
2
.
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN Y MEJORA EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS JUDICIALES
NÚMERO
91
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES
PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA
CRÉDITO
C A
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I T U
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
1
1
2
2
2
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
3
7
7
3
1
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
1
0
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
220.160
12.907
29.655
16.757
29.861
190.320
353.998
17.545
3.017
157.122
50.000
2.000.000
3.628.000
8.353.292
350.000
400.000
1
1
1
1
2
2
2
6
2
2
3
6
1
1
2
2
0
1
0
0
2
3
7
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
309.340
544.318
20.562
157.122
50.000
2.000.000
11.981.292
350.000
1
1
1
2
2
6
2
3
6
1
2
2
FUNCIONARIOS
853.658
LABORALES
20.562
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
157.122
1
2
GASTOS DE PERSONAL
1.031.342
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.050.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
11.981.292
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
14.031.292
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
350.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
112 001
11
C A
P
I T U
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T
I C U
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C O
N C
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S U B C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
6
0
1
2
3
8
9
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
500.000
60.000
100.000
50.000
250.000
60.000
30.000
6
6
3
3
1
3
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
900.000
550.000
6
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.450.000
6
INVERSIONES REALES
1.800.000
TOTAL PROGRAMA
16.862.634
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES
PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
7.034.404
50.142.775
34.259.286
1.971.056
7,53
53,68
36,68
2,11
TOTAL ................................................................................
93.407.521
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.
-
Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad.
-
Gestión de los inmuebles arrendados al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
-
Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.
-
Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Justicia.
-
Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
-
Impulso de programas de apoyo para la mejora de la oficina judicial y del servicio público de la justicia.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
114 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EMPLEADOS PÚBLICOS AL Sº ADMÓN. DE JUSTICIA
NÚMERO
7.362
2
.
GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PARTIDOS JUDICIALES
NÚMERO
21
3
.
GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR ELLOS PRESTADOS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
GESTIÓN SUBVENCIÓN ASISTENC.JURÍDICA GRATUITA
Nº EXPTES.
110.000
4
.
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JUZGADOS DE PAZ
NÚMERO
158
5
.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS
NÚMERO
16
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES
PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA
C A
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
3
4
4
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
601.770
787.298
326.200
134.057
288.658
1.092.945
1.869.384
657.164
65.051
1.129.385
33.870.480
21.000
150.000
500
5.000
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
3
6
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
3
4
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
2.137.983
2.962.329
722.215
1.129.385
33.870.480
21.000
150.000
500
5.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
5.100.312
LABORALES
722.215
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.129.385
1
GASTOS DE PERSONAL
7.034.404
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
34.041.480
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
114 001
11
C A
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CRÉDITO
C O
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5.500
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
6
6
7
7
8
0
1
3
3
0
2
3
4
0
1
2
3
4
7
9
1
9
0
0
0
3
4
5
9
2
9
9
1
0
2
9
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
TRIBUNAL DEL JURADO
OTRAS INDEMNIZACIONES
850.000
500
500
625.000
1.902.349
90.000
97.259
74.000
11.000
90.000
30.000
6.631.046
730.314
20.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
190.000
1.050.000
1.999.827
90.000
1.572.500
25.000
500
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
3
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
1.476.000
2.294.608
7.361.360
20.000
1.000
1.000
13.000
1.240.000
1.999.827
90.000
1.572.500
25.500
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
14.406.795
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
1.688.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
114 001
11
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CRÉDITO
S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
8
0
4
4
6
8
8
8
8
2
2
2
3
3
4
0
3
5
5
3
A
A
C
C
5
5
8
5
5
0
1
1
6
7
4
Y
Z
4
M
0
2
2
0
2
9
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES
A COLEGIOS DE ABOGADOS
AL COLEGIO DE PROCURADORES
A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ
FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA
FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO
FUNDACION SANDRA PALO
ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
1.000
24.366
30.897.400
3.127.520
170.000
4.000
8.000
20.000
8.000
355.610
225.221
1.000
288.380
100.845
1.000.000
2
4
4
4
4
4
6
6
6
6
8
0
4
6
8
8
2
2
3
4
0
3
5
3
A
C
5
8
5
0
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
AL ESTADO
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
A CORPORACIONES LOCALES
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
1.000
24.366
34.024.920
170.000
12.000
28.000
580.831
1.000
389.225
1.000.000
2
4
4
4
4
6
6
6
8
0
4
6
8
2
3
4
PROMOCIÓN
1.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
50.142.775
AL ESTADO Y AL EXTERIOR
24.366
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
34.024.920
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
170.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
40.000
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34.259.286
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
581.831
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
389.225
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
1.000.000
INVERSIONES REALES
1.971.056
TOTAL PROGRAMA
93.407.521
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES
PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
252.133.521
99,98
55.085
0,02
TOTAL ................................................................................
252.188.606
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Implantación de la Nueva Oficina Judicial.
-
Desarrollo de las medidas previstas en el Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia para los años 2009-2011.
-
Adecuación de la Planta Judicial
-
Cobertura de las necesidades de personal de la nueva estructura del Ministerio Fiscal.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
115 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
GESTION DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS NÚMERO 12
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES
PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
2
2
2
3
3
4
4
5
5
0
0
0
0
0
1
1
1
4
0
0
0
1
1
3
3
0
4
0
0
1
4
0
1
1
3
0
4
0
1
2
3
5
0
1
3
0
0
1
5
0
2
0
1
0
2
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTRO PERSONAL JUSTICIA
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL
FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA
PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN
CUOTAS SOCIALES
2.746.710
33.446.764
41.679.028
14.004.729
18.305.561
29.824.817
5.196.707
54.471.235
273.803
10.025.570
132.494
1.061.043
44.175
4.420.000
734.402
133.593
157.106
5.016.000
28.308.340
110.182.792
89.492.759
273.803
11.219.107
44.175
4.420.000
867.995
157.106
5.016.000
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
199.949.354
LABORALES
11.263.282
OTRO PERSONAL
5.287.995
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
5.173.106
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
115 001
11
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
8
1
1
1
8
6
6
6
6
6
3
6
6
6
3
0
1
2
2
2
0
0
1
2
0
1
8
1
2
3
9
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
303.042
551.606
524.619
627.393
144.784
55.085
28.611.382
551.606
1.296.796
55.085
1
8
6
3
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
30.459.784
1
8
GASTOS DE PERSONAL
252.133.521
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
55.085
ACTIVOS FINANCIEROS
55.085
TOTAL PROGRAMA
252.188.606
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROGRAMA: 116 SEGURIDAD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
12.737.148
12.158.591
90.187.786
1.410.500
10,93
10,44
77,42
1,21
TOTAL ................................................................................
116.494.025
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).
-
Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural, así como del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico ubicado en el medio ambiente natural de la Comunidad de Madrid, de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano.
-
Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren, tanto en el medio ambiente natural como agrícola.
-
Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas de la Comunidad de Madrid.
-
Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, así como en la realización de la investigación de causas de los mismos.
-
Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia.
-
Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural, así como participar en los programas de educación ambiental para los que sean requeridos.
-
Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, accidentes, catástrofes o calamidad pública, o en acciones de protección civil.
-
Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, actuando, cuando las circunstancias lo requieran, de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
-
Elaboración de estudios de seguridad activa y pasiva, instalación y modernización y revisiones periódicas de las medidas de seguridad en los distintos edificios de la Comunidad de Madrid, en particular de las establecidas en la sede de la Presidencia de la Comunidad y en la sede de las diferentes Consejerías.
-
Apoyo en la protección de los altos cargos de la Comunidad, así como instalación, revisión y modernización de los equipos y sistemas de seguridad electrónica necesarios para dicho fin.
-
Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las diferentes empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid.
-
Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos y lugares concretos que por sus características así lo requieran.
-
Gestión del Convenio de Colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil), así como del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid por el que se asigna una Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid, suscrito el 28 de julio de 2009.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
116 001
11
-
-
ACTIVIDADES
Ñ) Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local.
-
Seguimiento de los actos y acuerdos municipales que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas en materia de coordinación de Policías Locales.
-
Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad.
-
Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común.
-
Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad.
-
Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid.
-
Servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid.
-
Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
116 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM).
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EFECTIVOS POLICIALES
NÚMERO
2.500
2
.
CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AGENTES FORESTALES
DENUNCIAS
NÚMERO
NÚMERO
262
1.400
3
.
SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACCIONES SUPERV. ELEM. Y EMPRESAS SEGURIDAD
ACCIONES DE APOYO SEGURIDAD ACTOS OFICIALES
ESTUDIOS DE SEGURIDAD FÍSICA DE LOS EDIFICIOS
INST. Y CONTROL SIST. SEGUR. VEHÍC. Y EDIFIC.
ACUERDOS COLABORACIÓN MINISTERIO INTERIOR
ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RADIO T. DIGITAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1.600
1.200
81
70
2
1
4
.
OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD E INTERIOR.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES LEGALIDAD ACUERDOS AYTOS POLIC.LOCAL
ASISTENCIA A JUNTAS-CONSEJO LOCALES SEGURIDAD
CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
105
60
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROGRAMA: 116 SEGURIDAD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
3
4
2
0
0
1
2
3
5
0
1
3
0
1
5
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492
190.805
219.411
2.589.828
25.136
412.792
1.601.773
4.317.781
100.327
960.048
40.877
121.050
2.074.828
34.723
2.500
2.900.157
90.000
1
1
1
1
1
2
2
2
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0
2
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3
6
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
3
4
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492
3.437.972
6.019.881
1.121.975
2.074.828
34.723
2.500
2.900.157
90.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
9.457.853
LABORALES
1.121.975
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.074.828
1
GASTOS DE PERSONAL
12.737.148
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
2.937.380
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
116 001
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
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1
1
1
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0
0
0
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1
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1
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6
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7
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1
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0
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0
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3
4
0
1
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3
4
9
1
9
1
9
0
2
2
6
9
0
1
6
9
9
1
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS ESTATALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
45.000
52.250
5.300
9.900
1.575
1.035
1.800
40.000
4.000
7.000
1.615.520
470.250
41.000
7.000
680.918
43.000
57.100
2.000
500
14.500
3.400
14.000
227.000
191.000
20.000
495.000
5.017.463
7.200
45.000
52.250
5.300
14.310
2.177.770
687.918
100.100
2.500
31.900
933.000
5.017.463
7.200
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
192.550
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
8.964.961
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
116 001
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
7
8
6
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
0
3
3
1
3
3
4
4
5
5
5
5
6
8
9
3
3
5
0
0
1
9
9
6
0
9
0
9
0
1
2
9
0
6
1
2
8
0
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CORPORACIONES LOCALES
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHÍCULOS
OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS INFORMÁTICOS
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
6.000
500
50.000
90.037.786
150.000
3.000
55.000
30.000
45.000
13.000
35.000
9.000
35.000
30.000
6.500
2.000
1.130.000
4.500
7.500
2.400
2
2
2
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
7
8
6
8
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
0
3
3
1
3
4
5
6
8
9
3
5
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
A FAMILIAS
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MATERIAL DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
OTRAS INVERSIONES NUEVAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
6.000
500
50.000
90.037.786
150.000
3.000
85.000
58.000
109.000
6.500
2.000
1.130.000
12.000
2.400
2
2
2
4
4
3
7
8
6
8
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
13.200
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
500
PROMOCIÓN
50.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
12.158.591
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
90.037.786
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
150.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
90.187.786
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1.393.500
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
116 001
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
3
8
6
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
2.600
6
3
8
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
2.600
6
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
17.000
6
INVERSIONES REALES
1.410.500
TOTAL PROGRAMA
116.494.025
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
68.025.699
15.167.997
35.000
30.910.432
85.000
59,55
13,28
0,03
27,06
0,07
TOTAL ................................................................................
114.224.128
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.
-
Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.
-
Ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.
-
Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2012, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción.
-
Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios mediante medios aéreos a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos.
-
Prestación del servicio de la red de comunicaciones en emergencias en la Comunidad de Madrid y migración al Sistema TETRA.
-
Actualización, elaboración y revisión de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil.
-
Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población.
-
Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil.
-
Subvención a agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil por la colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de Protección Civil.
-
Subvención a Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid en materia de rescate y socorro en situaciones de emergencia o catástrofe.
-
Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio.
-
Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
-
Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
117 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA PARQ.BOMB.
MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS
NÚMERO
Nº PARQUES
3
19
2
.
DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOTACIÓN DE PERSONAL
EFECTIVOS
1.340
3
.
CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2012.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CAMPAÑA FORESTAL 2012
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES
PERS.CONTR
HECTÁREAS
301
435.000
4
.
APOYO, COLABORACIÓN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
COLABORACIÓN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES
NÚMERO
45
5
.
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y LA DIVULGACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONSEJOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN DE PLANES Y REVISIÓN
NÚMERO
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
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2
2
3
3
3
5
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8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
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0
0
0
0
0
4
8
0
0
1
2
3
5
0
1
3
0
1
5
0
0
1
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
CUOTAS SOCIALES
PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
82.492
711.850
348.476
9.306.577
3.904.418
1.947.170
8.185.168
28.070.146
1.610.664
906.772
5.110
51.263
388.740
12.279.313
227.540
3.800.270
35.000
1
1
1
1
1
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2
0
2
2
3
5
6
8
0
0
0
1
0
0
0
0
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
CUOTAS SOCIALES
AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
82.492
16.218.491
37.865.978
963.145
388.740
12.279.313
227.540
3.800.270
1
1
1
1
1
1
0
2
3
5
6
8
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
54.084.469
LABORALES
963.145
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
388.740
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
12.279.313
AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS
227.540
1
GASTOS DE PERSONAL
68.025.699
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
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2
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0
1
1
1
1
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2
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2
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8
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
35.000
312.176
974.124
651.000
23.750
24.100
2.287.400
454.788
3.711.695
769.178
15.000
61.000
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
3.835.270
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
0
1
9
0
2
2
3
6
9
0
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS ESTATALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
312.176
974.124
651.000
23.750
9.000
1.600
1.000
12.500
500.000
100.000
185.400
550.000
620.000
32.000
100.000
200.000
6.300
448.488
3.711.695
209.215
559.963
5.000
10.000
9.000
1.000
1.000
50.000
1.025.070
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.961.050
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
117 001
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SUBCONCEPTO
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6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
3
3
7
8
8
0
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
8
8
0
1
2
2
2
2
7
7
8
8
0
1
1
0
A
1
1
1
1
3
3
3
3
4
5
5
7
8
0
1
1
0
A
1
1
1
3
4
5
1
6
1
2
1
0
0
1
6
2
5
0
1
0
1
4
9
1
0
2
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
URBANIZACIÓN
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES
REPOSICIÓN CARRETERAS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MATERIAL DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
150.000
531.438
218.004
8.004
28.000
18.000
20.000
50.000
35.000
25.000
29.127.079
10.000
312.964
40.000
14.000
50.000
300.000
587.589
60.000
22.800
1.706.508
226.008
28.000
18.000
20.000
50.000
35.000
29.152.079
10.000
312.964
404.000
587.589
82.800
2
2
2
2
4
6
6
2
3
7
8
8
0
1
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
9.255.677
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
46.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
20.000
PROMOCIÓN
50.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.167.997
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
35.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
35.000
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
29.152.079
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
10.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
117 001
11
C A
P
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
7
7
2
2
3
3
3
3
3
6
8
8
8
1
3
4
4
5
3
0
2
6
0
8
1
9
0
9
M
SEÑALIZACIÓN
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO
REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
CORPORACIONES LOCALES
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
3.000
8.000
100.000
40.000
190.000
10.000
10.000
50.000
35.000
6
6
6
6
6
7
7
2
3
3
3
3
6
8
8
1
3
4
5
3
0
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
11.000
100.000
40.000
200.000
10.000
50.000
35.000
6
6
7
7
2
3
6
8
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1.398.353
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
350.000
6
7
INVERSIONES REALES
30.910.432
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
50.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
35.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
85.000
TOTAL PROGRAMA
114.224.128
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 140 FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
6.241.459
245.016
1.244.793
24.650
2.748
80,45
3,16
16,04
0,32
0,04
TOTAL ................................................................................
7.758.666
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Análisis y evaluación de las actividades docentes realizadas, como medio para detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal.
-
Análisis y detección de necesidades y demandas formativas de los empleados de la Comunidad de Madrid como instrumento de planificación y diseño del Plan de Formación.
-
Aprobación y ejecución de los cursos correspondientes al Plan de Formación.
-
Elaboración y adquisición de material didáctico para el desarrollo de las acciones formativas.
-
Impulso e intensificación de las actividades formativas en materia de idiomas destinadas a empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid.
-
Consolidación y refuerzo de las acciones formativas destinadas exclusivamente a personal directivo y predirectivo adscrito a las distintas Consejerías y Organismos.
-
Organización de jornadas, seminarios y encuentros para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestión pública.
-
Fomento de la participación de los empleados públicos en jornadas, seminarios y encuentros organizados por otras entidades públicas o privadas.
-
Fomento de la realización por los empleados públicos de cursos de postgrado cuyo contenido esté relacionado con el puesto de trabajo desempeñado.
-
Diseño, elaboración y ejecución de cursos en formato virtual.
-
Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingresos, promoción y readaptación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
140 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
PROPORCIONAR A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS LA FORMACIÓN NECESARIA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL MEDIANTE UN PLAN DE ACCIONES FORMATIVAS BASADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y QUE UTILICE TODAS LAS MODALIDADES DE ACCIONES FORMATIVAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACCIONES FORMATIVAS
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO
NÚMERO
NÚMERO
1.600
32.800
2
.
POTENCIAR EL BILINGÜISMO ENTRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MEDIANTE UNA OFERTA FORMATIVA EN IDIOMAS AJUSTADA A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE SUS EMPLEADOS PÚBLICOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
IDIOMAS
ACCIONES FORMATIVAS
ALUMNOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2
240
3.280
3
.
COLABORAR EN LA ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS VINCULADOS A PROCESOS DE SELECCIÓN, PROMOCIÓN O READAPTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CURSOS
ALUMNOS
NÚMERO
NÚMERO
8
200
4
.
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN JORNADAS Y SEMINARIOS PARA EL INTERCAMBIO DE OPINIONES, IDEAS Y EXPERIENCIAS PROFESIONALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JORNADAS
NÚMERO
13
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 140 FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
6
0
1
1
1
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
5
2
3
5
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
3
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
102.741
77.439
79.079
8.379
37.852
170.116
297.075
111.280
22.342
172.109
5.163.047
15.000
8.500
24.650
21.250
5.000
956
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
6
6
0
1
1
1
0
1
0
0
2
5
2
3
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
305.490
467.191
133.622
172.109
5.163.047
15.000
8.500
24.650
21.250
1
1
1
2
2
2
3
6
0
1
FUNCIONARIOS
772.681
LABORALES
133.622
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
5.335.156
1
GASTOS DE PERSONAL
6.241.459
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
15.000
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
54.400
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
140 001
11
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
5
8
2
2
2
2
0
1
1
2
2
5
6
6
6
7
7
7
0
1
0
2
0
5
5
5
8
4
1
9
1
9
0
2
6
9
1
6
9
1
0
1
8
6
0
1
2
1
MATERIAL INFORMÁTICO
AGUA
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV.
A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
425
2.160
2.000
1.700
10.200
7.650
3.000
1.275
500
50.500
52.000
12.750
3.400
5.100
17.000
360.793
884.000
10.200
5.100
5.100
4.250
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
2
2
2
2
2
2
3
3
8
5
8
2
2
0
1
2
5
6
7
0
1
0
2
0
5
8
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
6.381
4.160
11.900
7.650
4.775
115.250
3.400
5.100
17.000
360.793
884.000
20.400
4.250
2
2
2
4
4
6
2
3
8
5
8
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
150.116
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
8.500
PROMOCIÓN
17.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
245.016
A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
360.793
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
884.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.244.793
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
24.650
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
140 001
11
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
8
INVERSIONES REALES
24.650
8
3
0
9
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.748
8
3
0
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
2.748
8
3
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
2.748
ACTIVOS FINANCIEROS
2.748
TOTAL PROGRAMA
7.758.666
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES
PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
10.190.485
39.349.862
20,38
78,70
429.800
27.783
0,86
0,06
TOTAL ................................................................................
49.997.930
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro y con otras Administraciones, así como suscripción de contratos de gestión de servicio público para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
-
Ejecución de contratos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.
-
Contratación de servicios o adquisiciones que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores con medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.
-
Ejecución de actividades físicas y deportivas y de teatro, con el fin de completar la educación artística y deportiva de los menores infractores.
-
Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios para el funcionamiento de los centros, para alojamiento y prestaciones de primera necesidad para los menores residentes en ellos.
-
Mantenimiento y adecuación de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo de la Agencia.
-
Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y centros de menores.
-
Continuación de las obras para la remodelación, reforma y rehabilitación, del antiguo edificio "CETICAM", para obtener la ampliación del Centro público Renasco.
-
Digitalización de las documentaciones de los expedientes de los menores incursos en actuaciones judiciales.
-
Control de los ingresos procedentes de otras Administraciones en virtud de los correspondientes convenios suscritos.
-
Implantación y reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia y los Organismos homólogos en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
120 104
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONVENIOS
CONTRATOS
NÚMERO
NÚMERO
7
2
2
.
DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS
NÚMERO
9
3
.
DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
LOCALES
NÚMERO
13
4
.
SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS DE TRABAJO
NÚMERO
5
5
.
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS
NÚMERO
10
6
.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS
NÚMERO
13
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES
PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
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8
1
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0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
82.492
58.709
77.439
29.655
50.271
25.096
121.850
232.846
6.069.193
795.146
605.360
1.863.721
80.340
75.117
14.160
9.090
479.608
7.786
1
1
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1
1
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2
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6
6
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0
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0
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0
1
2
2
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
82.492
241.170
354.696
7.469.699
1.863.721
80.340
98.367
479.608
7.786
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
595.866
LABORALES
7.469.699
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.042.428
1
GASTOS DE PERSONAL
10.190.485
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7
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9
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9
0
0
9
0
2
3
5
6
9
0
1
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
13.000
37.000
30.600
11.900
10.625
1.000
3.000
8.500
280.000
154.500
75.000
100.000
40.000
160.000
20.000
30.000
15.000
3.000
10.000
20.000
15.000
2.000
9.000
2.000
3.000
2.000
20.000
95.000
2.900.000
2
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5
2
3
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0
1
2
3
4
5
6
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
13.000
37.000
30.600
11.900
23.125
859.500
18.000
10.000
35.000
2.000
36.000
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
500.394
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
79.500
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7
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1
3
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1
0
1
0
1
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0
1
3
7
0
1
2
1
2
6
0
3
0
1
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
14.300.711
283.632
20.000
179.000
4.000
4.000
19.975.000
5.000
20.000
4.250
10.000
10.000
8.500
8.500
8.500
4.250
12.750
6.800
2.550
2.550
250.000
8.500
12.750
10.200
2
2
2
2
2
2
6
6
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6
6
2
3
3
5
7
8
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2
2
2
3
7
0
1
4
1
0
1
3
5
8
1
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
17.778.343
4.000
4.000
19.975.000
5.000
20.000
4.250
37.000
25.500
11.900
258.500
2
2
2
2
2
2
3
5
7
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
18.761.968
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
8.000
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
19.975.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
5.000
PROMOCIÓN
20.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
39.349.862
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
78.650
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3
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3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
0
3
5
0
3
7
0
2
9
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
10.200
8.500
42.500
8.500
27.783
41.650
51.000
27.783
6
8
3
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
351.150
6
8
INVERSIONES REALES
429.800
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
27.783
ACTIVOS FINANCIEROS
27.783
TOTAL PROGRAMA
49.997.930
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
CENTRO: 120 MADRID 112
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
9.607.421
5.105.690
64,53
34,29
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
155.000
19.847
1,04
0,13
TOTAL ................................................................................
14.887.958
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Optimizar la coordinación con todos los organismos con competencia en materia de emergencias.
-
Fomentar el conocimiento corporativo del teléfono de emergencias 1-1-2 mediante el uso de los perfiles 1-1-2 en las redes sociales.
-
Actualización y ampliación de los datos geográficos (puntos singulares) para localizar y minimizar el tiempo de llegada al lugar del incidente, así como la incorporación de las últimas versiones cartográficas en los sistemas informáticos.
-
Extender, a personas no residentes en la Comunidad de Madrid, el servicio de acceso a personas con discapacidad auditiva.
-
Continuar la cooperación con otras regiones y países en todo lo relacionado en materia de emergencias y centros coordinadores de emergencias.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
145 120
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
ATENCIÓN, DESPACHO Y COORDINACIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA A TRAVÉS DEL TELÉFONO 1-1-2.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ATENCIÓN Y DESPACHO LLAMADAS EMERGENCIAS
TIEMPO MEDIO RESPUESTA HASTA 1º COMUNICACIÓN
LLAMADAS FILTRADAS NO PROCEDENTES
NÚMERO
SEGUNDOS
PORCENTAJE
5.450.852
35%
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
CENTRO: 120 MADRID 112
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112
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0
0
0
1
2
2
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4
0
0
1
2
3
5
0
1
3
0
1
5
0
8
1
2
3
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
82.492
220.160
25.813
29.655
25.136
57.884
201.320
417.987
5.906
4.918.966
1.495.689
312.093
1.592.349
74.641
119.600
11.838
15.892
23.468
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
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3
6
6
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0
0
0
1
0
0
1
2
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
82.492
358.648
625.213
6.726.748
1.592.349
74.641
147.330
23.468
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
983.861
LABORALES
6.726.748
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.814.320
1
GASTOS DE PERSONAL
9.607.421
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
23.468
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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4
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1
9
0
0
9
6
9
0
1
6
9
9
1
0
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
281.010
535.341
6.500
2.115.000
6.000
1.500
8.500
450.000
13.726
150.075
20.700
59.500
59.000
4.500
3.800
9.000
50.128
150.850
3.000
22.500
462.000
280.140
23.500
31.586
272.366
4.000
8.000
281.010
535.341
6.500
2.115.000
16.000
753.001
8.300
9.000
200.978
25.500
797.226
272.366
4.000
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.937.851
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.082.371
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
6
6
6
6
8
3
8
2
2
2
3
3
1
0
3
5
6
3
0
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
8.000
50.000
11.000
18.000
100.000
26.000
19.847
2
2
6
6
8
3
8
2
3
3
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
12.000
2
6
6
6
6
6
6
8
8
2
2
2
2
2
3
3
0
3
3
5
5
6
3
0
1
0
3
0
2
0
8
9
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
50.000
10.000
1.000
14.000
4.000
100.000
26.000
19.847
PROMOCIÓN
50.000
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.105.690
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
129.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
26.000
INVERSIONES REALES
155.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
19.847
ACTIVOS FINANCIEROS
19.847
TOTAL PROGRAMA
14.887.958
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CENTRO: 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.481.610
648.466
67,30
29,45
69.200
2.276
3,14
0,10
TOTAL ................................................................................
2.201.552
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos y controlar su aplicación.
-
Promover el cumplimiento de la obligación de declaración e inscripción de ficheros mediante las labores de consultoría. Estas labores incluyen la revisión periódica con los responsables de ficheros de los tratamientos que llevan a cabo para actualizar las inscripciones registrales cuando corresponda así como detectar los nuevos tratamientos que se lleven a cabo y que requieran la notificación de nuevos ficheros; la asesoría sobre el contenido de las disposiciones generales que deben publicarse y el contenido de la notificación y la emisión del correspondiente informe preceptivo.
-
Gestionar el Registro de Protección de Datos mediante la incorporación al mismo de las creaciones, modificaciones y supresiones de ficheros de datos personales; la actualización de oficio de su información cuando corresponda y la publicación del Registro de Protección de Datos para garantizar la transparencia de los tratamientos que llevan a cabo las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.
-
Atender las peticiones y resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos contra las actuaciones de los responsables de ficheros públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, así como realizar las actuaciones de inspección y en su caso de declaración de infracción.
-
Impulsar la adecuación de los tratamientos de datos personales y los procedimientos organizativos relacionados con dichos tratamientos establecidos por los responsables sujetos a la supervisión de la APDCM a los principios y garantías establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el resto de normativa vigente.
-
Promover la adopción de las medidas de seguridad establecidas en el Título VIII del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la verificación de su cumplimiento.
-
Atender las consultas y petición de informes jurídicos requeridos por los responsables de ficheros de datos personales en el ámbito de competencias de la Agencia, así como emitir informe preceptivo respecto de los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a la Ley 8/2001, de 13 de julio de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.
-
Realizar planes sectoriales de inspección para analizar el grado de cumplimiento a los principios de la legislación de protección de datos.
-
Desarrollar actividades de formación para los responsables públicos de ficheros incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, incluyendo la celebración de jornadas sectoriales.
-
Contribuir a la formación de los empleados públicos en protección de datos, a través de sesiones informativas y cursos de formación en materia de protección de datos.
-
Impulsar la aplicación del Reglamento de desarrollo de la LOPD y, en particular, de las correspondientes a la regulación de las medidas de seguridad que deben aplicar los responsables de ficheros con especial atención a la nueva regulación sobre medidas de seguridad para ficheros manuales.
-
Divulgación de publicaciones sectoriales relativas al tratamiento de datos personales en los ámbitos de actuación de la Agencia más relevantes (sanidad, servicios sociales, educación, universidades, entidades locales, colegios profesionales...) con una marcada vocación de apoyo a los responsables de ficheros y tratamientos para facilitarles su labor.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
125 505
11
-
-
ACTIVIDADES
-
Promover la divulgación de la materia de protección de datos tanto a través del sitio web institucional de la APDCM (www.apdcm.es)como de la revista digital www.datospersonales.org.
-
Apoyar a las Administraciones Públicas de su ámbito de competencia en la puesta en marcha de las previsiones de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos con la implantación de las debidas garantías para la privacidad de los ciudadanos establecidas por la misma y el resto del ordenamiento de protección de datos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
125 505
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
PROMOVER LA DECLARACIÓN E INSCRIPCIÓN DE FICHEROS EN EL REGISTRO DE FICHEROS DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN
INSCRIPCIONES PUBLICADAS
NÚMERO
NÚMERO
120
1.100
2
.
ATENDER LAS PETICIONES Y RESOLVER LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN
PLANES DE INSPECCIÓN
PROCEDIMIENTOS DE TUTELA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
220
1
100
3
.
RESPONDER A LAS CONSULTAS DE LOS RESPONSABLES DE FICHEROS E INFORMAR PRECEPTIVAMENTE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE INCIDAN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES NORMAS
INFORMES CONSULTAS RESPONSABLES
NÚMERO
NÚMERO
135
120
4
.
FORMAR E INFORMAR A LOS RESPONSABLES DE FICHEROS Y A LOS CIUDADANOS SOBRE SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JORNADAS Y EVENTOS CELEBRADOS
ASISTENTES A JORNADAS Y EVENTOS
SESIONES INFORMATIVAS
ASISTENTES A SESIONES INFORMATIVAS
PÁGINAS VISITA SITIO WEB INSTITUCIONAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3
350
150
2.000
1.300.000
5
.
DIFUNDIR Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUSCRIPTORES REVISTA DATOSPERSONALES.ORG
PREMIO PROTECCIÓN DE DATOS
NÚMERO
NÚMERO
10.000
1
6
.
IMPULSAR LA IMPLANTACIÓN DE LA E-ADMINISTRACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROYECTOS E-ADMINISTRACIÓN
MOVIMIENTOS REGISTRALES POR MEDIOS ELECTRÓN.
NÚMERO
NÚMERO
1
1.100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CENTRO: 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID
CRÉDITO
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
2
2
2
2
2
5
0
0
2
3
5
0
1
0
1
5
0
8
0
1
2
3
9
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTROS GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
102.741
29.655
8.379
25.802
99.886
216.328
435.046
156.694
25.882
228.484
1.261
15.985
11.305
1.933
5.482
34.255
511.557
4.466
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
2
3
6
6
6
0
0
0
1
0
0
1
2
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
82.492
166.577
316.214
617.622
228.484
1.261
68.960
511.557
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
482.791
LABORALES
617.622
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
298.705
1
GASTOS DE PERSONAL
1.481.610
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
125 505
11
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
4
5
3
5
0
1
2
5
6
7
0
1
5
6
0
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
INMOVILIZADO INMATERIAL
4.466
800
2.400
4.088
11.250
13.100
6.200
33.800
50.805
4.000
6.000
19.000
15.200
35.000
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
516.023
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
4
3
5
0
0
0
1
1
2
2
5
6
6
7
7
7
0
1
5
5
6
0
0
0
0
2
4
0
9
1
9
0
2
9
0
6
9
1
0
0
2
0
1
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
800
2.400
2.000
600
1.488
11.000
250
8.000
5.100
6.200
30.000
3.800
26.305
18.000
6.500
4.000
6.000
5.000
14.000
15.200
35.000
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3.200
2
2
6
6
2
3
2
4
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
119.243
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
10.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
648.466
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
34.200
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
35.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
125 505
11
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
8
INVERSIONES REALES
69.200
8
3
0
9
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.276
8
3
0
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
2.276
8
3
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
2.276
ACTIVOS FINANCIEROS
2.276
TOTAL PROGRAMA
2.201.552
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
CENTRO: 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
247.904
480.050
356.000
22,86
44,27
32,83
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
386
0,04
TOTAL ................................................................................
1.084.340
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ayudas a asociaciones y centros de madrileños en el exterior para gastos de funcionamiento.
-
Programa de becas a estudiantes universitarios.
-
Actividades promocionales.
-
Mantenimiento del Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Extranjero.
-
Ejecución de los Programas "Descubre" y "Reencuentro".
-
Contratación de la asistencia sanitaria para madrileños residentes en Argentina.
-
Elaboración del segundo plan bianual para la emigración de la Comunidad de Madrid.
-
Realización de estudios sobre la colectividad madrileña residente en el exterior: necesidades y demandas.
-
Ayudas a entidades que trabajen por la emigración.
-
Programa de formación on line para madrileños en el exterior.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
135 512
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBV.ASOC. Y CENTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO
BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CENTROS Y ENTIDADES
PROGRAMA FORMACION ON-LINE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3
10
16
150
2
.
INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDA A EMIGRANTES Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTOS DE PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN EXTERIOR
BENEFICIARIOS PROGRAMA DESCUBRE
BENEFICIARIOS PROGRAMA REENCUENTRO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
5
10
10
3
.
CONOCER LA REALIDAD DE LA COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS NECESIDADES Y DEMANDAS EMIGRANTES
NÚMERO
2
4
.
COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN
NÚMERO
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
CENTRO: 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
2
2
0
2
7
7
7
0
0
0
1
2
5
0
1
0
8
1
2
3
0
1
5
6
9
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
65.993
14.677
12.907
19.770
4.362
29.217
57.610
40.138
1.140
1.425
380
285
2.550
21.250
85.000
25.000
106.250
85.000
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
6
6
6
2
2
2
0
0
1
0
1
2
0
2
7
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
COMUNICACIONES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
65.993
51.716
86.827
40.138
1.140
2.090
2.550
21.250
216.250
1
1
1
2
0
2
6
2
ALTOS CARGOS
65.993
FUNCIONARIOS
138.543
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
43.368
1
GASTOS DE PERSONAL
247.904
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
240.050
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
135 512
11
CRÉDITO
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CONCEPTO
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4
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8
2
2
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3
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8
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3
3
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8
8
8
3
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0
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9
B
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3
4
5
6
7
8
9
9
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO
COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE
CASA DE MADRID EN MIAMI
CASA DE MADRID EN MÉJICO
CASA DE MADRID EN FRANCIA
ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA
HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO
ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO
PEÑA LOS GATOS
COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA
CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO
CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA
CASA MADRID BAHIA BLANCA
CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA
HOGAR ESPAÑOL EN CHILE
ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
85.000
70.000
85.000
10.000
30.000
30.000
30.000
10.000
30.000
30.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
15.000
10.000
386
85.000
85.000
70.000
85.000
200.000
71.000
386
2
2
3
8
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
170.000
PROMOCIÓN
70.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
480.050
4
8
8
3
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
356.000
4
8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
356.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
386
ACTIVOS FINANCIEROS
386
TOTAL PROGRAMA
1.084.340
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
11.352.244
25.531.172
5.986.389
174.120
8.075
2.098.169
25,14
56,55
13,26
0,39
0,02
4,65
TOTAL ................................................................................
45.150.169
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinación interadministrativa de todos los órganos de la Administración Institucional de la Consejería de Economía y Hacienda, así como con el resto de las Consejerías.
-
Solicitud de emisión por parte del Servicio Jurídico de los informes y dictámenes jurídicos en relación a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejeria.
-
Gestión de las funciones de protectorado de las Fundaciones.
-
Tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejeria, asi como las propuestas de resolución de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisión de oficio y relaciones con órganos jurisdiccionales.
-
Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.
-
Elaboración de proyectos de disposiciones normativas de la Consejería.
-
Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejería.
-
Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.
-
Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejeria y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT).
-
Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada.
-
Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y segumiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo.
-
Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería.
-
Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica.
-
Gestión del archivo central de la Consejeria.
Ñ) Archivo y registro de convenios y órdenes.
-
Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa.
-
Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden.
-
Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento.
-
Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto.
-
Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.
-
Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
150 001
12
-
-
ACTIVIDADES
-
Gestión de expedientes de ingresos y gastos, así como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria.
-
Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería.
-
Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos.
-
Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico.
-
Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
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0
1
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3
4
5
0
1
0
5
0
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
339.110
31.170
63.194
836.607
432.368
543.666
125.679
15.357
272.426
1.232.698
2.272.829
1.928.795
291.708
1.560.891
514.261
634.970
112.569
143.946
1
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1
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1
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2
3
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0
0
0
1
0
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
339.110
94.364
2.226.103
3.505.527
2.220.503
1.560.891
514.261
891.485
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
339.110
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
94.364
FUNCIONARIOS
5.731.630
LABORALES
2.220.503
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.966.637
1
GASTOS DE PERSONAL
11.352.244
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
150 001
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
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0
0
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1
1
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5
0
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0
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0
1
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0
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0
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3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
0
0
0
2
3
5
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
17.792.863
90.000
128.370
19.800
40.000
577.293
3.000
89.478
126.000
41.949
17.132
73.800
1.172.738
35.700
10.167
76.600
17.000
60.000
883.000
88.218
45.000
650
310.934
50.000
18.000
68.000
17.792.863
90.000
128.370
19.800
40.000
577.293
3.000
89.478
258.881
1.372.205
971.218
45.000
650
310.934
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
18.011.233
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
729.571
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
150 001
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CRÉDITO
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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2
2
2
2
2
3
3
8
4
8
8
2
2
2
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2
3
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3
3
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7
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0
1
0
4
4
7
3
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3
5
5
8
1
1
3
3
3
6
9
0
1
9
1
0
1
1
1
J
0
1
9
1
2
2
0
6
0
1
2
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA
SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES
FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
350.000
10.000
1.566.131
1.358.124
145.725
28.500
57.000
180.000
4.248.053
1.083.411
654.925
27.320
15.000
3.000
1.000
1.000
13.000
28.000
30.000
3.000
28.000
24.100
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
6
6
2
2
3
3
8
4
8
8
2
2
2
3
6
7
0
1
0
4
4
7
3
5
8
1
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES
A OTRAS FUNDACIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
496.000
3.069.980
28.500
57.000
180.000
4.248.053
1.083.411
654.925
45.320
2.000
13.000
58.000
2
2
2
4
4
6
2
3
8
4
8
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
6.524.868
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
85.500
PROMOCIÓN
180.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
25.531.172
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
4.248.053
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.738.336
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.986.389
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
60.320
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
150 001
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
7
8
8
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3
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3
9
9
3
1
0
0
4
3
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9
4
9
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN
700
8.075
192.169
1.350.000
556.000
6
7
8
8
8
3
8
3
9
9
3
1
0
0
4
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
FUNDACIONES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS
APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS
55.800
8.075
192.169
1.350.000
556.000
6
7
8
8
3
8
3
9
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
113.800
6
7
8
INVERSIONES REALES
174.120
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
8.075
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.075
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
192.169
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
1.906.000
ACTIVOS FINANCIEROS
2.098.169
TOTAL PROGRAMA
45.150.169
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL
PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
3.278.898
100,00
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
3.278.898
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar en la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, asi como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.
-
El diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y la definición de los criterios para su elaboración.
-
Desarrollo y coordinación de todas las actuaciones dirigidas a la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los Centros Gestores.
-
Preparación de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección de su Anteproyecto. Asimismo, la preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.
-
Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
-
Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades de los diferentes Programas presupuestrios.
-
Regulación de los procesos para la gestión y la ejecución de los Presupuestos, dictando cuantas instrucciones y normas de desarrollo reglamentario sean precisas.
-
Elaboración de estudios, informes y dictámenes presupuestarios en relación con aquellos actos, convenios, disposiciones administrativs o Proyectos de Ley que pudieran suponer una variación en los presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid y, en general, sobre las materias presupuestarias.
-
Análisis de procedencia y oportunidad de las modificaciones de crédito propuestas, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financición y el curso y tramitación que proceda para las mismas.
-
Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid, además de la edición de publicaciones referidas a la materia presupuestaria.
-
Estudio y evolución de los sistemas de información: revisión, mantenimiento y desarrollo del SUEP (Subsistema de Elaboración del Presupuesto), SUSE (Subsistema de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria) y SIEF (Subsistema de Información Económico-Financiera).
-
Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes Públicos, respecto a la elaboración, ejecución y seguimiento del Presupuesto y a los distintos órganos de la Comunidad de Madrid, en materia de su competencia.
-
Elaboración y presentación con la periodicidad señalada para cada caso, de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid.
-
Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administración de la Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y seguimiento de estructuras de financiación de inversiones.
Ñ) Análisis de la rentabilidad de los proyectos de inversión, evaluación de riesgos y estudio de los mecanisos de cobertura.
-
Estudio de la viabilidad económico-financiera de las Empresas Públicas, Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos que componen el Sector Público de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
151 001
12
-
-
ACTIVIDADES
-
Análisis y evaluación de las variaciones patrimoniales de los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL
PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
84.589
572.415
103.252
88.964
16.757
134.833
558.985
1.125.435
113.564
7.040
473.064
1
1
1
1
1
0
2
2
3
6
0
0
1
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
84.589
916.221
1.684.420
120.604
473.064
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
84.589
FUNCIONARIOS
2.600.641
LABORALES
120.604
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
473.064
1
GASTOS DE PERSONAL
3.278.898
TOTAL PROGRAMA
3.278.898
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
20.381.695
13.767.100
59,65
40,29
20.000
0,06
TOTAL ................................................................................
34.168.795
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.
-
Orientación técnica a través del teléfono de información respecto de la elaboración de las declaraciones tributarias.
-
Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas.
-
Revisión, liquidación y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria.
-
Resolución de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria.
-
Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes.
-
Resolución de solicitudes de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías.
-
Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, así como de expedientes correspondientes a tasaciones periciales contradictorias.
-
Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos.
-
Seguimiento y control de las gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras.
-
Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de refrencia para la transmición de determinados bienes.
-
Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección.
-
Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
-
Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación tanto en voluntaria como en ejecutiva, a los centros gestores de ingresos de derecho público, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal.
Ñ) Resolución de los recursos de reposición contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos.
-
Gestión de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes.
-
Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Superior de Hacienda.
-
Elaboración del estado de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
152 001
12
-
-
ACTIVIDADES
-
Iniciativa normativa y elaboración de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado.
-
Tramitación contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos.
-
Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación.
-
Mejora de las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego.
-
Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica.
-
Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes.
-
Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF.
-
Gestión de medios personales y materiales y planificación y control del personal de la Dirección General, tanto en su fase de selección, como en el desarrollo de cursos.
-
Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
152 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUEMNTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD
PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ISD
PRESENTACIÓN EN VENTANILLA JUEGO
PRESENTACIÓN EN VENTANILLA IMPUESTO RESIDUOS
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ISD
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO JUEGO
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO RESIDUOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
215.000
30.000
25.000
60
385.000
35.000
10.000
20
2
.
GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECURSOS DE REPOSICIÓN
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES
TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA
REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3.000
6.400
4.400
170
440
1.100
3
.
INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL
CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL
CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
140.000
30.000
220.000
18.000
30.000
4
.
GESTIÓN DE RECAUDACIÓN
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROVIDENCIAS APREMIO DERECHOS PROPIOS
PROVIDENCIAS APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS
PROVIDENCIAS APREMIO ENTES EXTERNOS
RECURSOS DE REPOSICIÓN
TERCERÍAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº EXPTS.
Nº EXPTS.
25.000
30.000
35.000
2.500
10
5
.
CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
152 001
12
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP. (IMPUESTOS)
DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP.(RESTO INGRESOS)
NÚMERO
NÚMERO
11.000
26.000
6
.
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS,CEDIDOS Y OTROS INGRESOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS
LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS IMPUESTOS
INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS
EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS
OTROS INGRESOS ( MODELOS 030,031 Y 039 )
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
110.000
10.000
700.000
100
560.000
7
.
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES INTERPUESTAS
NÚMERO
500
8
.
COMPROBACIÓN DE VALORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR
SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS
INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN VALORES
DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE
CITAS PREVIAS ATENDIDAS
SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO
LIBROS DE VALORES ELABORADOS
NÚMERO
DOCUMENTOS
NÚMERO
IMPORTE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
30.000
28.000
68.000
9.000.000.000
430
8.100
12
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
6
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
3
6
6
6
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
7
0
2
3
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
TRANSPORTE
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
OTROS GASTOS
82.492
1.570.473
2.239.281
1.260.317
670.286
745.328
3.400.564
5.687.233
1.447.513
152.561
12.685
3.112.962
1.900.000
50.000
21.375
28.500
40.000
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
5
6
2
2
2
0
0
1
0
0
0
1
3
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
CUOTAS SOCIALES
SUMINISTROS
TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
82.492
6.485.685
9.087.797
1.600.074
12.685
3.112.962
1.900.000
50.000
89.875
1
1
1
1
1
0
2
3
5
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
15.573.482
LABORALES
1.600.074
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
12.685
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.112.962
1
GASTOS DE PERSONAL
20.381.695
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
152 001
12
CRÉDITO
C A
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
8
2
7
7
7
8
8
0
8
2
6
9
5
9
1
9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
12.825
22.000
117.750
9.600.000
1.969.250
5.400
20.000
2
2
2
6
2
2
8
2
7
8
0
8
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
152.575
11.569.250
5.400
20.000
2
2
6
2
8
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
13.761.700
PROMOCIÓN
5.400
2
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
13.767.100
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
20.000
INVERSIONES REALES
20.000
TOTAL PROGRAMA
34.168.795
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
4.260.171
355.456
75,86
6,33
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.000.000
575
17,81
0,01
TOTAL ................................................................................
5.616.202
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual
-
Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería.
-
Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General.
-
Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios.
-
Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990, deban rendirse.
-
Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera.
-
Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión del Plan para el Fomento de la Inversión Productiva para facilitar ayudas financieras a PYMEs y Autónomos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO
CRÉDITO
C A
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
7
8
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
7
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
7
7
3
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
6
9
1
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
82.492
425.642
400.102
202.639
8.379
192.468
660.975
1.182.931
399.824
58.154
646.565
293.656
61.800
1.000.000
575
1
1
1
1
1
2
7
8
0
2
2
3
6
2
7
3
0
0
1
0
0
7
3
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
A EMPRESAS PRIVADAS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
82.492
1.229.230
1.843.906
457.978
646.565
355.456
1.000.000
575
1
1
1
1
2
7
0
2
3
6
2
7
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.073.136
LABORALES
457.978
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
646.565
1
2
7
GASTOS DE PERSONAL
4.260.171
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
355.456
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
355.456
A EMPRESAS PRIVADAS
1.000.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.000.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
153 001
12
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8
3
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
575
8
ACTIVOS FINANCIEROS
575
TOTAL PROGRAMA
5.616.202
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
4.143.551
7.861.981
29,94
56,80
1.835.694
13,26
TOTAL ................................................................................
13.841.226
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos.
-
Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos.
-
Actualización de los datos físicos recibidos mediante el documento de actualización inventarial (DAI).
-
Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid.
-
Comprobación de planos, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios.
-
Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.
-
Redacción, supervisión de proyectos y dirección técnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejería de Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar.
-
Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral.
-
Gestión de expedientes para la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedición de certificaciones de dominio para la inmatriculación de inmuebles no inscritos.
-
Elaboración de informes jurídicos en materia patrimonial y su desarrollo reglamentario.
-
Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción.
-
Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas.
-
Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso terciario en la Comunidad de Madrid.
-
Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid.
Ñ) Estudios técnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y análisis urbanísticos con el fin de rentab ilizar los recursos patrimoniales, así como estudios del nivel de adaptación de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresión de barreras y otras circunstancias.
-
Coordinación de la gestión de los riesgos derivados de la responsabilidad patrimonial por actuaciones de la Consejería de Economía y Hacienda.
-
Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la correcta gestión del pago del IBI
-
Propuestas de contabilización de las operaciones patrimoniales, de la amortización anual acumulada y reclasificaciones de cuentas financieras.
-
Gestión y control del gasto de todos los centros gestores en la partida de edificios, reorganizando y racionalizando el uso administrativo para la rentabilización del patrimonio.
-
Análisis de las mejoras, traspasadas desde las distintas consejerías a la de Economía y Hacienda, para su correcta grabación en SINGE.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
154 001
12
-
-
ACTIVIDADES
-
Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.
-
Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
-
Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión centralizada de bienes y servicios, proponiendo la determinación de los suministros de gestión centralizada y los procedimientos para su adquisición.
-
Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras.
-
Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada.
-
Elaboración de los catálogos de bienes homologados por la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de bienes de gestión centralizada investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones.
-
Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras.
-
Modificación, ampliación, mantenimiento, administración y gestión de las aplicaciones del Sistema de Información de la Contratación Pública para la tramitación de expedientes de contratación (SICA), la gestión del expediente electrónico (GEL), la licitación electrónica (Licit@), la gestión de los acuerdos marco y formación de los catálogos de bienes de gestión centralizada (Compr@s), la gestión del Registro de Contratos (RECO), del Registro de Licitadores (RELI), la aplicación CDR para la comunicación de datos al Registro de Contratos y la elaboración de estadísticas sobre contratación pública (ECA).
-
Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
-
Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades.
-
Elaboración de estudios, informes y estadísticas sobre contratación pública.
-
Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid.
-
Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM para la organización de cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
154 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
ORDENACIÓN PATRIMONIAL, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUALIZACIÓN PLANOS, FOTOS Y DOC. INMUEBLES
TASACIÓN Y VALORACIÓN INMUEBLES
INSCRIPCIONES REGISTRALES INMUEBLES
ADQUISICIÓN INMUEBLE
Nº ACTUAC.
Nº ACTUAC.
NÚMERO
NÚMERO
100
60
60
1
2
.
GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS
SESIONES DE LA JCCA
INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO
INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN REC
INSCRIPCIONES REGISTRO DE LICITADORES
RENOVACIONES REGISTRO DE LICITADORES
OTROS PROCEDIMIENTOS R.DE LICITADORES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
22
6
5.000
10.000
250
600
60
3
.
GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUMINISTROS HOMOLOGADOS
SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS
PEDIDOS BIENES HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
6
2
3.000
4
.
RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES
VISITAS PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PÁGINAS VISTAS PORTAL CONTRATACIÓN PÚBLICA
2
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
300.000
4.000.000
5
.
CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE REORDENACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ENAJENACIÓN DE INMUEBLES
NÚMERO
20
6
.
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LA COMUNIDADD E MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES
TRIBUTOS LOCALES
Nº ACTUAC.
Nº EXPTES.
15
2.900
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
154 001
12
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
REFORMA, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EJECUCIÓN DE OBRAS UNIDADES 22
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO
C A
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
1
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
1
1
2
4
4
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
1
0
0
9
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
SERVICIOS TELEFÓNICOS
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
528.384
180.691
217.466
25.136
183.306
632.859
1.218.465
468.548
67.761
620.935
1.622.112
6.935
4.950
4.680
500
61.941
47.814
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
6
0
1
2
2
2
0
1
0
0
2
2
1
2
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
1.134.983
1.851.324
536.309
620.935
1.622.112
6.935
9.630
500
109.755
1
1
1
2
2
2
3
6
0
1
FUNCIONARIOS
2.986.307
LABORALES
536.309
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
620.935
1
GASTOS DE PERSONAL
4.143.551
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.622.112
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
6.935
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
154 001
12
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
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T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
5
6
6
7
7
7
7
7
7
1
1
1
3
0
5
9
0
1
2
6
7
9
0
0
6
2
TRIBUTOS LOCALES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.185.609
45.000
97.375
9.430
37.500
84.000
15.000
491.981
147.154
15.000
915.693
875.001
30.000
2
2
2
6
6
6
2
2
2
2
3
3
5
6
7
1
1
3
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
5.185.609
142.375
785.065
15.000
1.790.694
30.000
2
6
6
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
6.232.934
2
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.861.981
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
15.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.820.694
INVERSIONES REALES
1.835.694
TOTAL PROGRAMA
13.841.226
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
6.081.892
100,00
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
6.081.892
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Formulación de directrices y establecimientos de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizada en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.
-
Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de recursos humanos, así como del análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.
-
Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.
-
Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.
-
Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como del seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de recursos humanos.
-
Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capitulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa en relación con el régimen de retribuciones de funcionarios y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.
-
Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.
-
Análisis de las sentencias más significativas dictadas en los diversos ámbitos de la gestión de recursos humanos.
-
Estudio y emisión de informe de las propuestas de disposiciones normativas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.
-
Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario de la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.
-
Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral.
-
Elaboración de criterios generales y autorización para el nombramiento de funcionarios interinos y la contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios.
Ñ) Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así como para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
156 001
12
-
-
ACTIVIDADES
-
Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Dirección General y tramitación de los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al Centro Directivo.
-
Seguimiento de la ejecución de sentencias firmes recaídas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros órganos, así como la emisión del informe requerido para la no interposición por la Comunidad de Madrid de recursos de suplicación.
-
Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
-
Explotación de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y elaboración de tablas estadísticas semestrales, a requerimiento de la Administración del Estado, del personal en servicio activo del sector público autonómico.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
156 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ADAPTACIONES NORMATIVAS
COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES
NÚMERO
NÚMERO
32
2
2
.
NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
NÚMERO
2
3
.
RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PT
EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS
NÚMERO
NÚMERO
830
2
4
.
PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CAPÍTULO 1
NÚMERO
NÚMERO
1.069
18
5
.
ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROVISIÓN ARTÍCULO 55
INFORMES PROCEDIMIENTOS PROVISIÓN
ACUERDOS COMISIONES DE SERVICIOS
COBERTURA INTERINA
NOMBRAMIENTOS EBEPS
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO
PÉRDIDA-ADQUISICIÓN CONDICIÓN DE FUNCIONARIO
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS
RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUNC. CARRERA
RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUINC. INTERINOS
RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS
REINGRESOS LABORALES
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES
CERTIFICADOS REGISTRO PERSONAL
Nº EXPTES.
NÚMERO
NÚMERO
Nº EXPTES.
NÚMERO
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
45
400
40
600
300
1.600
380
150
60
3.600
700
100
36
20
6.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
156 001
12
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
C A
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
704.511
413.009
434.933
108.922
234.855
1.034.469
1.911.662
285.469
858
48.025
905.179
1
1
1
1
2
2
3
6
0
1
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
1.896.230
2.946.131
334.352
905.179
1
1
1
2
3
6
FUNCIONARIOS
4.842.361
LABORALES
334.352
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
905.179
1
GASTOS DE PERSONAL
6.081.892
TOTAL PROGRAMA
6.081.892
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL
PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN GENERAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
20.630.613
140.000
99,33
0,67
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
20.770.613
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico así como la fiscalización previa limitada del Servicio Madrileño de Salud en los términos establecidos en el articulo 9 del Decreto 24/2008, de 3 de abril.
-
Elaboración de proyectos de desarrollo normativo del ordenamiento económico-financiero. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas de coordinación de criterios de control interno, manuales y protocolos de fiscalización de apoyo a la función interventora así como elaboración de informes y resolución de consultas y discrepancias.
-
Organización de reuniones periódicas de coordinación entre las distintas unidades de la Intervención General.
-
Elaboración del Boletín de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, con información sobre Informes, Doctrina y Jurisprudencia de la Intervención General, su actualización, conteniendo informes de las Juntas Consultivas del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia de las CCEE y del Tribunal Constitucional, y artículos y publicaciones varias.
-
Formación específica del personal adscrito a la Intervención General
-
Mantenimiento del archivo documental de la Intervención
General, así como de su página Web
-
Adquisición de libros y dotación del archivo documental.
-
Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
-
Verificación material de la efectiva realización de los contratos, servicios, adquisiciones y subvenciones realizadas por las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid.
-
Auditorías de sistemas y de operaciones financiadas por Fondos Europeos, período 2007-2013 (FSE, FEDER, FEP).
-
Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid, y de la certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006.
-
Control financiero de organismos autónomos mercantiles.
-
Control financiero de empresas y entes públicos.
-
Control financiero de centros de enseñanza no universitaria: centros docentes públicos y centros docentes concertados.
Ñ) Control financiero de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud
-
Control financiero de fundaciones biomédicas.
-
Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid.
-
Resolución de consultas contables.
-
Elaboración y seguimiento del Plan General de Contabilidad Pública.
-
Consolidación de la implantación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
-
Normalización de procedimientos de gestión contable.
-
Diseño funcional del nuevo Sistema de Información EconómicoFinanciera de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
157 001
12
-
-
ACTIVIDADES
-
Análisis de los distintos módulos del sistema de Información Económica Financiera actual.
-
Elaboración trimestral de la información a rendir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
-
Elaboración de Informes en materia de Estab ilidad Presupuestaria.
-
Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos.
-
Análisis de los distintos módulos del sistema de Información Económica Financiera actual.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
157 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
ARMONIZACIÓN DE CRITERIOS Y ORDENACIÓN NORMATIVA EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DELEGADAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DESARROLLO NORMATIVO
REUNIONES COORDINACIÓN CRITERIOS
MANUALES/BOLETINES
MANTENIM PÁGINA WEB
FORMACIÓN PERSONAL
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN BASE DATOS
Nº INSTRUC
NÚMERO
NºPUBLIC.
NÚMERO
Nº CURSOS
NÚMERO
3
6
1
1
1
1
2
.
REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN ACERCA DE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MEMORIA ANUAL
Nº INFORME
1
3
.
RECEPCIÓN/COMPROBACIÓN MATERIAL DEL GASTO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECEPCIONES/COMPROBAC MATERIALES
PORCENTAJE
70
4
.
CONTROL FINANCIERO DE GASTOS COFINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS (FSE, FEDER, FEP).
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-13
FEDER 2007-2013
POBLACIÓN FEAGA-FEADER
FEP PO 2007-2013
Nº ACTUAC
Nº ACTUAC
Nº POBLAC
Nº ACTUAC
8
5
6
3
5
.
CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
CENTROS ENSEÑANZA NO UNIVERSIT
CENTROS SANITARIOS
FUNDACIONES
Nº AUDITOR
Nº AUDITOR
Nº CENTROS
Nº ACTUAC
Nº AUDITOR
3
10
19
45
6
ADAPTACIÓN PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. APROBACIÓN DE UN NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE UNA INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD.
6
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SEGUIMIENTO
Nº CENTROS
15
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
157 001
12
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
NUEVO PGCP
INSTRUCC DE CONTABILIDAD
IMPLANTAC EN CONSEJERIAS
CURSOS FORMACION CONSEJER
Nº INFORM
Nº INFORM
Nº INFORM
NÚMERO
1
1
8
8
7
.
FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2011 Y SU REMISIÓN A LA CÁMARA DE CUENTAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FORMACIÓN CUENTA GENERAL
Nº INFORME
1
8
.
CAMBIO DE ENTORNO INFORMÁTICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ANÁLIS NUEVOS REQUERIMIENTOS
DISEÑO DE ESPECIFICACIONES
PRUEBAS
Nº INFORME
Nº INFORME
Nº PRUEBAS
16
16
16
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL
PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN GENERAL
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
6
7
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
3
2
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
84.589
3.295.058
1.303.559
914.348
150.814
921.787
3.686.781
6.711.855
467.321
96.158
2.998.343
4.950
5.000
130.050
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
2
0
0
1
0
0
0
6
7
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
84.589
6.585.566
10.398.636
563.479
2.998.343
4.950
5.000
130.050
1
1
1
1
2
0
2
3
6
2
ALTOS CARGOS
84.589
FUNCIONARIOS
16.984.202
LABORALES
563.479
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.998.343
1
2
GASTOS DE PERSONAL
20.630.613
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
140.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
140.000
TOTAL PROGRAMA
20.770.613
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.746.728
550.000
76,05
23,95
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
2.296.728
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Elaboración de normativa en materia de juego.
-
Elaboración de estudios e informes relativos al juego.
-
Homologación e inscripción de material de juego.
-
Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid.
-
Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego.
-
Inspección de establecimientos y empresas y material de juego.
-
Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales.
-
Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.
-
Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.
-
Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego.
-
Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego.
-
Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego.
-
Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación al presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
159 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO
JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR
MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO
APUESTAS DEPORTIVAS,COMPETICION,OTRO CARÁCTER
APUESTAS HÍPICAS
COMBINACIONES ALEATORIAS
EXPEDIENTES SANCIONADORES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
125
230
7.750
575
15
100
360
2
.
GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALTAS Y CAMBIOS DE SITUACION DE MÁQUINAS
EMPLAZAMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS
NÚMERO
NÚMERO
12.000
27.000
3
.
GESTIÓN DE AUTORIZACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y DEL MATERIAL DE JUEGO
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y CANCELACIONES
HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS
GESTIÓN DE GARANTÍAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
450
140
10.000
350
4
.
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN DE NORMATIVA Y ESTUDIOS DE JUEGO
NÚMERO
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
7
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
9
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
278.869
154.878
49.424
16.757
73.280
312.064
549.781
50.020
3.772
257.883
550.000
1
1
1
1
2
2
2
3
6
2
0
1
0
0
7
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
573.208
861.845
53.792
257.883
550.000
1
1
1
2
2
3
6
2
FUNCIONARIOS
1.435.053
LABORALES
53.792
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
257.883
1
2
GASTOS DE PERSONAL
1.746.728
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
550.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
550.000
TOTAL PROGRAMA
2.296.728
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 161 ECONOMÍA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
996.738
153.058
1.320.000
1.600.000
8,09
1,24
10,71
12,98
8.257.490
66,99
TOTAL ................................................................................
12.327.286
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, bien de forma directa, bien a través de apoyo externo o por medio de convenios con las diferentes Universidades e Institutos de Investigación dedicados a tal fin.
-
Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General.
-
Promoción de la investigación económica en el ámbito universitario a través de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación socioeconómica en materias de especial interés para la Comunidad de Madrid.
-
Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la Región, así como a través de diversas publicaciones.
-
Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas.
-
Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las PYMES. Participación activa en el Observatorio de la Pyme del MICYT.
-
Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las amdinistraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionacionalización empresarial.
-
Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.
-
Participación en las actividades del Comité de las Regiones, de la Asamblea de las Regiones y en actividades de la Comisión Europea en el marco de la Agenda de Lisboa.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
161 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
NÚMERO
14
2
.
DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA REGIONAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
NÚMERO
10
3
.
PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES PROMOCIONALES
NÚMERO
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 161 ECONOMÍA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
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S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
1
2
2
2
2
2
3
3
0
0
0
1
1
0
0
0
5
0
0
2
7
7
0
1
0
2
5
0
1
0
5
0
0
0
3
9
6
9
1
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
OTRAS COMUNICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
220.160
49.424
29.910
178.540
312.982
51.148
8.118
146.456
2.000
2.000
500
500
129.058
15.000
1.000
1.000
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
6
1
2
2
2
3
3
0
1
0
0
5
0
2
7
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
COMUNICACIONES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
299.494
491.522
59.266
146.456
2.000
2.500
500
144.058
1.000
1.000
1
1
1
2
2
2
3
6
1
2
FUNCIONARIOS
791.016
LABORALES
59.266
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
146.456
1
GASTOS DE PERSONAL
996.738
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
147.058
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
161 001
12
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
3
4
4
8
3
8
5
8
9
9
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
2.000
2
3
4
4
8
8
5
8
9
9
0
0
0
0
4
1
0
4
7
2
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN
COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD
PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.
2.000
1.320.000
32.000
1.568.000
8.257.490
2
3
4
4
8
8
5
8
9
9
0
0
0
0
4
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FOMENTO ECONÓMICO
APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS
2.000
1.320.000
32.000
1.568.000
8.257.490
PROMOCIÓN
2.000
2
3
4
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
153.058
OTROS GASTOS FINANCEROS
1.320.000
GASTOS FINANCIEROS
1.320.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
32.000
FOMENTO ECONÓMICO
1.568.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.600.000
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
8.257.490
ACTIVOS FINANCIEROS
8.257.490
TOTAL PROGRAMA
12.327.286
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA
PROGRAMA: 162 INDUSTRIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
6.153.810
749.619
80.000
120.000
7.723.500
41,50
5,06
0,54
0,81
52,09
TOTAL ................................................................................
14.826.929
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Actuaciones para la modernización y desarrollo tecnológico: ayudas para ahorro y eficiencia energética, convenios y actuaciones para la mejora de las infraestructuras eléctricas.
-
Ayduas a pequeñas y medianas empresas industriales para la renovación de maquinaria industrial y otras actuaciones.
-
Realización de campañas y jornadas de promoción, información y divulgación sobre las actuaciones de gestión y control que se llevan a cabo en materia de seguridad y calidad en las instalaciones industriales, energéticas y mineras, así como de ahorro y eficiencia energética.
-
Realización de la decimotercera fase del inventario por el que se actualizan los datos relativos a instalaciones industriales, energéticas y mineras, asi como lo relativo a productos de uso público.
-
Organización y celebración de exámenes para la obtención de diferentes tipos de carnés profesionales, con la finalidad de fomentar el acceso al mercado de trabajo de trabajadores cualificados.
-
Análisis y resolución de expedientes en materia de industria, energia y minas, competencia de esta Dirección General.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
162 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES Y AYUDAS
EUROS
6.973.500
2
.
AYUDAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES PARA LA RENOVACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y OTRAS ACTUACIONES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AYUDAS Y SUBVENCIONES
EUROS
750.000
3
.
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JORNADAS Y ACTOS
CAMPAÑAS
NÚMERO
NÚMERO
34
3
4
.
DECIMOTERCERA FASE DE LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, ENERGÉTICAS Y MINERAS, ASÍ COMO DE PRODUCTOS DE USO PÚBLICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INVENTARIO
EUROS
101.000
5
.
FOMENTO DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXÁMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIÓN DE CARNÉS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXÁMENES OFICIALES
EXÁMENES DE ENTIDADES ACREDITATIVAS
EXPEDICIÓN DE CARNÉS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
30
100
6.000
6
.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL O ENERGÉTICA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS
EXPEDIENTES INSTAL. RECEPTORAS DE GAS
EXPED. AUTOR. ADMIN. SECCIÓN HIDROCARBUROS
EXPED. AUTOR. DEPÓSITOS GLP
EXPED. DISTRIB. BOTELLAS GLP/EESS
EXPED. INSTALACIONES ALTA TENSIÓN
EXPED. DENUNCIAS, RECLAMAC. Y JUZGADOS ELEC
EXPED. DENUNCIAS HIDROCARBUROS
EXPEDIENTES ASCENSORES
EXPEDIENTES DE GRUAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
550
350
65
120
20
840
850
145
5.000
800
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
162 001
12
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EXPED. INSTALAC. AGUA Y PROT CONTRA INCENDIOS
EXPED. DE APARATOS A PRESIÓN
EXPED. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO INDUSTRIAL
EXPED. INSTALACIONES FRIGORIFÍCAS
EXPED. ALMACEN. DE PRODUCTOS QUÍMICOS
EXPED. DE INSTALACIONES RADIOACTIVAS
EXPED. DE TRASLADOS INTRACOMUN. RADIOACTIVOS
EXPED. DE DENUNCIAS RAYOS X
EXPED. DE INSTAL. RAYOS X
EXPED. EMPRESAS VENTA Y A.T. RAYOS X
EXPED. DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
EXPED. ESTACIONES SERVICIO NUEVAS
EXPED. ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS
EXPED. REGISTRO CONTROL METROLÓGICO
EXPED. RESOLUC. RECLAMACIONES ELECTRICIDAD
EXPED. DISTRIB. PROD. PETROLIF. REFORMADOS
EXPED. CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
EXPED. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
EXPED. DEV. FIANZAS DEF. Y PROV. AVALES
EXPED. DE INGRESO POR COBRO DE SANCIONES
EXPED. APROBACIÓN MODELOS Y OTRAS VERIFICA.
EXPED. PRODUC. ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1.000
400
2.500
160
20
60
40
50
800
10
2.000
10
180
35
500
45
80
180
20
190
125
150
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA
PROGRAMA: 162 INDUSTRIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
4
5
3
4
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
954.026
245.224
444.818
167.572
188.146
984.794
1.537.222
514.383
81.466
953.667
15.700
20.000
20.900
12.000
1.039
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
3
6
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
4
5
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
1.999.786
2.522.016
595.849
953.667
15.700
20.000
20.900
12.000
1.039
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
4.521.802
LABORALES
595.849
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
953.667
1
GASTOS DE PERSONAL
6.153.810
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
56.600
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
162 001
12
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
7
8
8
5
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
4
6
6
6
6
7
0
1
3
1
0
7
0
0
2
3
3
4
7
9
1
9
0
9
2
3
6
9
6
1
0
1
0
1
U
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
ASISTENCIA A TRIBUNALES
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
8.645
40.500
1.125
3.500
4.900
3.000
6.000
5.000
90.000
25.000
300
4.300
30.000
10.000
15.000
4.000
169.000
20.000
68.000
25.000
380
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
7
8
5
0
1
2
3
4
6
7
0
1
3
1
0
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
8.645
45.125
18.900
115.000
300
4.300
59.000
169.000
20.000
68.000
25.000
380
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
21.684
2
2
2
2
2
3
7
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
411.625
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
113.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
380
146.330
80.000
146.330
PROMOCIÓN
146.330
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
749.619
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
162 001
12
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
6
6
6
6
7
7
7
8
0
2
2
4
6
7
9
7
1
3
5
0
3
3
0
A OTRAS FUNDACIONES
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
A CORPORACIONES LOCALES
A EMPRESAS PRIVADAS
FOMENTO ECONÓMICO
80.000
9.000
9.000
1.000
101.000
2.000.000
750.000
4.973.500
4
6
6
6
7
7
7
8
0
2
4
6
7
9
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
80.000
4
6
7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
80.000
6
6
6
6
7
7
7
0
2
2
4
6
7
9
1
3
5
0
3
3
0
9
9
2
9
9
1
0
OTRAS ACTUACIONES
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
CORPORACIONES LOCALES
A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
9.000
9.000
1.000
101.000
2.000.000
750.000
4.973.500
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
9.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
10.000
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
101.000
INVERSIONES REALES
120.000
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.000.000
A EMPRESAS PRIVADAS
750.000
FOMENTO ECONÓMICO
4.973.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7.723.500
TOTAL PROGRAMA
14.826.929
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: REGULACIÓN COMERCIAL
PROGRAMA: 163 COMERCIO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.527.756
150.000
1.010.000
2.232.000
42,70
2,53
17,06
37,70
TOTAL ................................................................................
5.919.756
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ayudas a pymes comerciales minoristas y de servicios complementarios al comercio para la creación de nuevas oportunidades de negocio y la apertura de nuevos canales o establecimientos y la creación y mantenimiento de empleo en estos sectores.
-
Ayudas financieras que promuevan y faciliten el acceso de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios a una financiación preferente a bajo coste.
-
Ayudas a Asociaciones de Comerciantes para la culminación y realización de proyectos de reforma y rehabilitación de Mercados y Galerías de la Comunidad de Madrid con el fin de modernizar sus infraestructuras y mejorar su oferta comercial.
-
Colaboración con las Asociaciones de Comerciantes para la realización de campañas de dinamización de las ventas y el consumo en el sector comercial y promoción del turismo de compras.
-
Ayudas a las Corporaciones Locales para la promoción de actuaciones del sector comercial y para la organización/desarrollo de ferias comerciales.
-
Realización de Estudios y publicaciones sobre el sector comercial, directamente o en colaboración con Corporaciones Locales, Asociacones Empresariales, Corporaciones de Derecho Público y otras Entidades Públicas.
-
Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2008 de Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid.
-
Ayudas a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su modernización e incrementar su competitividad.
-
Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano.
-
Gestión del Registro de Actividades Artesanas.
-
Gestión del Registro de Actividades Feriales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
163 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MODERNIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REHABILITACIÓN DE MERCADOS Y GALERÍAS
MERCADOS Y GALERÍAS (PYMES INTEGRADAS)
REFORMA EST. COM (AY. FONDO PERDIDO Y FINAN)
CAMPAÑAS PROMOCIÓN Y OTRAS ACTIV. PROM.
ACTIVIDAD PROMOCIÓN SECTOR COMERCIAL
ESTUDIOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL
CAMPAÑAS PROMOCIÓN Y ACT. FERIAS Y AYTOS.
INVERSIÓN GENERAL EN PROYECTOS COMERCIALES
Nº. PROYEC
Nº PYMES
Nº. PYMES
Nº ACTIVID
Nº ACTIVID
Nº.EST.PUB
Nº. PROYEC
EUROS
6
300
200
40
7
1
10
15.800.000
2
.
ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SEGUIMIENTO ACTUAC. MERCADILLOS VTA. AMBULANT
ACTUAC.INSPECC.Y CONTROL NORMATIV. COMERCIAL
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL SECTOR COMERCI
Nº. MERCAD
Nº ACTIVID
Nº ACTIVID
180
600
1.000
3
.
PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA MERCADO ARTESANIA
ACTIVIDADES PROMOCIÓN PYMES
ASISTENCIA PYMES FERIAS
REFORMA DE TALLERES Y EQUIPAMIENTO
FORMACIÓN (PYMES Y ASOCIACIONES)
ACTIVIDADES PROMOCIÓN SECTOR ARTESANO
ASISTENCIA TÉCNICA (CARNET, CARTAS ARTESANAS)
Nº. EXPOS.
Nº.ACTIVID
NÚMERO
Nº. PROYEC
Nº ACTIVID
Nº ACTIVID
NÚMERO
190
60
58
30
8
3
90
4
.
ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FERIALES
ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES FERIAL
Nº.AC.FER
NÚMERO
145
24
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: REGULACIÓN COMERCIAL
PROGRAMA: 163 COMERCIO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO
C A
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I T U
L O
A R
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I C U
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C O
N C
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T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
1
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
5
0
2
6
6
6
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
9
2
3
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
OTRAS COMUNICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
OTROS GASTOS
82.492
425.642
141.972
98.848
50.271
70.464
435.883
717.530
106.720
16.092
381.842
2.000
3.600
3.000
4.000
2.000
1.000
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
1
2
2
2
0
0
1
0
0
5
0
2
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
82.492
787.197
1.153.413
122.812
381.842
2.000
3.600
3.000
7.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.940.610
LABORALES
122.812
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
381.842
1
GASTOS DE PERSONAL
2.527.756
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
163 001
12
C A
P
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L O
A R
T
I C U
L O
C O
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T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
4
4
4
4
7
7
7
2
3
3
8
4
6
9
9
7
9
9
7
0
1
0
7
3
0
0
3
0
0
6
1
0
1
1
9
0
1
1
0
1
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID
CORPORACIONES LOCALES
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA
A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA
12.000
1.000
8.400
113.000
150.000
225.000
500.000
135.000
500.000
1.660.700
71.300
2
2
2
2
4
4
4
7
7
2
3
3
8
4
6
9
7
9
7
0
1
0
7
3
0
3
0
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTROS CONSORCIOS Y ENTES
A CORPORACIONES LOCALES
FOMENTO ECONÓMICO
A EMPRESAS PRIVADAS
FOMENTO ECONÓMICO
12.000
1.000
8.400
113.000
150.000
225.000
635.000
500.000
1.732.000
2
2
2
4
4
4
7
7
2
3
8
4
6
9
7
9
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
25.600
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
9.400
PROMOCIÓN
113.000
2
4
7
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
150.000
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
150.000
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
225.000
FOMENTO ECONÓMICO
635.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.010.000
A EMPRESAS PRIVADAS
500.000
FOMENTO ECONÓMICO
1.732.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.232.000
TOTAL PROGRAMA
5.919.756
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
PROGRAMA: 165 CONSUMO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
3.974.227
700.000
1.455.476
64,84
11,42
23,74
TOTAL ................................................................................
6.129.703
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Atención de consultas sobre consumo.
-
Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo, tanto desde las distintas Administraciones Públicas, como desde organismos de índole privada.
-
Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo, de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto.
-
Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo, así como la actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor.
-
Refuerzo de la Educación en consumo dentro de la enseñanza reglada obligatoria, que permita consolidar el contenido transversal de la educación para el consumo dentro del aula, a través de la formación del profesorado y del alumnado e implantación en el ámbito de la enseñanza superior y de la enseñanza especializada.
-
Desarrollo del Plan de Formación Continua de consumidores adultos, ya alejados de la vida escolar y académica, con la elaboración de materiales y herramientas de formación con un contenido especialmente práctico y enfocado a la resolución de problemas en la vida cotidiana, con especial atención a aquellos colectivos de consumidores especialmente vulnerables.
-
Consolidación de la Red europea de Educación en la Comunidad de Madrid, mediante el fomento de la adhesión de Centros escolares y una mejor coordinación, entre los socios de la Red.
-
Inspeccionar y controlar, preferentemente, productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado, así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores.
-
Coordinar campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales.
-
Potenciar la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada.
-
Gestionar y actualizar una base de datos de productos que puedan generar riesgo a los consumidores.
-
Crear una red de comunicación de accidentes.
-
Fomentar convenios con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales.
-
Cooperar y coordinar con otras administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores.
Ñ) Impulsar las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración, así como crear códigos de buenas prácticas y otros medios de autocontrol en materia de información y seguridad de los consumidores.
-
Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo, y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social, para evitar que pueda resultar menos gravoso incumplir una norma que pagar una sanción.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
165 001
12
-
-
ACTIVIDADES
-
Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución.
-
Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones.
-
Desarrollo del Observatorio Regional de Consumo, para conocer y analizar los problemas existentes en el campo del consumo, con el fin de poder dar las soluciones más adecuadas a los mismos.
-
Potenciar las ayudas destinadas a subvencionar las Asociaciones de Consumidores.
-
Desarrollo de métodos de intercambio de información asociativa tales como Encuentros de representantes de consumidores y bases de datos comunes.
-
Impulso a la homogeneización de la formación que capacite para el ejercicio de las tareas de protección de los consumidores que lleve a cabo el personal de las Administraciones Autonómica y Local con competencia en la materia.
-
Desarrollo de las políticas Regionales de consumo, reforzando la colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, mediante la firma de convenios para la ejecución de los Programas Regionales de control de mercado, información y formacióneducación, en materia de defensa del consumidor.
-
Impulso al desarrollo por las Entidades Locales del compromiso de ejecución de tareas y competencias en materia de protección al consumidor, a través de la política de subvenciones de la Comunidad de Madrid para Servicios Municipales de Consumo.
-
Impulso de la Comisión Regional de Política de Consumo, como órgano de participación de las Entidades locales en la definición de la política de Consumo de la Comunidad de Madrid. Desarrollo de métodos de intercambio de información tales como los "Encuentros de OMICs de la Comunidad de Madrid" de convocatoria anual.
-
Fomento de la comarcalización de los servicios de consumo en aquellas zonas en las que exista déficit o en aquellas en las que la atomización de los servicios reste eficacia a los mismos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
165 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
REFORZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA LOGAR UN CONSUMO RESPONSABLE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSULTAS ATENDIDAS
CAMPAÑAS INFORMATIVAS
NOTAS INFORMATIVAS
PUBLICACIONES
INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
30.000
3
30
3
2
2
.
POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TALLERES DE CONSUMO
CONCURSOS DE CONSUMO
CURSOS A CONSUMIDORES (CEPA/MAYORES/CEPI)
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4.000
2
30
3
.
GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PRODUCTOS CONTROLADOS
ESTABLECIMIENTOS CONTROLADOS
EXPEDIENTES SANCIONADORES
ACTUACIONES DE SEGURIDAD
CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
INFORMES PERICIALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4.500
1.785
300
600
1
15
4
.
REFUERZO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES TRAMITADAS
RECLAMACIONES RESUELTAS POR MEDIACIÓN
EMPRESAS/PROFESIONALES CON HOJAS RECLAMACIÓN
EMPRESAS ADHER.CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
25.000
7.000
11.500
30
5
.
IMPULSO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CONSUMO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
VIII FORO CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
NÚMERO/EUR
NÚMEROEUR
NÚMERO/EUR
8/400.000
13/73.201
1/3.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
165 001
12
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSEJO DE CONSUMO
NÚMERO/EUR
1/3.000
-
FOMENTAR E IMPULSAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES
IX ENCUENTRO OMIC'S
NÚMERO/EUR
NÚMERO/EUR
49/974.175
1/3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
PROGRAMA: 165 CONSUMO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
1
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
3
5
0
0
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
82.492
528.384
64.533
286.660
117.300
121.127
557.038
902.392
575.746
112.789
625.766
18.000
2.500
17.000
10.000
810
4.500
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
0
1
1
0
0
1
0
0
4
3
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
1.118.004
1.459.430
688.535
625.766
18.000
2.500
17.000
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
2.577.434
LABORALES
688.535
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
625.766
1
GASTOS DE PERSONAL
3.974.227
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
18.000
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
19.500
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
165 001
12
CRÉDITO
C A
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A R
T
I C U
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C O
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S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
3
3
6
8
6
8
8
0
1
2
6
7
0
1
0
0
3
0
3
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A FAMILIAS
15.310
23.713
46.750
34.050
337.077
900
2.700
122.000
80.000
974.175
473.201
8.100
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
8
6
8
8
1
1
1
2
6
6
7
7
7
0
1
0
0
3
0
3
4
7
9
1
2
6
2
6
9
1
0
9
1
9
7
9
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
341
20.872
2.500
46.750
32.050
2.000
51.000
126.322
159.755
900
2.700
122.000
80.000
974.175
473.201
8.100
2
2
2
2
4
4
2
3
6
8
6
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
456.900
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.600
FORMACIÓN Y EMPLEO
122.000
PROMOCIÓN
80.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
700.000
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
974.175
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
481.301
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.455.476
TOTAL PROGRAMA
6.129.703
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
808.795
450.000
64,25
35,75
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
1.258.795
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Apoyo y tutela de la Junta Arbitral Regional de Consumo: La Junta Arbitral Regional de Consumo se encuentra adscrita al Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, que le sirve de apoyo material y personal. La agilización de los procedimientos administrativos, el incremento de la actividad y la descentralización de los Colegios Arbítrales Territoriales, a fin de acercar aún más este servicio público al ciudadano, requieren del apoyo material y personal del Instituto.
-
Tramitación y resolución de los procedimientos arbítrales de consumo: la Junta Arbitral Regional de Consumo asume la gestión y resolución de los procedimientos arbitrales de consumo instados por los consumidores contra los proveedores de bienes y servicios. Esta gestión está legalmente sujeta a unos plazos concretos. Así, el Real Decreto 231/2008, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, señala que el laudo arbitral debe dictarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la designación del colegio arbitral, y que se dará audiencia a la partes en un plazo máximo de tres meses desde la constitución del colegio arbitral.
-
Ejecución de acciones de fomento y promoción del sistema arbitral de consumo entre empresarios y consumidores: El arbitraje de consumo se caracteriza por su voluntariedad.Teniendo en cuenta las ventajas que el sistema arbitral supone para la defensa de los consumidores, se hace necesaria la ejecución y el desarrollo de este tipo de actividades, especialmente en el sector empresarial.
-
Promoción de la descentralización de los Colegios Arbitrales de Consumo, creación de Juntas Arbitrales Locales, Municipales o de Mancomunidades: Esta promoción tiene dos fines. Por un lado, aproximar y mejorar la calidad de los servicios públicos al ciudadano de acuerdo con el marco competencial. Por otro, impulsar y desarrollar el sistema arbitral de consumo en el ámbito local.
-
Ejecución de acciones de formación y educación: Realizando acciones de formación tanto de los miembros de los Colegios Arbitrales Territoriales y de las Juntas Arbitrales de carácter local, como acciones formativas en colectivos de especial protección. Promoción y edición de estudios, publicaciones especializadas con fines informativos, promocionales y educativos.
-
Coordinación con otras Administraciones Públicas y con las organizaciones más representativas de consumidores y empresarios en el ámbito de la Comunidad de Madrid: A través de los órganos colegiados dependientes del IRAC, el Consejo de Administración y el Consejo Asesor, se garantiza una acción coordinada con los agentes económicos y sociales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
166 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
GESTIÓN, TUTELA Y APOYO A LA JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE CONSUMO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SOLICITUDES DE ARBITRAJE TRAMITADAS
COLEGIOS TERRITORIALES
SOLICITUDES CON MEDIACIÓN POSITIVA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
8.100
6
2.500
2
.
PROMOCIÓN DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS
SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS
CONTRATOS CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
CONTRATOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
13.500
7.000
15
23
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
1
1
1
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
3
4
5
0
0
1
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
3
3
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
COMBUSTIBLE
73.387
25.813
29.655
58.650
22.036
98.873
156.832
180.452
32.687
130.410
5.100
6.650
652
4.000
5.100
413
1.908
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
6
0
1
1
1
2
0
1
0
0
4
3
4
5
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
209.541
255.705
213.139
130.410
5.100
6.650
652
4.000
5.513
1
1
1
2
2
2
3
6
0
1
FUNCIONARIOS
465.246
LABORALES
213.139
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
130.410
1
GASTOS DE PERSONAL
808.795
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
5.100
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
11.302
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
166 001
12
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
1
2
2
6
6
7
7
0
1
0
9
1
9
2
6
2
9
1
0
1
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
1.253
42.500
6.936
3.825
1.020
7.000
266.645
1.352
3.035
92.611
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
1
2
6
7
0
1
0
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
3.161
49.436
4.845
273.645
1.352
3.035
92.611
2
2
2
2
3
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
336.600
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.387
PROMOCIÓN
92.611
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
450.000
TOTAL PROGRAMA
1.258.795
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROGRAMA: 167 TURISMO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
4.264.999
2.136.233
4.267.000
141.600
934.410
500.000
34,83
17,45
34,85
1,16
7,63
4,08
TOTAL ................................................................................
12.244.242
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Desarrollo de un Plan de apoyo a las Corporaciones Locales para la realización de actividades de promoción turística.
-
Plan de ayudas a las empresas turísticas, para la mejora de la calidad de la oferta turística.
-
Elaboración de material de promoción turística.
-
Edición de publicaciones turísticas (campañas de publicidad en los medios de comunicación en apoyo de la oferta turística de Madrid-Región).
-
Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas.
-
Favorecer, dentro de la actividad turística, la integración de las personas con discapacidad.
-
Control de calidad de los servicios turísticos; inspección de establecimientos turísticos.
-
Resolución de las reclamaciones de los usuarios, vía conciliación o, en su caso, mediante la tramitación de expedientes sancionadores.
-
Fomentar el turismo de los jóvenes en la Comunidad de Madrid.
-
Potenciación de las oficinas de turismo de la Comunidad de Madrid.
-
Información y análisis de datos turísticos, tanto de la oferta como de la demanda.
-
Plan de Aprovechamiento Turístico del Castillo de Manzanares el Real.
-
Realización de actividades de formación para la mejora de la competitividad de los sectores turísticos.
-
Conseguir una Red de información turística, en colaboración con las entidades locales comprometidas.
Ñ) Promoción en ferias nacionales e internacionales.
-
Ordenación de los sectores turísticos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
167 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
SUBVENCIONES
NÚMERO
NÚMERO
2
15
2
.
CREACIÓN Y MEJORA DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES
VISITAS CASTILLO
NÚMERO
NÚMERO
22
110.000
3
.
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES PYMES
ACCIONES FORMATIVAS
AUTORIZACIONES DE OFICINAS DE TURISMO
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS
EXPEDIENTES SANCIONADORES
ACTUACIONES DE INSPECCIÓN
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN
ACTOS DE CONCILIACIÓN CONVOCADOS
DECLARACIONES RESPONSABLES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
20
8
0
3.136
926
1.300
2.700
330
2.700
4
.
PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FITUR Y OTRAS FERIAS NACIONALES
CONVENIOS CON TURESPAÑA
CONV.CON ENTID.LOCALES PARA RED INF.TUR.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
5
1
10
5
.
MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN TURÍSTICA
NÚMERO
1.650.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROGRAMA: 167 TURISMO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
4
5
0
2
0
0
1
2
3
4
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492
410.965
141.972
484.357
67.029
30.714
122.987
642.894
1.043.995
496.437
76.276
664.881
92.559
5.000
2.505
75.000
75.000
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
4
5
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
82.492
1.258.024
1.686.889
572.713
664.881
92.559
5.000
2.505
75.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
2.944.913
LABORALES
572.713
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
664.881
1
GASTOS DE PERSONAL
4.264.999
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
100.064
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
167 001
12
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
6
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
6
3
5
0
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7
0
1
0
3
2
3
5
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
3
0
0
0
0
1
3
4
9
1
9
0
0
9
0
2
9
6
9
1
0
1
9
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CORPORACIONES LOCALES
13.838
5.000
6.000
28.658
12.000
14.332
5.000
3.000
46.398
9.685
50.000
7.000
1.000
100
65.965
12.000
100.000
120.000
8.000
6.000
1.372.193
150.000
75.000
13.838
5.000
6.000
62.990
56.083
50.000
8.000
100
77.965
220.000
8.000
6.000
1.372.193
150.000
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
168.838
2
2
2
2
3
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
481.138
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
14.000
PROMOCIÓN
1.372.193
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.136.233
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
167 001
12
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
4
6
6
7
7
8
6
7
8
9
1
2
7
9
9
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
150.000
4
4
4
6
6
6
6
7
7
8
7
8
9
1
1
1
2
7
9
9
3
2
0
0
2
2
5
3
0
4
4
9
0
0
0
1
2
1
0
3
ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES
REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN
4.000.000
41.000
76.000
20.000
3.600
117.000
1.000
800.000
134.410
500.000
4
4
4
6
6
6
7
7
8
7
8
9
1
1
2
7
9
9
3
2
0
0
2
5
3
0
4
A EMPRESAS PRIVADAS
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
FOMENTO ECONÓMICO
REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES
REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
MOBILIARIO Y ENSERES
A EMPRESAS PRIVADAS
FOMENTO ECONÓMICO
APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS
4.000.000
41.000
76.000
20.000
120.600
1.000
800.000
134.410
500.000
A EMPRESAS PRIVADAS
4.000.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
41.000
FOMENTO ECONÓMICO
76.000
4
6
7
8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.267.000
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
140.600
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1.000
INVERSIONES REALES
141.600
A EMPRESAS PRIVADAS
800.000
FOMENTO ECONÓMICO
134.410
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
934.410
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
500.000
ACTIVOS FINANCIEROS
500.000
TOTAL PROGRAMA
12.244.242
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMA: 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
IMPORTE
GASTOS DEL PROGRAMA
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
-
ACTIVIDADES
-
Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo de iniciativas de negocio y proyectos innovadores que, por su carácter estratégico, puedan ser consideradas como acciones clave para el desarrollo tecnológico del tejido empresarial de la comunidad.
-
Apoyo al desarrollo de espacios y suelo tecnológico industrial para el emplazamiento de actividades y empresas de alto valor de sectores estratégicos.
-
Apoyo al desarrollo de iniciativas vinculadas al uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación para la mejora de la competitividad empresarial.
-
Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalización en el desarrollo de programas de apoyo a la identificación de oportunidades de participación y preparación de propuestas en programas nacionales e internacionales de I+D+i, en particular el VII Programa Marco.
-
Impulso de programas para facilitar a las Pymes el acceso a la financiación para el desarrollo de proyectos innovadores.
-
Colaboración y coordinación con las unidades de la Administración, regional, nacional y europea en el desarrollo de Planes y Programas afines con las competencias de la Dirección.
1.616.652
355.009
2.300.000
16.500.000
38.767.684
2,72
0,60
3,86
27,71
65,11
100,00
59.539.345
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
168 001
12
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
APOYO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO
PROYECTOS INNOVADORES FINANCIADOS
EMPRESAS VINCULADAS A CONSORCIOS URBANÍSTICOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
14
280
7
2
.
INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PRESENTACIÓN PROY.PROGRAMAS INTERNACIONALES
AYUDAS FINANCIERAS FOMENTO INNOVACIÓN
APOYO A ACTUACIONES DIFUSIÓN INNOV.Y S.I.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
20
12
5
3
.
IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES IMPULSO SOCIEDAD INFORMACIÓN
NÚMERO
5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMA: 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
1
1
1
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
3
5
0
0
0
1
1
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
2
3
3
9
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
COMBUSTIBLE
OTROS SUMINISTROS
322.901
38.720
49.424
50.271
53.004
292.288
501.525
63.441
6.537
238.541
950
2.052
5.700
6.300
1.296
1.350
1.296
4.000
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
6
1
1
1
2
2
0
1
0
0
2
3
5
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
514.320
793.813
69.978
238.541
950
2.052
5.700
8.946
5.296
1
1
1
2
2
3
6
1
FUNCIONARIOS
1.308.133
LABORALES
69.978
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
238.541
1
GASTOS DE PERSONAL
1.616.652
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
8.702
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
168 001
12
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CRÉDITO
C O
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
7
7
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
8
9
7
9
3
7
2
2
6
6
6
6
7
8
0
1
1
0
0
3
0
1
0
1
9
2
3
6
9
6
9
1
0
0
1
0
1
0
1
0
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
PRESTAMOS I + D + I
PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS
15.000
15.000
14.400
6.160
6.160
10.000
74.000
123.004
11.935
35.806
600
20.000
2.300.000
500.000
16.000.000
32.000.000
6.767.684
2
2
2
2
2
2
2
2
4
7
7
8
8
2
2
2
2
3
3
7
8
9
7
9
3
7
2
6
7
8
0
1
1
0
0
3
0
1
0
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
FOMENTO ECONÓMICO
A EMPRESAS PRIVADAS
FOMENTO ECONÓMICO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS
30.000
36.720
74.000
123.004
11.935
35.806
600
20.000
2.300.000
500.000
16.000.000
32.000.000
6.767.684
2
2
2
2
4
7
7
8
8
2
3
7
8
9
7
9
3
7
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
277.966
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
47.741
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
600
PROMOCIÓN
20.000
2
4
7
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
355.009
FOMENTO ECONÓMICO
2.300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.300.000
A EMPRESAS PRIVADAS
500.000
FOMENTO ECONÓMICO
16.000.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
16.500.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
32.000.000
PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS
6.767.684
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
168 001
12
CRÉDITO
C A
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T
I C U
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C O
N C
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8
ACTIVOS FINANCIEROS
38.767.684
TOTAL PROGRAMA
59.539.345
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA
PROGRAMA: 169 ESTADÍSTICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.173.199
86.996
47,02
1,88
2.362.003
51,10
TOTAL ................................................................................
4.622.198
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones).
-
Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.
-
Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.
-
Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.
-
Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.
-
Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, de salud, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).
-
Actualización, explotación estadística y difusión del Directorio de Unidades de Actividad Económica de la Comunidad de Madrid mediante su contraste con ficheros administrativos y trabajos de campo. Normalización de las aproximaciones postales y georreferenciación del Directorio de Establecimientos.
-
Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).
-
Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).
-
Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión, de la estadística de bibliotecas del INE. Elaboración de la Publicación ¿Características de la Población y los Hogares a través de la EPA?. Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores.
-
Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), folletos, desplegables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.
-
Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadística (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
-
Encuesta a visitantes a puntos turísticos de la Comunidad de Madrid 2012.
169 001
12
-
-
ACTIVIDADES
-
Cuentas Patrimoniales y de pérdidas y ganancias de las Sociedades no Financieras (Explotación Registro Mercantil).
Ñ) Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.).
-
Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.
-
Actualización del Censo Continuo de Datos Empresariales. Elaboración del Colectivo y la Demografía Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS.
-
Mantenimiento y ampliación de los Bancos de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda).
-
Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales). Visores SITO.
-
Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la Información que incluye. Continuación de la migración de la Web del Instituto al nuevo entorno de madrid.org. Atención al público y difusión de la información.
-
Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.
-
Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social. Estudio de Movilidad Geográfica de los Afiliados y Estudios Longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social.
-
Censo Continuo de datos Empresariales Colectivo Empresarial.
-
Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social, Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social).
-
Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA).
-
Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA. Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, y del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista. Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid 2009. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2011 (Base 2002) y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid 2012 (Base 2002), desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output 2008 de la Comunidad de Madrid (Base 2002).
-
Análisis Estadístico de los Accidentes Laborales y sus causas, en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
-
Boletín mensual de turismo.
-
Estadísticas Históricas.
-
Explotación estadística de las pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
169 001
12
-
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
CONTINUACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES
CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA
BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS
DIFUSION WEB
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
REGISTROS DIAGNÓSTICOS DE DEFUNCIONES
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
PADRÓN CONTINUO
REGISTROS DE EXTRANJEROS
ASISTENCIA APLICACION DEL PADRÓN
CENSO CONTINUO DE EDIFICIOS
CENSO CONTINUO DE VIVIENDAS
VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADO
NÚMEROS DE CALLEJERO ACTUALIZADO
UNIDADES LOCALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJEROS
PLANIMETRIA
CANSO CONTINUO DE DATOS EMPRESARIALES
MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET
ENCUESTA DE VISITANTES A PUNTOS TURÍSTICOS
COLECTIVO EMPRESARIAL
NOMECALLES
REGISTROS
REGISTROS
SERIES
PÁGINAS
BOLETINES
REGISTROS
REGISTROS
REGISTROS
REGISTROS
MUNICIPIOS
REGISTROS
REGISTROS
REGISTROS
REGISTROS
REGISTROS
MUNICIPIOS
PLANOS
REGISTROS
MAPAS
ENCUESTAS
REGISTROS
CAPAS
3.500.000
140.000
300.000
22.000.000
141.000
220.000
293.000
6.400.000
1.050.000
145
70.000
300.000
600
15.000
290.000
179
26.000
420.000
200.000
120.000
750.000
200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA
PROGRAMA: 169 ESTADÍSTICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
1
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
5
0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
2
3
4
7
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
82.492
293.546
51.626
118.618
8.379
87.241
306.072
529.180
300.187
63.195
332.663
5.840
5.500
248
3.600
6.525
3.213
2.500
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
1
2
2
0
0
1
0
0
5
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
82.492
559.410
835.252
363.382
332.663
5.840
15.873
3.213
1
1
1
1
2
0
2
3
6
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.394.662
LABORALES
363.382
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
332.663
1
GASTOS DE PERSONAL
2.173.199
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5.840
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
169 001
12
C A
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T
I C U
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C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
3
3
8
4
2
6
6
7
0
1
0
1
9
2
9
6
1
0
1
0
OTRAS COMUNICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
3.900
10.000
1.090
17.850
9.730
11.000
6.000
2.362.003
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
3
3
8
4
2
6
7
0
1
0
1
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
6.400
11.090
17.850
9.730
11.000
6.000
2.362.003
2
2
2
6
2
3
8
4
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
54.426
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
20.730
PROMOCIÓN
6.000
2
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
86.996
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
2.362.003
INVERSIONES REALES
2.362.003
TOTAL PROGRAMA
4.622.198
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
7.846.305
2.494.097
903.222.308
20.300.750
678.747
48.661
0,84
0,27
96,64
2,17
0,07
0,01
TOTAL ................................................................................
934.590.868
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.
-
Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería.
-
Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.
-
Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
-
Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
-
Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones.
-
Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto.
-
Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc.
-
Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
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4
5
0
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0
1
5
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0
0
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
254.521
18.263
40.592
645.802
413.009
336.085
96.354
7.679
190.469
922.435
1.628.809
1.116.150
4.500
179.853
9.849
7.808
71.389
1.461.159
2.955
1
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0
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3
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0
1
0
1
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
GRATIFICACIONES
254.521
58.855
1.689.398
2.551.244
1.300.503
9.849
7.808
71.389
1
1
1
1
1
0
1
2
3
5
ALTOS CARGOS
254.521
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
58.855
FUNCIONARIOS
4.240.642
LABORALES
1.310.352
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
79.197
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
400 001
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
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0
1
1
1
1
2
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2
2
2
0
1
2
2
4
2
3
4
5
0
1
2
4
5
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
1.464.114
136.025
302.599
44.774
76.196
46.000
152.087
14.900
6.100
94.595
263.804
172.015
256.175
81.000
1
1
1
1
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2
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3
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0
0
0
0
1
1
1
1
1
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4
4
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8
1
2
3
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0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
3
4
9
1
9
1
9
0
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
136.025
241.240
31.486
29.873
44.774
76.196
46.000
152.087
14.900
6.100
59.900
11.025
1.170
22.500
115.500
16.560
43.104
60.800
27.840
168.500
3.515
89.935
166.240
81.000
1
2
2
6
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.902.738
1
GASTOS DE PERSONAL
7.846.305
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
120.970
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
219.087
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
400 001
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
6
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3
7
8
3
4
0
2
2
3
3
3
2
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3
3
7
8
3
4
0
2
2
3
6
6
6
6
7
7
7
7
0
1
1
0
3
4
0
5
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1
3
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7
0
1
1
0
3
4
0
5
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1
2
3
6
9
0
1
6
9
1
0
0
1
4
1
0
2
2
0
1
2
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
TERRENOS Y BIENES NATURALES
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
12.750
42.500
37.000
25.400
569.882
456.902
14.200
35.600
36.781
25.500
186
29.750
891.835.545
11.386.763
20.000.000
23.750
11.400
152.000
30.000
11.400
117.650
1.076.584
36.781
25.500
186
29.750
891.835.545
11.386.763
20.000.000
23.750
11.400
152.000
2
2
2
2
4
4
6
6
2
3
7
8
3
4
0
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.061.823
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
62.281
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
186
PROMOCIÓN
29.750
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.494.097
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
891.835.545
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
11.386.763
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
903.222.308
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
20.000.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
35.150
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
400 001
14
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
7
8
6
6
7
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
0
3
5
3
0
8
0
4
9
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
19.000
53.200
678.747
48.661
60.400
53.200
678.747
48.661
6
7
8
3
3
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
265.600
6
7
8
INVERSIONES REALES
20.300.750
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
678.747
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
678.747
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
48.661
ACTIVOS FINANCIEROS
48.661
TOTAL PROGRAMA
934.590.868
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
10.478.672
3.440.084
103.586.382
148.969.380
3,93
1,29
38,87
55,90
TOTAL ................................................................................
266.474.518
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.
-
Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación.
-
Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión-infraestructura realizada.
-
Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.
-
Construcción y/o adecuación de plataformas para uso ciclista, anexionadas a calzadas o bien independientes
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
405 001
14
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS
NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS
NÚMERO PYTOS Y EST. INF. EN C.INFRAESTRUCTURA
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
6
9
7
2
.
ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS DE CARRETERAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS
NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS
NÚMERO PROYECTOS ACONDTOS. Y MEJORAS
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
9
14
12
3
.
CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORAS DE LA SEGURIDAD VIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
NÚMERO OBRAS REFUERZO Y MEJORA FIRME
EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA
UNIDADES
EUROS/KM
19
10.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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0
2
2
2
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2
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0
1
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0
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0
0
0
0
1
1
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0
0
0
3
4
3
4
0
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
865.962
122.612
222.409
159.193
69.107
191.813
854.455
1.479.956
3.100.762
885.192
442.641
2.002.078
100.000
416.605
130.000
230.000
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
0
0
1
1
0
0
1
0
0
3
4
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
1.631.096
2.334.411
4.428.595
2.002.078
100.000
416.605
130.000
230.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.965.507
LABORALES
4.428.595
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.002.078
1
GASTOS DE PERSONAL
10.478.672
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
516.605
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
405 001
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
360.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
8
8
0
1
1
2
2
1
1
1
1
6
6
7
7
8
8
0
1
0
3
3
3
1
1
9
1
3
0
3
7
9
2
9
6
9
0
9
1
0
1
6
7
8
0
0
2
1
7
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
GRATUIDAD PEAJE M-407
GRATUIDAD PEAJE M-45
GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
REPOSICIÓN CARRETERAS
MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
920.000
500.000
80.000
415.000
4.000
3.500
250.000
220.000
10.000
7.000
128.979
20.000
5.000
6.381.840
81.889.519
15.315.023
82.899.380
47.301.648
18.198.352
220.000
130.000
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
2
2
2
2
3
3
8
8
0
1
1
2
1
6
7
8
0
1
0
3
1
1
9
1
SUMINISTROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A FAMILIAS
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.915.000
7.500
470.000
17.000
128.979
20.000
5.000
2
2
2
4
6
6
2
3
8
8
0
1
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.409.500
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
148.979
PROMOCIÓN
5.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.440.084
103.586.382
82.899.380
47.301.648
18.198.352
220.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
103.586.382
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
103.586.382
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
82.899.380
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
65.500.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
405 001
14
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
2
3
3
3
1
4
9
0
9
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
60.000
60.000
100.000
6
6
6
2
3
3
3
1
4
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
190.000
60.000
100.000
6
6
2
3
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
410.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
160.000
6
INVERSIONES REALES
148.969.380
TOTAL PROGRAMA
266.474.518
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
3.814.463
942.817
348.000
72.000
270.000
70,03
17,31
6,39
1,32
4,96
TOTAL ................................................................................
5.447.280
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y aux iliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.
-
Gestión de subvenciones: - Actividades formativas a trabajadores y empresas; - Formación de conductores profesionale; - Adaptación de vehículos a personas discapacitadas; - Adquisición de vehículos alimentados con energías alternativas; - Incremento de la eficiencia energética de las flotas de transporte; - Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.
-
Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
-
Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.
-
Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía.
-
Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones.
-
Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital.
-
Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas.
-
Expedición de los certificados de conductor de terceros países.
-
Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones.
-
Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi.
-
Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2012, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías.
-
Intensificación del control del transporte de viajeros, especialmente el de escolares y trabajadores y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el exceso de peso.
-
Análisis del cumplimiento de la seguridad vial controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, límites de velocidad y sus condiciones sociales.
Ñ) Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio área de inspección del transporte.
-
Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario.
-
Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte.
-
Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestre, transporte combinado, actividades aux iliares y complementarias del transporte y transporte por cable.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
406 001
14
-
-
ACTIVIDADES
-
Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de capacitación profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte.
-
Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y convocatoria de renovación en el mes de noviembre.
-
Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la capacitación profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones.
-
Expedición de los certificados de capacitación profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.
-
Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.
-
Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios.
-
Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.
-
Homologación de centros y cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas, y acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.
-
La autorización y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio, de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
406 001
14
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
OTORG.Y MODIF.TTE. DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS
VISADO TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS
TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL
HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR
APARCAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA
TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL
AUTORIZACIÓN INSTALAC. AERONÁUTICAS
NºAUTORIZ.
NºAUTORIZ.
NºAUTORIZ.
Nº VEHIC.
NºTARJETAS
NºTARJETAS
Nº AUTORIZ
15.000
21.000
900
3.000
3.000
25.000
20
2
.
EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES
RESOLUCIONES ARBITRALES
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO
EXPTES.
RESOLUCIÓN
EXPTES.
2.500
1.500
5
3
.
FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FOMENTO FORMACIÓN DE CONDUCTORES
FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS
Nº SUBV.
Nº ACTIV.
146
90
4
.
FOMENTAR LA ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A SU USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FOMENTO ADAPTACIÓN VEHIC.TURISMOS Y AUTOBUSES
Nº VEHIC.
30
5
.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN RUTA
INSPECCIÓN TTE. ESCOLARES Y TRABAJADORES
CONTROL DE EXCESO DE PESO
LECTURA Y ANÁLISIS JORNADAS TRABAJO CONDUCTOR
CHEQUEO ELECTRÓNICO TACÓGRAFOS Y LIMITADOR
CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TTE.
Nº VEHIC.
NºEMPRESAS
Nº VEHIC.
Nº VEHIC.
Nº PESADAS
NºJORNADAS
Nº VEHIC.
Nº VEHIC.
6.000
1.600
45.000
1.500
12.000
85.000
8.000
15.000
6
.
COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
406 001
14
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REUNIONES
DISPOSICIONES LEGALES
Nº REUN.
Nº DISPOS.
20
10
7
.
EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN
TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN
TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD
Nº EXPTES.
NºINFRACC.
Nº DENUNC.
750
1.000
23.000
8
.
RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCINES SANCINADORAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO
Nº DOCUM.
Nº CERTIF.
5.000
5.000
9
.
RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN
EDICIÓN DE TÍTULOS
RECONOCIMIENTO CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Nº EXAMIN.
Nº TÍTULOS
Nº EXPTES.
2.500
680
60
10
.
DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FOLLETOS DIVULGATIVOS
NºFOLLETOS
17.000
11
.
CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
HOMOLOGACIÓN CENTROS
HOMOLOGACIÓN CURSOS
TARJETAS DE CONDUCTORES
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES
Nº CENTROS
Nº CURSOS
NºTARJETAS
Nº EXAMIN.
60
100
9.000
6.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES
C A
P
I T U
L O
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T
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C O
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
0
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
3
4
1
1
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
0
0
0
3
7
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
COMBUSTIBLE
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
82.492
322.901
64.533
410.221
163.382
100.881
539.253
921.899
383.063
17.436
56.171
752.231
3.682
42.000
6.650
13.000
507.250
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
0
1
1
0
0
1
0
0
2
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
1.061.918
1.461.152
456.670
752.231
3.682
42.000
6.650
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
2.523.070
LABORALES
456.670
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
752.231
1
GASTOS DE PERSONAL
3.814.463
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
3.682
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
48.650
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
406 001
14
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
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C O
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S U B C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
7
2
2
2
3
3
3
8
8
8
8
0
2
7
1
6
7
0
1
3
0
0
3
A
1
3
3
SUMINISTROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A FAMILIAS
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
A EMPRESAS PRIVADAS
520.250
80.000
180.000
5.950
4.250
79.735
20.300
200.000
88.000
60.000
50.000
22.000
270.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
7
2
2
2
2
2
3
3
3
3
8
8
8
8
0
2
7
6
6
6
7
7
0
1
3
3
0
0
3
A
1
3
3
2
6
9
6
9
1
0
1
9
1
9
9
U
4
9
9
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
ASISTENCIA A TRIBUNALES
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EMPRESAS PRIVADAS
5.000
68.000
7.000
165.000
15.000
5.950
4.250
55.000
24.735
20.300
200.000
88.000
60.000
50.000
22.000
270.000
2
2
2
4
6
6
7
2
3
8
8
0
2
7
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
780.250
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
89.935
PROMOCIÓN
20.300
2
4
6
7
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
942.817
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
348.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
348.000
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
50.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
22.000
INVERSIONES REALES
72.000
A EMPRESAS PRIVADAS
270.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
270.000
TOTAL PROGRAMA
5.447.280
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
2.622.307
3.651.957
3,18
4,42
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
76.302.894
92,40
TOTAL ................................................................................
82.577.158
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán, en base a éstas, a determinar los programas de inversión, ordenadamente.
-
Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda del transporte a las disponibilidades económicas de las arcas públicas.
-
Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de proyecto funcional primero, y constructivo después, para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.
-
Ejecución y dirección de las obras, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS
C A
P
I T U
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T
I C U
L O
C O
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
0
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
1
4
4
6
6
6
0
0
1
2
5
0
1
0
1
5
0
0
3
0
1
2
6
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
COMBUSTIBLE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
82.492
293.546
51.626
59.309
12.100
277.171
556.512
648.485
145.459
1.509
494.098
21.500
5.254
470.000
7.500
24.000
119.785
11.000
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
0
2
2
0
0
1
0
0
4
1
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
SUMINISTROS
PRIMAS DE SEGUROS
82.492
416.581
833.683
795.453
494.098
21.500
5.254
477.500
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.250.264
LABORALES
795.453
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
494.098
1
GASTOS DE PERSONAL
2.622.307
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21.500
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
407 001
14
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
3
3
4
8
0
1
6
7
0
1
0
0
1
9
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
SERVICIOS NUEVOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA
154.785
1.348.558
54.000
34.000
806.360
750.000
50.991.394
25.311.500
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
3
3
4
8
0
1
7
7
0
1
0
0
1
9
3
6
1
0
0
1
4
1
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
SERVICIOS NUEVOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
50.000
1.298.558
54.000
34.000
806.360
750.000
50.991.394
25.311.500
2
2
2
2
6
6
2
3
4
8
0
1
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.986.097
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
88.000
SERVICIOS NUEVOS
806.360
PROMOCIÓN
750.000
2
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.651.957
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
50.991.394
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
25.311.500
INVERSIONES REALES
76.302.894
TOTAL PROGRAMA
82.577.158
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
6.834.590
5.466.377
1.270.471.933
1.131.245
13.612
0,53
0,43
98,95
0,09
0,00
TOTAL ................................................................................
1.283.917.757
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros en las actuales circunstancias económico-sociales. (Metro, Metros Ligeros, Autobuses urbanos e interurbanos).
-
Atención de los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo, tanto en la capital como en la corona metropolitana.
-
Redistribución de los recursos de la EMT de Madrid en los distritos afectados por la ampliación del Metro.
-
Desarrollo de las Áreas Intermodales en apoyo de la red transversal de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
-
Análisis y estudio dinámico de la oferta de transportes con la finalidad de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de demanda, tanto de carácter estructural, como coyuntural.
-
Adecuación e integración de la nueva red comercial en el proyecto BIT (Billética Inteligente en el Transporte); extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad del sistema BIT.
-
Control de la puesta en funcionamiento del Plan de Modernización de los servicios de transporte regular permanente de uso general por carretera en la Comunidad de Madrid. (Plan aprobado por Acuerdo de la Comisión Delegada del Consejo de Administración, de 23 de octubre de 2009)
-
Integración en el CITRAM -Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid- de todos los modos de transporte pendientes de incorporar.
-
Ampliación de la cobertura funcional de los intercambiadortes: continuación de las obras de remodelación del intercambiador de Avenida de América.
-
Intercambiadores comarcales: análisis de los estudios técnicos, funcionales y económicos que permitan su inicio.
-
Renovación del convenio marco firmado con la Administración del Estado (Contrato-Programa), para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid (período 2011/2012).
-
Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano.
-
Desarrollo del Plan de Plataformas reservadas a los autobuses interurbanos (Metrobús).
-
Desarrollo del Plan de Ampliación de Cercanías Ferroviarias.
Ñ) Puesta en servicio del Centro Integral de Control Local y de Gestión de la Explotación de los operadores interurbanos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
2
2
2
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
8
1
2
3
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
148.485
176.128
12.907
39.539
16.757
5.700
133.340
184.415
4.148.500
124.594
339.343
1.400.283
13.296
59.303
10.000
22.000
2.059.053
5.000
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
3
6
6
6
0
0
0
0
1
0
0
1
2
2
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
148.485
251.031
317.755
4.612.437
1.400.283
13.296
91.303
2.059.053
5.000
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
148.485
FUNCIONARIOS
568.786
LABORALES
4.612.437
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.504.882
1
GASTOS DE PERSONAL
6.834.590
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
490 203
14
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
2.064.053
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
4
5
6
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
4
4
6
6
7
7
7
7
8
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
4
6
7
8
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
3
9
0
1
9
0
1
2
9
0
3
6
9
9
1
0
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
20.000
2.800
7.500
17.000
60.000
15.000
3.000
5.414
23.000
80.000
12.000
2.700
21.000
32.000
11.000
5.000
5.900
200.000
12.204
85.000
1.100.000
1.200.000
75.306
75.000
17.500
50.000
20.000
2.800
7.500
17.000
60.000
46.414
94.700
64.000
10.900
212.204
2.460.306
75.000
17.500
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
107.300
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.963.524
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
490 203
14
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
8
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
3
8
4
7
7
8
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
3
3
8
4
7
8
2
2
2
2
2
3
4
3
3
0
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
6
8
1
0
0
1
3
0
3
3
3
3
4
5
6
8
1
0
0
0
1
8
2
8
0
1
8
0
0
1
2
0
3
6
1
9
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES
A EMPRESAS PRIVADAS
A FAMILIAS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MATERIAL DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
INMOVILIZADO INMATERIAL
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID
TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.
CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS
COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
OTRAS INSTALACIONES
VEHÍCULOS
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
14.000
250.000
9.188.000
15.569.222
52.500.000
1.193.214.711
10.345
13.000
13.000
15.000
2.200
7.700
50.000
400.000
150.000
470.000
13.612
50.000
14.000
250.000
9.188.000
68.069.222
1.193.214.711
23.345
13.000
24.900
50.000
400.000
150.000
470.000
13.612
2
2
4
4
4
3
8
4
7
8
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
81.500
PROMOCIÓN
250.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.466.377
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
9.188.000
A EMPRESAS PRIVADAS
68.069.222
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.193.214.711
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.270.471.933
6
6
6
2
3
4
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
511.245
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
150.000
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
470.000
6
INVERSIONES REALES
1.131.245
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
490 203
14
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8
3
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
13.612
8
ACTIVOS FINANCIEROS
13.612
TOTAL PROGRAMA
1.283.917.757
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
21.739.927
32.262.188
39.756.360
150.262
70.981
339.554
23,05
34,21
42,15
0,16
0,08
0,36
TOTAL ................................................................................
94.319.272
100,00
-
ACTIVIDADES
-
La coordinación y elevación al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos que deban ser aprobados por éste.
-
El estudio y coordinación de la tramitación de los proyectos de disposiciones normativas en materias propias de la Consejería y, en su caso, la elaboración de los mismos, así como el informe de dichas disposiciones generales.
-
El registro, archivo y comunicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en materias de competencia de la Consejería.
-
La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos administrativos que deban ser resueltos por el Consejero o los Viceconsejeros, y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materias de competencia de la Consejería.
-
La evaluación final, antes de elevarlas al órgano decisor, de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería.
-
El ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones que corresponda a la Consejería.
-
La coordinación y fijación de criterios relativos a la normalización y adaptación de procedimientos correspondientes al ejercicio de las competencias de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
-
La coordinación de la actividad de la Consejería en materia de declaración de ficheros que contengan datos personales.
-
La gestión de la expedición de los títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas escolares y el registro de tales títulos, así como los trámites previos a la legalización por el Ministerio correspondiente de los títulos y demás documentos que deban surtir efectos en el extranjero.
-
La gestión de los Registros de centros docentes, asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de estudiantes.
-
La gestión del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.
-
Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.
-
La elaboración y tramitación del anteproyecto anual de presupuestos de la Consejería.
-
El seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos.
Ñ) Coordinación, seguimiento y control de los gastos a justificar y gastos extrapresupuestarios, de la aprobación del gasto y de las operaciones de cierre del ejericio.
-
Coordinación de la rendición de la cuenta anual de la Consejería de Educación y Empleo, ajustada al Plan General de Contabilidad Pública.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
500 001
15
-
-
ACTIVIDADES
-
Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de gasto de la Secretaría General Ténica y de los contratos cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.
-
Atención al ciudadano y, en particular, la información, registro, sugerencias y reclamaciones.
-
El régimen interior, habilitación de material y servicios generales.
-
La coordinación y distribución del programa editorial de la Consejería.
-
La administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
500 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA INFORMACIÓN
RECLAMACIONES GESTIONADAS
ASIENTOS ENTRADA EN REGISTRO
REGISTROS TELEMÁTICOS
EDICIÓN PUBLICACIONES POR SGT
DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES EDITADAS
EXPTES.GASTO OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS
TRAMITACIÓN DE ÓRDENES
ESTUDIO Y PREPARAC. EXPTES CONSEJO GOBIERNO
RECURSOS Y RECLAMACIONES
GESTIÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
GESTIÓN EXPEDIENTES DE PERSONAL
GESTIÓN, TRAMIT. ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ACF Y PAGOS A JUST
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
EDIT/EJEM
DISTRIB
EXP.TRAMIT
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PROG. PRES
Nº CP Y HA
159.000
4.200
312.000
78.500
2/3.000
120
11.300
1.481
10.251
237
25.300
570
112.000
5.029
25
37
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
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1
1
1
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1
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1
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2
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1
2
3
5
0
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1
5
2
0
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
339.110
93.465
193.632
1.453.055
671.139
998.369
418.929
388.987
2.110.670
3.653.261
4.261.329
89.445
523.893
19.000
4.078.106
702.357
1.375.518
154.272
215.390
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
3
4
6
6
0
0
0
1
0
1
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
339.110
287.097
3.930.479
5.763.931
4.874.667
19.000
4.078.106
702.357
1
1
1
1
1
0
1
2
3
4
ALTOS CARGOS
339.110
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
287.097
FUNCIONARIOS
9.694.410
LABORALES
4.874.667
OTRO PERSONAL
19.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
500 001
15
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
0
0
0
1
1
1
1
1
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2
2
2
2
4
5
0
2
3
4
5
0
1
2
3
4
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
1.745.180
18.422.312
134.346
23.418
62.900
546.116
494.300
14.306
178.694
150.414
2.027.050
304.011
287.797
194.882
1
2
2
6
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
6.525.643
1
GASTOS DE PERSONAL
21.739.927
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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1
1
1
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0
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2
3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
0
0
9
0
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
18.422.312
134.346
23.418
62.900
546.116
494.300
14.306
178.694
75.365
19.728
7.586
47.735
1.572.470
73.929
191.237
112.825
19.153
57.436
162.784
141.227
287.797
58.382
136.500
111.828
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
18.580.076
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.296.316
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
500 001
15
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
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2
3
3
4
6
7
8
9
1
4
5
6
7
8
0
1
0
0
1
0
0
4
4
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
SERVICIOS NUEVOS
FORMACIÓN Y EMPLEO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
111.828
427.874
7.065.552
36.100
32.239
35.570
195.754
29.000
475
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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3
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4
6
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1
4
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1
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0
1
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4
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3
5
6
9
0
1
5
6
9
1
1
0
0
9
0
1
5
4
1
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
SERVICIOS NUEVOS
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA
88.000
189.454
41.965
30.670
77.785
3.552.093
3.253.138
70.647
47.508
142.166
36.100
32.239
35.570
195.754
29.000
475
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
4
6
7
8
9
1
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
10.605.508
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
67.809
SERVICIOS NUEVOS
195.754
FORMACIÓN Y EMPLEO
29.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
475
1.287.250
200.000
20.975.350
17.444.767
1.287.250
200.000
20.975.350
17.444.767
PROMOCIÓN
1.287.250
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
200.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
32.262.188
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
20.975.350
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
500 001
15
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
17.444.767
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
7
8
8
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2
2
3
1
3
1
2
6
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7
7
5
8
1
4
0
W
7
6
7
8
9
A
B
E
H
0
2
6
4
9
FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE
ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS
ARZOBISPADO DE MADRID
CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID
COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID
UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA
FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS
FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN
FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA
MOBILIARIO
SEÑALIZACIÓN
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
13.005
134.191
787.258
65.025
65.025
65.025
100.000
22.989
72.250
11.475
121.700
3.562
25.000
70.981
339.554
4
4
4
4
6
6
6
7
8
8
8
8
8
2
2
3
1
3
1
2
6
7
5
8
1
4
0
FUNDACIONES
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS FUNDACIONES
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
13.005
134.191
982.333
206.714
121.700
3.562
25.000
70.981
339.554
4
6
6
7
8
8
2
3
1
3
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.336.243
4
6
7
8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
39.756.360
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
125.262
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
25.000
INVERSIONES REALES
150.262
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
70.981
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70.981
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
339.554
ACTIVOS FINANCIEROS
339.554
TOTAL PROGRAMA
94.319.272
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
10.977.177
58.363
99,47
0,53
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
11.035.540
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros de la Comunidad de Madrid.
-
Continuación de las actuaciones de supervisión de libros de texto y demás material curricular, de acuerdo con lo que establece el R.D. 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correpondientes a las enseñanzas de régimen general y la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-
Participación en la elaboración de los documentos que debe incluir el nuevo programa de la Consejería de Educación y Empleo (SAP).
-
Colaboración de personal diverso en las tareas de evaluación: elaboración de protocolos, validación, aplicación, corrección y estudios posteriores.
-
Supervisión y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboración de toda clase de informes. En el curso 2011-2012 se prestará especial atención a la evaluación de las áreas instrumentales y la prueba LEA (Lectura, Escritura y Aritmética) en el primer ciclo de educación primaria.
-
Evaluación de los equipos directivos de los centros que imparten enseñanzas de educación infantil y primaria y educación secundaria.
-
Participación en diversos programas de acreditación para el ejercicio de la dirección, valoraciones de profesores en prácticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de selección de personal.
-
Elaboración de la documentación necesaria para la correcta aplicación por parte de los equipos directivos del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y de la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor.
-
Supervisión de la documentación académica de los alumnos de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato de los centros docentes públicos y privados.
-
Coordinación de los Servicios de la Inspección Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales en el curso 2011-2012 de las actuaciones de atención preferente recogidas en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa.
-
Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, dirigidas a la actualización permanente de los Inspectores de Educación.
-
Elaboración de publicaciones técnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
-
Adquisición de publicaciones específicas relacionadas con las tareas propias de la Inspección de Educación.
-
Dotación de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspección.
Ñ) Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo.
-
Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos al final del bachillerato y en la Prueba de Acceso a las enseñanzas Universitarias oficiales de Grado (PAU), elaborándose un protocolo que sirva de orientación a los Inspectores en el análisis y mejora de los resultados.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
502 001
15
-
-
ACTIVIDADES
-
Análisis y valoración con los equipos directivos de los centros de los resultados académicos y de las pruebas de evaluación externa obtenidos por los alumnos del tercer ciclo de educación primaria y de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
502 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
DESARROLLO FUNCIONES PROPIAS INSPECCIÓN EDUCA Nº INSPECT 167
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
5
6
2
2
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3
3
8
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1
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0
0
1
2
5
0
1
2
0
0
0
2
3
4
1
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
84.589
2.583.208
25.813
49.424
1.006.737
1.774.126
3.788.968
762.728
712.500
189.084
2.055
346
231
1.264
1.798
1.441
51.228
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
5
6
2
3
3
0
0
1
0
0
0
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
DIETAS
LOCOMOCIÓN
84.589
3.665.182
6.325.822
712.500
189.084
3.896
1.798
1.441
1
1
1
1
2
2
0
2
5
6
2
3
ALTOS CARGOS
84.589
FUNCIONARIOS
9.991.004
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
712.500
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
189.084
1
GASTOS DE PERSONAL
10.977.177
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.896
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.239
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
502 001
15
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
8
0
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
51.228
2
8
PROMOCIÓN
51.228
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
58.363
TOTAL PROGRAMA
11.035.540
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
GASTOS DEL PROGRAMA
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
-
ACTIVIDADES
-
Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratación de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio más cercano, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la legislación básica estatal (artículo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.
-
Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de educación especial y del personal que los atiende, así como de los miembros del equipo directivo de los centros públicos con comedor escolar, según establece la Orden de la Consejería de Educación 917/2002, de 14 marzo.
-
Gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación y Empleo, respecto a la gestión del servicio público educativo.
-
Impulsar el régimen jurídico de autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios y la informatización de su gestión económica, así como la formación de la cuenta de gestión consolidada de los centros docentes públicos no universitarios y su rendición ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
-
Desarrollo del portal educativo Educamadrid y otras actuaciones para la implantación en los centros docentes de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
IMPORTE
% S/TOTAL
31.539.493
100,00
100,00
31.539.493
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
503 001
15
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
ATENDER LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS TRANSPORTADOS
RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS
IMPORTE DIARIO RUTA TRANSPORTE ESCOLAR
DÍAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR
ALUMNOS UTILIZACIÓN GRATUITA COMEDOR ESCOLAR
IMPORTE ANUAL CUBIERTO
NÚMERO DE CENTROS CON COMEDOR ESCOLAR
NÚMERO
NÚMERO
COSTE-MEDI
Nº DÍAS
NÚMERO
COSTE-MEDI
NÚMERO
19.200
640
188
177
8.188
817
814
2
.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS DIRECTIVOS
PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
NÚMERO
NÚMERO
5
779
3
.
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DEL PORTAL EDUCAMADRID Y DE OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
COLABORACIÓN CON PROFESIONALES
LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB
DESARROLLO Y GESTIÓN PORTAL EDUCAMADRID
DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EDUCAMADRID
COSTE-AÑO
COSTE-AÑO
COSTE-AÑO
COSTE-AÑO
122.020
137.000
173.000
102.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
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T
I C U
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C O
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S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
6
2
3
5
0
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
0
9
0
2
6
9
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
100.000
87.643
50.000
109.250
7.600
2.850
19.600
150.000
16.000
16.000
65.000
25.000
19.600
4.900
5.000
21.326.490
3.000
3.000
5.000
9.670
3.000
100.000
87.643
50.000
139.300
291.600
9.900
21.326.490
3.000
3.000
17.670
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
237.643
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
503 001
15
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
9
7
7
7
0
1
0
0
0
1
9
1
0
1
0
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
384.000
424.936
534.020
113.575
113.643
11.652
7.929.064
2
2
2
2
2
2
3
3
8
9
7
0
1
0
0
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
1.342.956
113.575
113.643
11.652
7.929.064
2
2
2
2
2
3
8
9
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23.133.916
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
227.218
PROMOCIÓN
11.652
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
7.929.064
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
31.539.493
TOTAL PROGRAMA
31.539.493
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
2.330.199
97.095.559
506.787
2,33
97,16
0,51
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
99.932.545
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona.
-
Definir los criterios de organización de los centros públicos de educación infantil (primer y segundo ciclo), educación primaria, educación especial y equipos de orientación psicopedagógica.
-
Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformación, supresión y creación de centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
-
Elaborar las propuestas de normativa en relación con el proceso de admisión de alumnos.
-
Definir criterios de distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
-
Realizar la propuesta de plantillas de profesorado y personal de servicios de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
-
Realizar actuaciones específicas en zonas rurales para asegurar una respuesta de calidad a las necesidades educativas planteadas por la población infantil.
-
Formular la propuesta de dotación de mobiliario y material didáctico necesario para el funcionamiento de las nuevas unidades y centros.
-
Participar en la definición y el seguimiento de convenios para el funcionamiento de centros de titularidad de los ayuntamientos y otras instituciones.
-
Gestionar los contratos de gestión de servicio público para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños.
-
Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños.
-
Gestionar un convenio de colaboración con la Fundación Arte Viva Europa para el desarrollo de actividades educativas de fomento de la educación artística.
-
Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la región en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa.
-
Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido al alumnado con altas capacidades intelectuales.
Ñ) Elaboración y desarrollo de la normativa de ordenación académica de las enseñanzas correspondiente a educación infantil, educación primaria y educación especial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.
-
Resolución de regularizaciones, prórrogas y flexibilizaciones académicas de educación infantil, educación primaria y educación especial.
-
Gestionar la realización de la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (C.D.I) de los alumnos de 6º de educación primaria de la Comunidad de Madrid.
-
Planificación, autorización y gestión de la plantilla del profesorado para el desarrollo de las actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
504 001
15
-
-
ACTIVIDADES
-
Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.
-
Colaborar con instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de atención a la diversidad y mejora de la calidad de la enseñanza.
-
Planificación, autorización y gestión de las aulas de enlace para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario, así como autorización y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.).
-
Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.).
-
Planificación, para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario.
-
Planificación, autorización y gestión del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos.
-
Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos.
-
Gestionar las convocatorias anuales de los concursos de Narración de Recitado de Poesía y de Felicitaciones Navideñas.
-
Desarrollar actuaciones que favorezcan la integración de los alumnos con discapacidades auditivas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
504 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EE.I. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID
CASAS NIÑOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID
EE.I. TITULARIDAD AYTOS. E INSTITUCIONES
CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD AYTOS.
SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA
SEDES DE DIRECCIÓN DE CASAS DE NIÑOS
ESCUELAS EDUCACIÓN INFANTIL 1ºCICLO (NUEVAS)
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
135
7
191
122
14
36
11
2
.
MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL , PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUC. INF. Y PRIM.
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
791
23
100
3
.
AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CP EDUC.INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS)
NÚMERO
5
4
.
GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDG.
EQUIPOS ESPECÍFICOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
25
34
4
5
.
DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO
NºALUMNO
1.600
6
.
REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
COMPENSACIÓN EDUCATIVA
COMPENSACIÓN EDUCATIVA
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
CENTROS
ALUMNOS
NÚMERO
440
13.750
2
7
.
DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
504 001
15
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
NºCONVENIO
2
8
.
REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AULAS DE ENLACE
AULAS DE ENLACE
SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES
SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES
Nº AULAS
NºALUMNOS
NºINTÉRPR.
NºTRADUC.
30
360
390
100
9
.
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AULAS HOSPITALARIAS
AULAS HOSPITALARIAS
CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS
CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS
SERVICIO APOYO DOMICILIARIO
NºAULAS
ATENCIONES
CENTROS
PLAZAS
ATENCIONES
13
9.000
5
145
400
10
.
REALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PRUEBA CDI EN 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS
ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA
NÚMERO
NÚMERO
1.314
63.573
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
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C O
N C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
1
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
0
0
0
2
6
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
2
4
1
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
82.492
190.805
64.533
148.273
33.514
81.465
261.170
433.156
448.333
90.806
495.652
39.000
7.694
1.068
2.565
907
1.402
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
1
2
2
2
0
0
1
0
0
3
0
2
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
MATERIAL OFICINA
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
82.492
518.590
694.326
539.139
495.652
39.000
11.327
907
1.402
1
1
1
1
2
0
2
3
6
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.212.916
LABORALES
539.139
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
495.652
1
GASTOS DE PERSONAL
2.330.199
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
39.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
504 001
15
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
9
6
8
8
8
7
7
7
7
7
8
8
8
0
1
0
0
3
3
7
7
0
4
5
6
9
1
4
9
1
0
1
0
9
9
F
L
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
CORPORACIONES LOCALES
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN
FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA
121.800
25.325.876
260.000
25.860
28.000
44.498.514
185.952
925.000
2.135
3.420
200.520
25.465.846
387.799
7.000
72.250
39.738
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
3
3
8
9
6
8
8
7
8
0
1
0
0
3
3
7
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
A CORPORACIONES LOCALES
A FAMILIAS
A OTRAS FUNDACIONES
25.761.536
45.609.466
2.135
3.420
200.520
25.465.846
387.799
7.000
111.988
2
2
2
2
4
4
2
3
8
9
6
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
71.384.638
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
5.555
PROMOCIÓN
200.520
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
25.465.846
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
97.095.559
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
387.799
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
118.988
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
506.787
TOTAL PROGRAMA
99.932.545
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
2.867.472
89.348.929
5.149.054
2,95
91,77
5,29
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
97.365.455
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Planificar y gestionar los servicios y enseñanzas que se imparten en los institutos de educación secundaria y en los centros de educación de personas adultas.
-
Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los escolares madrileños impulsando la utilización de las tecnologías de la educación y de la comunicación.
-
Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional inicial en los centros donde se imparten estas enseñanzas; y las enseñanzas de los centros de educación de personas adultas.
-
Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.
-
Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como de los centros de educación de personas adultas.
-
Impulsar el programa Refuerza dirigido al desarrollo de actividades extraescolares, que apoyen y desarrollen la formación de los alumnos.
-
Mantener los planes de emergencia y evacuación en institutos de educación secundaria y en centros de educación de personas adultas.
-
Planificar la creación de centros docentes públicos en zonas con demanda de escolarización, atendiendo a las características y necesidades específicas de las zonas rurales.
-
Continuar la adecuación y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes.
-
Divulgar la oferta educativa de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito, así como de las enseñanzas de personas adultas.
-
Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a través de los premios extraordinarios de ESO y Bachillerato, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación.
-
Desarrollar la normativa de ordenación académica en los niveles de educación secundaria obligatoria, bach illerato y de las enseñanzas de personas adultas.
-
Desarrollar programas de cualificación profesional inicial para jóvenes con edades comprendidas entre 17 y 24 años y adultos discapacitados, así como programas de formación básica para favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes, todo ello cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
-
Colaborar con las instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a la compensación educativa en general.
Ñ) Sostener la educación de personas adultas en la modalidad a distancia, adecuándola a las nuevas tecnologías de la información.
-
Dotar a los centros docentes públicos con actuaciones de educación compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.
-
Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace.
-
Impulsar la adecuación y mejora de las aulas de compensación educativa.
-
Impulsar y desarrollar el Centro Regional de Enseñanzas Integradas "Sagrado Corazón de Jesús" para la atención educativa de alumnos de 16 a 21 años con medidas judiciales de privación de libertad en régimen cerrado o régimen semiabierto.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
505 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS ESO
ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL
ALUMNOS BACCHILLERATO A DISTANCIA
ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS
ALUMNOS PCPI
TOTAL ALUMNOS IES
TOTAL CENTROS IES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
120.500
55.500
7.800
30.500
5.700
220.000
303
2
.
SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR-SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO
UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO
CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO
ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1.820
72
17
261
3
.
RECONOCER LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO
NÚMERO
NÚMERO
25
25
4
.
DESARROLLAR PROGRAMAS DE INICIACIÓN PRÁCTICA PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL PARA JÓVENES ENTRE 17 Y 24 AÑOS Y FORMACIÓN BÁSICA PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES, TODO ELLO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
SOSTENER LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS PROMOVIENDO, EN SU CASO, LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS PCPI
ALUMNOS DISCAPACITADOS
ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
260
100
8.540
5
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA
ALUMNOS F. TECNICO-PROFESIONAL Y OCUPACIONAL
ALUMNOS ENSEÑANZAS DESARROLLO PERSONAL
ALUMNOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
28.300
2.535
20.584
3.800
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
505 001
15
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCACIÓN PERSONAL ADULTAS
CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ADULTOS)
NÚMERO
NÚMERO
69
115
-
DESARROLLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE Y QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO E IMPULSAR LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
CENTROS AULAS DE COMPENSACIÓN EXTERNA
AULAS DE ENLACE
ALUMNOS AULAS DE ENLACE
CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE
ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE
CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES(ABSENTISMO)
ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZÓN
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
186
8.549
22
29
359
150
170
61
350
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2
6
6
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
2
0
4
1
2
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
ENERGÍA ELÉCTRICA
VESTUARIO
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
82.492
264.192
141.972
306.430
16.757
128.577
435.653
716.672
171.372
17.062
586.293
11.927
556
377.480
35.583
2.310
8.550
6.413
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
2
2
0
0
1
0
0
0
1
2
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
82.492
857.928
1.152.325
188.434
586.293
12.483
413.063
2.310
14.963
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
2.010.253
LABORALES
188.434
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
586.293
1
GASTOS DE PERSONAL
2.867.472
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
505 001
15
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
6
8
9
8
8
8
8
7
7
7
8
0
1
3
0
0
0
0
3
5
7
0
1
9
1
1
0
1
2
1
0
U
9
0
C
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
ASISTENCIA A TRIBUNALES
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS
15.811.911
1.316.192
322.945
3.575.561
6.242
9.833
50.225
831.725
172.073
66.809.403
29.804
81.000
5.000.000
38.250
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
3
3
3
6
8
9
8
8
8
8
7
8
0
1
3
0
0
0
0
3
5
7
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A FAMILIAS
A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
A OTRAS FUNDACIONES
17.451.048
3.575.561
6.242
9.833
50.225
831.725
172.073
66.809.403
29.804
81.000
5.000.000
38.250
2
2
2
2
2
4
2
3
6
8
9
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
21.469.428
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
66.300
FORMACIÓN Y EMPLEO
831.725
PROMOCIÓN
172.073
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
66.809.403
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
89.348.929
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
5.149.054
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.149.054
TOTAL PROGRAMA
97.365.455
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
14.509.362
516.485
96,56
3,44
TOTAL ................................................................................
15.025.847
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Favorecer la simultaneidad de enseñanzas de régimen general con las enseñanzas de música y danza consolidando el funcionamiento de los centros integrados.
-
Planificar y gestionar las enseñanzas de régimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de música y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.
-
Dotar a los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.
-
Adecuar las enseñanzas de idiomas a la normativa vigente velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas.
-
Mantener la convocatoria de ayudas para la ampliación de estudios artísticos, en España y en el extranjero.
-
Proseguir la consolidación de las agrupaciones musicales de carácter pedagógico: coro de niños y coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid.
-
Fomentar la creación de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de música de la Comunidad de Madrid.
-
Mantener la tarea de asesoramiento, apoyo y sostenimiento de las escuelas municipales de música y danza.
-
Potenciar los intercambios, tanto de profesorado como de alumnado, de los centros públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias con centros de otras comunidades autónomas o de otros países europeos en el marco de los programas de formación de la Unión Europea.
-
Suscripción de convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyección profesional de los alumnos de enseñanzas artísticas.
-
Gestionar las aportaciones de la Comunidad de Madrid en los convenios suscritos con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas municipales de música y danza.
-
Renovar el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para el sostenimiento del conservatorio profesional de música de titularidad municipal.
-
Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, referido a las enseñanzas de régimen especial no universitarias.
-
Mantener la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Música y Premios Extraordinarios de Danza de la Comunidad de Madrid, como medio de reconocimiento a la excelencia para alumnos de estas enseñanzas, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación. Asimismo, mantener la convocatoria de los Premios Aurelio Blanco para alumnos de Escuelas de Arte de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
506 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
ALUMNOS ESCUELAS DE ARTE
ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M.
ALUMNOS CONSERVATORIOS PROF.MUNICIPALES
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
ESCUELAS DE ARTE
CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M.
CONSERVATORIOS PROF. MUNICIPALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
55.847
1.620
6.150
450
35
7
14
1
2
.
COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA
ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA
NÚMERO
NÚMERO
39.878
110
3
.
APOYAR INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS, ASÍ COMO MEJORAR EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CORO DE NIÑOS Y CORO DE JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MIEMBROS DEL CORO DE NIÑOS
MIEMBROS DEL CORO DE JÓVENES
NÚMERO
NÚMERO
130
55
4
.
POTENCIAR LA CALIDAD, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, VALORANDO EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ
BENEFICIARIOS BECAS ASOC.JUVENTUDES MUSICALES
BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PREMIOS AURELIO BLANCO
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MÚSICA
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DANZA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
15
6
75
7
5
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
3
8
9
8
8
8
8
8
3
4
7
7
8
3
0
0
0
1
1
2
3
0
9
0
1
1
1
1
0
L
C
R
9
9
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
ASISTENCIA A TRIBUNALES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID
FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ
FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
62.550
3.400
1.019.178
265.497
5.668.411
4.000
345.480
7.140.846
29.835
96.800
205.000
160.000
24.850
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
3
8
9
8
8
8
8
3
4
7
8
3
0
0
0
1
2
3
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
62.550
3.400
1.284.675
5.668.411
4.000
345.480
7.140.846
29.835
301.800
160.000
24.850
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
A FAMILIAS
2
2
2
2
4
2
3
8
9
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
7.019.036
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.000
PROMOCIÓN
345.480
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
7.140.846
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
14.509.362
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
516.485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
516.485
TOTAL PROGRAMA
15.025.847
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
2.699.071
9.830.349
978.624.670
0,27
0,99
98,74
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
991.154.090
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de becas de libros de texto y comedor escolar para el curso 2011/2012 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2012/2013.
-
Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de ayudas a familias para la escolarización en centros privados autorizados en el primer ciclo educación infantil para el curso 2011/2012 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2012/2013.
-
Gestionar la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte escolar correspondiente al curso 2012/2013.
-
Desarrollo de los convenios plurianuales, cuya vigencia se extiende hasta el último día lectivo del curso 2011/2012, suscritos con ayuntamientos para realizar actividades extraescolares en colegios públicos.
-
Gestión de los conciertos educativos aprobados para el periodo 2009/2010 a 2012/2013.
-
Revisión para 2012/2013 de los conciertos educativos aprobados a partir del curso escolar 2009/2010.
-
Implantación en los centros concertados de la reforma de la ordenación del sistema educativo derivada de los cambios en la Ley Orgánica 4/2011, de Educación, y en la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
-
Autorización de la impartición de enseñanza bilingüe en centros concertados.
-
Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros y alumnos con necesidades educativas especiales.
-
Abono como pago delegado de las retribuciones de los profesores de centros concertados, así como la financiación de los gastos de funcionamiento en centros privados sostenidos con fondos públicos.
-
Financiación de aulas de enlace para la integración escolar de alumnos procedentes de otros países.
-
Dotación de recursos específicos para lograr el adecuado rendimiento escolar de los alumnos con necesidades de apoyo, refuerzo y diversificación curricular.
-
Desarrollo de medidas especiales de mejora de centros, así como desarrollo de planes de actividades de estudio y refuerzo en horario extraescolar.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
507 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
PROPICIAR LA EQUIDAD Y LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN.
1
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR
BECAS ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS PRIVADOS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
BECAS LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO
BECAS
BECAS
BECAS
CENTROS
BECAS
800
110.000
31.000
748
310.000
2
.
FINANCIAR LA ENSEÑANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL
UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
UNIDADES ESCOLARES EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIG
UNIDADES ESCOLARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDADES ESCOLARES DE BACHILLERATO
NºUNIDADES
NºUNIDADES
NºUNIDADES
NºUNIDADES
NºUNIDADES
NºUNIDADES
3.399
6.187
372
4.263
582
250
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN
CRÉDITO
C A
P
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L O
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T
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C O
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
3
5
0
1
1
0
5
0
0
2
3
4
7
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
82.492
234.837
129.065
217.466
117.300
99.477
405.402
685.726
31.650
126.607
27.048
542.001
15.010
1.710
712
4.465
6.973
24.605
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
2
3
6
2
2
2
0
0
1
4
0
0
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
82.492
798.145
1.091.128
31.650
153.655
542.001
21.897
6.973
24.605
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.920.923
LABORALES
153.655
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
542.001
1
GASTOS DE PERSONAL
2.699.071
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
507 001
15
C A
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C O
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S U B C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
3
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
2
3
3
8
8
8
8
6
7
8
0
1
0
2
3
5
5
5
5
5
5
6
7
8
0
1
0
2
3
5
6
9
1
1
0
1
5
9
1
2
3
5
6
7
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
A FAMILIAS
A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO
CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
16.055
1.240.142
8.129.625
11.162
15.390
364.500
350.000
93.300.000
138.508.962
322.772.438
38.378.153
51.378.434
22.047.249
311.889.434
16.055
1.240.142
8.129.625
11.162
15.390
364.500
350.000
93.300.000
884.974.670
2
2
2
4
2
3
8
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
9.439.297
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
26.552
PROMOCIÓN
364.500
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.830.349
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
978.624.670
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
978.624.670
TOTAL PROGRAMA
991.154.090
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 508 FORMACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
13.439.715
33.844.699
155.015.152
1.688.089
964.981
6,56
16,51
75,63
0,82
0,47
TOTAL ................................................................................
204.952.636
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Gestión del plan de formación para el empleo dirigido preferentemente a desempleados.
-
Inscripción y acreditación de centros, entidades de formación y especialidades formativas del programa de formación dirigida preferentemente a desempleados.
-
Realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a desempleados en centros propios.
-
Gestión del Plan Regional de Formación para el Empleo.
-
Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a desempleados mediante la contratación administrativa de empresas de formación.
-
Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a ocupados.
-
Gestión del Programa de Emprendedores.
-
Gestionar los servicios y enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial en centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional.
-
Programar la oferta de enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial.
-
Dotar a los centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.
-
Programar la creación de centros docentes públicos que imparten formación profesional, atendiendo a las necesidades de formación de los distintos sectores productivos, y entre ellos los centros integrados.
-
Potenciar y mejorar la formación en centros de trabajo de los alumnos de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial, así como facilitar su posterior inserción laboral.
-
Gestionar las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, municipios y mancomunidades para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial.
-
Potenciar los intercambios escolares, tanto de profesorado como de alumnado, con otras Comunidades Autónomas y con otros países europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea destinados a la formación profesional.
Ñ) Mejorar la enseñanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formación profesional para facilitar la movilidad de los alumnos.
-
Divulgar la oferta educativa de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito.
-
Participar en el Comité Técnico de Formación Profesional (ámbito nacional), órgano dependiente de la "Comisión de Directores Generales de formación profesional", dependiente de la Conferencia Sectorial de Educación.
-
Elaborar informes sobre materias de formación profesional.
-
Fomentar las relaciones con la universidad.
-
Establecer planes de mejora en los centros: programas de gestión de calidad y programas de excelencia en calidad.
-
Fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes de formación profesional.
-
Establecer un cauce de comunicación de las iniciativas que se desarrollan en los institutos hacia el exterior.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
508 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
IMPULSO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CURSOS FORMACIÓN CONTINUA
ALUMNOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA
NÚMERO
NÚMERO
6.385
109.279
2
.
FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN LABORAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PARTICIPACIÓN MUJERES EN CURSOS DE FORMACIÓN
PORCENTAJE
65
3
.
FOMENTO DE LAS VOCACIONES EMPRENDEDORAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSULTA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
BENEFICIARIOS
ALUMNOS CURSOS HABILIDADES
ALUMNOS DE CURSOS CREACIÓN DE EMPRESAS
ALUMNOS JORNADAS DE CREACIÓN DE EMPRESAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
25.000
12.000
480
1.550
3.200
4
.
FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO
SUBVENCIONES FOMENTO ECONOMÍA SOCIAL
SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA SOCIAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4.000
250
60
5
.
CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS
ALUMNOS PROG. CUALIF. PROFESIONAL INICIAL
ALUMNOS CENTROS FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDADES CICLOS FORMATIVOS
UNIDADES DE PROG. CUALIF. PROFESIONAL INICIAL
UNIDADES FORMACIÓN PROFESIONAL
CENTROS ESPECÍFCOS FP Y PCPI
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
13.800
890
14.690
541
53
594
25
6
.
MEJORAR LAS RELACIONES CON LAS EMPRESAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO PBCOS.
NÚMERO
15.250
7
.
DESARROLLAR PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL PARA ATENDER JÓVENES DESESCOLARIZADOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
508 001
15
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
ALUMNOS
1.527
-
IMPULSO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A DESEMPLEADOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CURSOS CONVENIOS
ALUMNOS CURSOS CONVENIOS
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS
CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS
CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
ALUMNOS CURSOS PLAN FORMAC. PROF. EMPLEO
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS PLAN F.P.E.
CURSOS CENTROS PROPIOS
ALUMNOS CENTROS PROPIOS
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
228
3.420
69.312
26
2.839
42.755
875.423
354
5.212
95.118
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 508 FORMACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIÓN
C A
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I T U
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S U B C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
1
2
3
5
0
1
1
0
1
5
0
0
0
2
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
148.485
1.585.151
645.326
385.509
247.168
369.210
1.569.314
2.274.222
19.300
2.921.998
133.082
343.751
2.797.199
21.630
22.315
2.086
8.663
33.750
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
3
6
1
2
0
0
1
4
0
0
6
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
148.485
3.232.364
3.843.536
19.300
3.398.831
2.797.199
21.630
66.814
1
1
1
1
2
0
2
3
6
1
ALTOS CARGOS
148.485
FUNCIONARIOS
7.095.200
LABORALES
3.398.831
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.797.199
1
GASTOS DE PERSONAL
13.439.715
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
21.630
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
508 001
15
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
6
8
9
6
7
7
7
1
2
3
4
6
6
7
7
7
8
8
0
1
0
0
0
0
2
2
2
2
9
1
0
9
2
6
0
1
6
1
9
1
0
2
9
1
0
0
0
1
2
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS
PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
161.500
100.000
90.000
83.650
40.581
3.835
1.402.009
225.099
597.380
103.999
105.000
6.131
15.986
11.604.784
420.000
3.568.856
15.227.445
7.763.342
7.006.000
87.812.964
490.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
8
9
6
7
1
2
3
4
6
7
8
0
1
0
0
0
2
2
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
FORMACIÓN Y EMPLEO
FORMACIÓN Y EMPLEO
161.500
100.000
90.000
83.650
44.416
2.224.488
208.999
6.131
15.986
12.024.784
3.568.856
15.227.445
7.763.342
95.308.964
2
2
2
2
2
4
2
3
6
8
9
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.979.867
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
22.117
FORMACIÓN Y EMPLEO
12.024.784
PROMOCIÓN
3.568.856
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
15.227.445
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
33.844.699
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
7.763.342
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
508 001
15
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P
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
6
6
7
7
8
9
2
3
7
A EMPRESAS PRIVADAS
95.308.964
4
4
4
6
6
6
6
6
6
7
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
7
8
8
9
9
2
2
2
2
3
3
3
7
8
8
9
2
2
2
3
3
3
7
1
2
1
1
1
5
5
8
1
3
5
4
1
2
1
1
5
8
1
3
5
4
A
0
0
1
0
0
2
2
0
9
0
0
FUNDACIONES
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
FOMENTO DE EMPLEO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
A ECONOMÍA SOCIAL
FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS
FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE
FORMACIÓN CONTINUA
ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
A ECONOMÍA SOCIAL
133.663
1.800.000
332.500
49.676.683
1.400
80.000
34.000
10.000
481.689
1.020.000
61.000
964.981
133.663
1.800.000
50.009.183
1.400
114.000
10.000
481.689
1.020.000
61.000
964.981
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.933.663
FOMENTO ECONÓMICO
50.009.183
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
155.015.152
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
125.400
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.562.689
6
7
INVERSIONES REALES
1.688.089
A EMPRESAS PRIVADAS
964.981
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
964.981
TOTAL PROGRAMA
204.952.636
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
2.716.010
18.990.415
1.529.827
11,69
81,73
6,58
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
23.236.252
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ejecución del plan de formación permanente del profesorado y el plan específico de formación profesional y dotación de recursos a la red de formación.
-
Gestión de convenios de colaboración con instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y concesión de ayudas individuales para actividades de formación y enseñanzas de régimen especial.
-
Extensión y desarrollo del programa bilingüe español-inglés en centros públicos de educación infantil y primaria y educación secundaria y ejecución de planes de formación en lengua inglesa.
-
Desarrollo de evaluaciones y pruebas del sistema educativo y generación de estadísticas y estudios en materia de educación.
-
Registro y certificación de actividades de formación del profesorado.
-
Gestión de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovación educativa.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
509 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLAN FORMACIÓN RED FORMACIÓN DEL PROFESORADO
PLAN FORMACIÓN PROFESORES F.P.
Nº PROFES.
Nº PROFES.
34.600
950
2
.
MANTENER LA OFERTA FORMATIVA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONVENIOS CON ENTIDADES
AYUDAS INDIVIDUALES
Nº CONVEN.
Nº AYUDAS
60
1.500
3
.
IMPULSAR EL MODELO DE ENSEÑANZA ESPAÑOL-INGLÉS Y MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRIORITARIAMENTE, EL INGLÉS, DE PROFESORES Y ALUMNOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AYUDAS INDIVIDUALES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
CONVENIOS ENTIDADES INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
CONVENIOS FORMACION PROGRAMA BILINGÜE
COLEGIOS PÚBLICOS BILINGÜE
INSTITUTOS PÚBLICOS BILINGÜE
Nº AYUDAS
Nº CONVEN.
Nº CONVEN.
Nº COLEGIO
Nº INSTIT.
105
5
15
300
79
4
.
REALIZAR EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DIAGNÓSTICO
ACTUACIONES
ESTADÍSTICAS
Nº CENTROS
Nº ACTUAC.
Nº ACTUAC.
200
4
6
5
.
RECONOCER LA FUNCIÓN DOCENTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CERTIFICADOS DE FORMACIÓN
CERTIFICADOS DE ESPECIAL DEDICACIÓN
Nº CERTIF.
Nº CERTIF.
40.000
1.300
CONSERVAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE FOMENTEN LA RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN LOS CENTROS Y ESTIMULAR EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD EN LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN.
6
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR
CERTAMEN DE COROS ESCOLARES
CERTAMEN DEBATE ESCOLAR
Nº PROFES.
Nº PARTIC.
Nº CENTROS
Nº CENTROS
Nº CENTROS
2.000
800
70
60
30
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
509 001
15
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INTERCAMBIOS ESCOLARES
PRUEBAS CDI
PROGRAMAS EUROPEOS
Nº CENTROS
Nº PROFES.
Nº ACCION
70
115
530
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
6
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
2
0
0
0
2
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
82.492
234.837
77.439
197.697
100.543
103.933
361.120
631.717
305.352
61.004
279
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
3
5
6
1
2
0
0
1
0
2
0
2
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MATERIAL OFICINA
82.492
714.449
992.837
366.356
279
1
1
1
1
1
2
0
2
3
5
6
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.707.286
LABORALES
366.356
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
279
559.597
165.000
10.687
4.275
1.710
2.499
559.597
165.000
19.171
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
559.597
1
GASTOS DE PERSONAL
2.716.010
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
165.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
509 001
15
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
8
9
9
9
8
8
8
8
8
2
4
6
7
7
7
7
7
8
8
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
2
5
1
9
2
0
1
3
6
9
4
9
1
0
9
1
0
1
5
6
T
2
9
0
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN
A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
17.100
6.840
35.000
140.336
105.000
1.282
1.282
54.506
181.800
88.145
40.500
162.000
200.000
892.353
3.245.797
13.621.478
12.825
1.000.000
40.000
201.875
12.600
242.600
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
3
3
6
8
9
8
8
8
8
2
4
6
7
8
0
1
0
0
0
0
1
2
5
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
17.100
6.840
35.000
302.406
269.945
40.500
162.000
200.000
892.353
16.880.100
1.000.000
40.000
214.475
242.600
2
2
2
2
2
2
3
6
8
9
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
650.462
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
202.500
FORMACIÓN Y EMPLEO
200.000
PROMOCIÓN
892.353
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
16.880.100
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
18.990.415
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
509 001
15
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
8
C
7
ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA
32.752
4
8
C
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
32.752
4
8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.529.827
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.529.827
TOTAL PROGRAMA
23.236.252
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
21.543.170
5.812.986
66,41
17,92
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
5.083.361
15,67
TOTAL ................................................................................
32.439.517
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos.
-
Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y no docente en centros docentes.
-
Planificación, ejecución y gestión de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes.
-
Gestión de las acciones relativas al régimen disciplinario del personal funcionario y laboral, adscrito a centros docentes.
-
Gestión de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial del Personal Docente.
-
Coordinación y establecimiento de criterios comunes en los procedimientos de gestión de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de Área Territorial.
-
Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarización, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.
-
Financiación de los gastos producidos por las actuaciones de los tribunales de selección, en concepto de asistencia, locomoción y dietas, asi como los gastos de desplazamiento del profesorado itinerante.
-
Financiación de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejería de Educación y Empleo.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
510 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL TANTO DOCENTE COMO NO DOCENTE, DESTINADOS EN LOS CENTROS DOCENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FUNCIONARIOS DOCENTES
FUNCIONARIOS NO DOCENTES
PERSONAL LABORAL
TRIBUNALES
PROFESORES
FUNCIONARI
LABORAL
NUMERO
47.889
1.687
5.334
100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
C A
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I C U
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
5
6
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
2
0
0
2
3
4
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
412.459
1.144.831
877.643
2.461.325
846.237
30.714
905.345
2.950.559
4.842.222
2.188.415
22.558
385.392
279
1
1
1
1
1
1
2
0
2
2
3
5
6
2
0
0
1
0
2
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
412.459
6.266.095
7.792.781
2.596.365
279
1
1
1
1
1
0
2
3
5
6
ALTOS CARGOS
412.459
FUNCIONARIOS
14.058.876
LABORALES
2.596.365
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
279
4.475.191
12.418
1.595
578
3.855
198.550
4.475.191
18.446
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
4.475.191
1
GASTOS DE PERSONAL
21.543.170
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
510 001
15
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
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S U B C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
3
3
3
8
9
3
2
4
6
7
0
1
3
0
0
0
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
198.550
206.510
25.684
104.431
112.551
548.870
4.571.119
12.825
14.000
5.083.361
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
3
3
3
8
9
3
4
6
6
7
0
1
3
0
0
0
9
3
6
9
1
0
1
1
0
9
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
ASISTENCIA A TRIBUNALES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
206.510
17.134
8.550
104.431
112.551
548.870
4.571.119
12.825
14.000
5.083.361
2
2
2
2
8
2
3
8
9
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
553.621
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
5.232.540
PROMOCIÓN
12.825
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
14.000
2
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.812.986
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
5.083.361
ACTIVOS FINANCIEROS
5.083.361
TOTAL PROGRAMA
32.439.517
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
779.087.422
100,00
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
779.087.422
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Infantil.
-
Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Primaria.
-
Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Especial.
-
Financiación de las retribuciones complementarias del personal de educación infantil, primaria y especial.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
511 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MAESTROS NÚMERO 22.614
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
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C O
N C
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S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
5
6
6
0
0
0
1
1
1
1
2
6
1
1
1
2
0
0
0
1
5
0
1
2
3
0
0
0
3
6
1
0
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE
OTROS COMPLEMENTOS
CASA VIVIENDA
FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS
PROFESORES DE RELIGIÓN
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
6.357.603
284.501.468
45.097.909
149.830.585
190.747.165
39.900.632
309
13.240
660.509
1.144.324
817.375
25.747.281
5.658.717
28.266.999
343.306
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
5
6
0
1
2
6
1
1
2
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
335.956.980
380.478.691
13.240
660.509
1.144.324
26.564.656
5.658.717
28.610.305
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
FUNCIONARIOS
717.109.420
LABORALES
1.144.324
OTRO PERSONAL
26.564.656
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
5.658.717
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
28.610.305
1
GASTOS DE PERSONAL
779.087.422
TOTAL PROGRAMA
779.087.422
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
779.163.605
100,00
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
779.163.605
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de educación secundaria y formación profesional.
-
Adecuar las plantillas de los institutos de secundarias, en general a las necesidades existentes.
-
Adecuar la ratio profesor/alumno/grupo para cumplir los objetivos previstos en el Acuerdo Sectorial sobre plantillas de educación secundaria.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
512 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE IMPARTE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, ASÍ COMO DE PROFESORADO LABORAL QUE IMPARTE LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN EN ESTE NIVEL EDUCATIVO.
-
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROFESORES NÚMERO 20.232
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
C A
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CRÉDITO
A R
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
6
6
0
0
0
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
0
0
0
1
5
0
1
2
3
0
0
0
3
4
6
0
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE
OTROS COMPLEMENTOS
CASA VIVIENDA
FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS
PROFESORES ESPECIALISTAS
PROFESORES DE RELIGIÓN
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
228.735.024
57.713.118
60.946.798
164.321.798
176.461.891
49.097.046
3.529.989
3.195
2.015.826
61.101
1.069.271
496.340
9.090.092
25.454.884
167.232
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
6
0
1
2
6
1
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
CUOTAS SOCIALES
347.394.940
393.410.724
3.195
2.015.826
61.101
10.655.703
25.622.116
1
1
1
1
2
3
4
6
FUNCIONARIOS
742.824.685
LABORALES
61.101
OTRO PERSONAL
10.655.703
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
25.622.116
1
GASTOS DE PERSONAL
779.163.605
TOTAL PROGRAMA
779.163.605
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
72.029.485
100,00
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
72.029.485
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de enseñanza de régimen especial
-
Adecuar las plantillas de los conservatorios de música y danza a las necesidades derivadas de la implantación de las nuevas enseñanzas LOE, y, en especial, a la implantación con carácter experimental del ciclo superior de música, canto y danza.
-
Adecuar las plantillas a la oferta de enseñanzas de idiomas, tanto en su distribución geográfica, como en el número de idiomas que imparten.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
513 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN SON LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS, Y DEPORTIVAS.
-
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROFESORES NÚMERO 1.925
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
C A
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I C U
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S U B C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
0
0
0
1
1
1
6
1
1
0
0
0
1
5
0
1
2
0
3
4
0
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE
FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS
PROFESORES ESPECIALISTAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
26.661.352
1.206.939
4.743.053
15.989.531
16.751.877
3.136.837
152.753
30.551
672.113
2.482.845
201.634
1
1
1
1
1
2
2
2
4
6
0
1
6
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO
OTRO PERSONAL
CUOTAS SOCIALES
32.611.344
35.878.245
152.753
702.664
2.684.479
1
1
1
2
4
6
FUNCIONARIOS
68.642.342
OTRO PERSONAL
702.664
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.684.479
1
GASTOS DE PERSONAL
72.029.485
TOTAL PROGRAMA
72.029.485
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
95.602.274
100,00
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
95.602.274
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Financiación de los gastos de personal dedicado a programas de educación compensatoria
-
Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de educación de adultos
-
Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de garantía social
-
Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de prevención a la marginación
-
Atención a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de población de minorías étnicas y culturales y de alumno con necesidades de compensación educativa.
-
Adecuación de la plantilla a la extensión de la educación secundaria obligatoria a todos los centros de la red de educación de personas adultas
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
514 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
FINANCIACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PLANES DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROFESORES NÚMERO 2.818
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
C A
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
0
0
0
1
1
1
1
2
6
1
0
0
1
5
0
1
2
3
0
0
3
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE
OTROS COMPLEMENTOS
CASA VIVIENDA
FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS
CUOTAS SOCIALES
9.416.969
27.758.519
6.789.047
20.045.049
22.611.916
6.457.348
300.114
2.560
261.736
139.534
1.819.482
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
6
0
1
2
6
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO
OTRO PERSONAL
CUOTAS SOCIALES
43.964.535
49.414.427
2.560
261.736
139.534
1.819.482
1
1
1
2
4
6
FUNCIONARIOS
93.643.258
OTRO PERSONAL
139.534
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.819.482
1
GASTOS DE PERSONAL
95.602.274
TOTAL PROGRAMA
95.602.274
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
5.307.377
100,00
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
5.307.377
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Financiación de los gastos de personal que desarrolla actividades de formación del profesorado.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
515 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LOS CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROFESORES NÚMERO 133
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
4
6
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
5
0
1
2
3
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS
CUOTAS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
OTRO PERSONAL
CUOTAS SOCIALES
719.189
1.071.241
503.870
966.790
1.263.059
727.420
30.551
25.257
2.294.300
2.957.269
30.551
25.257
1
1
1
2
4
6
FUNCIONARIOS
5.251.569
OTRO PERSONAL
30.551
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
25.257
1
GASTOS DE PERSONAL
5.307.377
TOTAL PROGRAMA
5.307.377
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
240.681.979
100,00
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
240.681.979
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Financiación, de los gastos del personal funcionario y laboral de administración y servicios y del personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.
-
Financiación de las ayudas sociales de los funcionarios docentes del personal funcionario y laboral de administración y servicios destinados en centros educativos de pendientes de la Consejería de Educación, recogidas en el acuerdo sectorial del personal funcionario y docente y el convenio colectivo para el personal laboral.
-
Financiación de gratificaciones y otros complementos retributivos del personal laboral y funcionario recogido en este programa
-
Financiación del complemento de productividad y de las gratificaciones por servicios extraordinarios de los funcionarios docentes no universitarios
-
Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades existentes
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
516 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y EL PERSONAL QUE EJERCE FUNCIONES EDUCATIVAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FUNCIONARIOS NO DOCENTES
LABORALES
NÚMERO
NÚMERO
1.687
5.333
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
5
6
6
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
0
0
0
1
1
0
1
2
0
0
0
1
2
3
4
5
0
1
3
1
0
1
5
0
1
0
0
2
0
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
GRATIFICACIONES
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
220.160
361.383
5.673.898
8.638.316
299.465
1.944.678
6.954.789
11.475.582
3.655
92.800
99.199.772
3.347.760
14.271.564
6.732.360
8.041
13.767.556
717.015
27.966
45.367.582
2.022.120
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
5
5
5
6
0
1
4
0
1
0
1
2
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
GRATIFICACIONES
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
17.137.900
18.434.026
92.800
116.819.096
6.740.401
13.767.556
717.015
27.966
47.389.702
1
1
1
2
3
5
FUNCIONARIOS
35.664.726
LABORALES
123.559.497
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
14.512.537
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
516 001
15
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
1
2
2
2
2
8
1
2
3
9
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTROS GASTOS SOCIALES
4.293.869
3.459.330
2.162.851
1.163.667
8.475.800
1
1
6
6
1
2
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
4.293.869
15.261.648
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
66.945.219
1
GASTOS DE PERSONAL
240.681.979
TOTAL PROGRAMA
240.681.979
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
4.291.398
611.244
2,81
0,40
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
143.186.498
4.664.759
93,74
3,05
TOTAL ................................................................................
152.753.899
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ejecución de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación y Empleo
-
Equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria
-
Tramitación de los expedientes de contratación administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria.
-
Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de transporte escolar y de vigilancia y limpieza de las sedes de las Direcciones de Área Territoriales.
-
Evaluación de los costes para la programación de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación y Empleo
-
Control y seguimiento del conjunto de la inversión en infraestructuras de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, y de los equipamientos para centros docentes de educación no universitaria
-
Concertación y coordinación con otras administraciones públicas para el desarrollo de infraestructuras a través de los convenios correspondientes.
-
Redacción de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejería de Educación y Empleo y de informes técnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas.
-
Impulso y fomento de las relaciones de coordinación y desconcentración con las corporaciones locales, así como la promoción y coordinación de la información entre diferentes administraciones educativas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
517 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AULAS
CONSTRUCCIÓN COMEDORES ESCOLARES
CONSTRUCCIÓN GIMNASIOS
Nº AULAS
Nº COMED.
Nº GIMNAS.
249
10
7
2
.
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AULAS
Nº AULAS
86
3
.
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EQUIPAMIENTO CENTROS DOCENTES
Nº AULAS
320
4
.
OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES
Nº CENTROS
300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
0
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
8
2
0
0
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
0
0
0
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
82.492
528.384
232.317
257.006
33.514
201.455
638.452
1.054.668
345.615
8.528
38.328
870.639
254.406
32.500
6.790
582
395
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
0
1
2
0
0
1
0
0
8
2
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MATERIAL OFICINA
82.492
1.252.676
1.693.120
392.471
870.639
254.406
32.500
7.767
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
2.945.796
LABORALES
392.471
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
870.639
1
GASTOS DE PERSONAL
4.291.398
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
254.406
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
32.500
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
517 001
15
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
7
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
7
2
2
2
2
2
3
3
8
2
2
2
3
3
4
4
9
6
2
2
2
2
2
3
3
8
2
2
3
4
4
9
6
2
4
5
6
7
0
1
0
1
1
8
1
1
0
1
0
3
2
4
5
6
7
0
1
0
1
8
1
0
1
0
3
1
9
0
6
9
1
0
1
1
7
4
0
5
1
3
4
9
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
SERVICIOS NUEVOS
A CORPORACIONES LOCALES
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.
EQUIPAMIENTO DOCENTE
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.
CORPORACIONES LOCALES
900
19.191
28.000
7.530
140.000
50.659
61.366
8.925
41.855.680
62.878.253
11.028.099
6.884.233
7.561.683
800.000
500.000
11.678.550
4.664.759
900
19.191
28.000
7.530
140.000
50.659
61.366
8.925
2
2
2
6
6
6
6
7
2
3
8
2
3
4
9
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
203.388
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
112.025
PROMOCIÓN
8.925
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
611.244
104.733.933
11.028.099
14.445.916
800.000
500.000
11.678.550
4.664.759
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
115.762.032
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
14.445.916
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
1.300.000
SERVICIOS NUEVOS
11.678.550
6
INVERSIONES REALES
143.186.498
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
4.664.759
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
517 001
15
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.664.759
TOTAL PROGRAMA
152.753.899
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.589.768
3.213.669
1.010.585.212
13.370.000
0,15
0,31
98,23
1,30
TOTAL ................................................................................
1.028.758.649
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Financiación de gastos corrientes de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
-
Financiación de Inversiones en las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid.
-
Distribución, control y seguimiento de las transferencias a las Universidades Públicas de Madrid para la financiación de sus gastos de personal.
-
Distribución, control y seguimiento de las transferencias de capital a las Universidades Publicas de Madrid destinadas a la construcción de infraestructuras, mantenimiento de las existentes y equipamiento de sus centros.
-
Planificación, programación y ejecución de programas especiales de mejora de la calidad de la enseñanza e implantación de nuevas enseñanzas y titulaciones.
-
Gestión de ayudas para alumnos con rendimiento académico excelente que cursen estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid y centros adscritos a las mismas.
-
Ayudas para ampliar y completar la oferta de movilidad de los estudiantes de las universidades madrileñas para la realización de un periodo de prácticas en empresas/instituciones ubicadas en Europa, Estados Unidos y Asia.
-
Ayudas para estimular y apoyar la formación de alumnos discapacitados que cursen sus estudios en alguna de las universidades de Madrid.
-
Promoción, orientación e información a la sociedad madrileña en todos los aspectos de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid.
-
Propuesta de creación, modificación, transformación y supresión de los centros de enseñanzas artísticas superiores.
-
Programación de la oferta de enseñanzas en los centros de enseñanzas artísticas superiores y la autorización de las plazas vacantes ofertadas por cada uno de ellos.
-
Ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores.
-
Desarrollo y fomento de las relaciones de coordinación y cooperación de los centros de enseñanzas artísticas superiores con instituciones y organismos que desarrollen su actividad en el sector artístico y cultural.
-
Puesta en marcha de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de investigación en el ámbito propio de las enseñanzas artísticas, así como la supervisión de los convenios a firmar con las universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
518 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FINANCIACIÓN UUPP DE MADRID
BECAS
Nº UUPP
Nº AYUDAS
6
2.554
2
.
FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN UNIV PBCAS
EUROS
13.350.000
3
.
CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES
ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO
ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO
ALUMNOS ESCUELA CONSERV Y REST BIENES CULTU
CONSERVATORIOS SUPERIORES
ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO
ESCUELA SUP CONSERV Y REST BIENES CULTURALES
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
946
295
400
175
3
1
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA
PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
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3
3
6
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0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
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0
2
6
6
7
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
2
3
4
1
2
6
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
82.492
146.773
77.439
128.503
8.379
51.901
231.779
421.306
103.943
14.799
322.454
4.915
622
547
1.710
13.801
23.688
6.560
492.822
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
2
0
0
1
0
0
0
2
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
82.492
412.995
653.085
118.742
322.454
7.794
13.801
30.248
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.066.080
LABORALES
118.742
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
322.454
1
GASTOS DE PERSONAL
1.589.768
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
518 001
15
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
4
4
4
2
2
2
3
3
8
9
0
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
8
0
1
0
5
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1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
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2
3
3
3
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3
1
6
4
1
0
1
0
0
8
0
1
2
3
4
5
6
7
0
2
9
0
1
2
3
4
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS
PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III
213.963
227.000
15.064
2.850
1.620
88.673
2.119.834
200.500
1.336.956
341.610.543
138.027.721
203.845.311
86.018.722
84.990.424
77.134.663
5.126.108
830.050
3.218.462
7.751.346
350.000
179.550
179.550
179.550
179.550
179.550
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
3
3
8
9
0
4
5
5
7
8
0
1
0
5
4
1
0
2
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS
A UNIVERSIDADES
A ENTES PÚBLICOS
A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES
933.785
15.064
2.850
1.620
88.673
2.119.834
200.500
1.336.956
937.583.542
11.319.808
2
2
2
2
4
4
2
3
8
9
0
4
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.000.692
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.470
PROMOCIÓN
88.673
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
2.119.834
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.213.669
AL ESTADO Y AL EXTERIOR
200.500
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
1.336.956
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
518 001
15
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
4
5
5
5
5
5
5
3
5
5
0
0
6
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7
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1
1
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5
7
9
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8
0
1
2
3
4
5
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO
COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID
ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS)
INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN
FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE
INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES
COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT
AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA
UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA
179.550
43.206.114
15.000.000
15.000
27.094
291.168
135.469
16.256
40.000
13.005
323.000
20.000
4.672.500
2.002.500
2.670.000
1.335.000
1.335.000
1.335.000
4
4
4
4
4
4
7
7
5
5
8
8
8
8
4
5
3
5
0
6
7
A
1
1
FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES
COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS FUNDACIONES
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
A ENTES PÚBLICOS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA
1.077.300
58.206.114
42.094
291.168
191.725
336.005
20.000
13.350.000
4
4
7
7
5
8
4
5
A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1.008.186.764
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
860.992
4
7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.010.585.212
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
20.000
A UNIVERSIDADES
13.350.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
13.370.000
TOTAL PROGRAMA
1.028.758.649
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
PROGRAMA: 519 INVESTIGACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.721.228
948.125
3.919.872
56.507.495
2,73
1,50
6,21
89,56
TOTAL ................................................................................
63.096.720
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Seguimiento y control de los Programas de I+D y Grupos de Investigación.
-
Programas de I+D
-
Indicadores Científicos y de Innovación de la Comunidad de Madrid
-
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
-
Instalaciones Científico-Técnicas Singulares.
-
Coordinación y Gestión de calidad para la Red de Laboratorios e Infraestructuras de Investigación.
-
Red Telemática de Investigación REDIMadrid
-
Comercialización de la Investigación: transferencia; vigilancia tecnológica.
-
Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica
-
Espacio Europeo de Investigación.
-
Ciencia Accesible: Comunicación de la Ciencia.
-
Ciencia para todos: Semana de la Ciencia.
-
Recursos bibliográficos electrónicos y fomento de las políticas relacionadas con archivos abiertos.
-
Programa Amarouto para la incorporación de investigadores: Contratos Personal Investigador de Apoyo; técnicos de laboratorios; Técnicos de Gestión de Programas de investigación; Investigadores consolidados.
-
Premios de Investigación.
Ñ) Coordinación con la Administración General del Estado
-
Coordinación de la política científica regional
-
Seguimiento económico-administrativo y cierre de los programas de I+D.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
519 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN I+D+I PROPICIANDO LA INCORPORACIÓN A NUESTRA REGIÓN DE INVESTIGADORES Y SU CONSOLIDACIÓN COMO REGIÓN DE REFERENCIA EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TECNOLOGÍAS EXPERIMENTALES
BIOCIENCIAS
DOCTORES
GESTORES DE PROGRAMAS
PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO
TÉCNICOS DE LABORATORIOS
INVESTIGADORES IMDEA
BECARIOS M+VISIÓN
PROGRAMAS
PROGRAMAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
51
35
200
65
329
42
245
20
2
.
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE I+D+I CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN, EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
RED DE LABORATORIOS
PROGRAMA FORMACIÓN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN
GESTIÓN DE LA CARTERA TECNOLÓGICA
PRESENCIA EN EVENTOS TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA
EMPRESAS CLUB MADRI+D
PROGRAMAS I+D APOYADOS TRANSF.TECNOLOG.
INSTITUCIONES SISTEMA MADRI+D
PLANES NEGOCIOS APOYADOS
SPIN-OFFS APOYADAS CON SERVICIOS DIVERSOS
PARTICIPAC.REDES NACIONALES E INTERNAC. I+D+I
APOYO A PROYECTOS EUROPEOS LIDERADOS
BLOG MADRI+D
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
60
290
5
300
12
575
35
47
10
250
15
20
100
3
.
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SEMANA DE LA CIENCIA
PROYECTOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD CIVIL
CONTROL PROGRAMAS I+D
CONTROL CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN GRUPOS
NºPARTICIP
PAG.VISITA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
230.000
70.000.000
4
298
256
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
PROGRAMA: 519 INVESTIGACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
3
3
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0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
6
7
7
0
1
2
3
5
0
1
0
5
5
0
0
2
3
4
1
2
6
9
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
205.482
38.720
98.848
75.407
69.053
254.951
448.918
127.933
13.686
39.661
348.569
10.000
1.500
500
3.250
33.000
57.950
93.000
285.000
1
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1
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2
3
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6
2
2
2
2
0
1
0
1
0
0
2
6
7
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
487.510
703.869
141.619
39.661
348.569
15.250
33.000
57.950
378.000
1
1
1
2
3
6
FUNCIONARIOS
1.191.379
LABORALES
181.280
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
348.569
1
GASTOS DE PERSONAL
1.721.228
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
519 001
15
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
3
3
3
8
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
1
3
0
2
1
1
1
1
7
7
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
9
1
0
9
1
2
D
P
Q
S
6
8
2
2
M
N
P
Q
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S
T
0
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO
FUNDACIÓN SEVERO OCHOA
FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES
FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN
FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN
IMDEA-ALIMENTACIÓN
IMDEA-ENERGIA
IMDEA-NANOCIENCIA
IMDEA-NETWORKS
IMDEA-SOFTWARE
IMDEA AGUA
IMDEA MATERIALES
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
67.925
118.750
6.000
10.000
95.000
166.250
972.000
108.375
59.606
32.568
13.005
2.564.318
170.000
300.000
824.030
992.265
2.290.000
2.503.750
1.450.000
2.035.000
1.716.250
2.010.000
42.386.200
2
2
2
2
2
4
4
4
7
7
7
2
3
3
3
8
5
8
8
8
8
8
8
0
1
3
0
2
1
7
0
1
2
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES
FUNDACIONES
A OTRAS FUNDACIONES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
INVESTIGACIÓN
186.675
6.000
10.000
95.000
166.250
972.000
213.554
2.734.318
300.000
13.821.295
42.386.200
2
2
2
4
4
2
3
8
5
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
670.875
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
111.000
PROMOCIÓN
166.250
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
948.125
A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
972.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
2.947.872
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.919.872
7
8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
56.507.495
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
519 001
15
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
56.507.495
TOTAL PROGRAMA
63.096.720
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
322.794
131.154
71,11
28,89
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
453.948
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales.
-
Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a la mejora de la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad social madrileña.
-
Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por la Consejera de Educación y Empleo.
-
Elaborar el Informe sobre la situación de la enseñanza en la Comunidad de Madrid.
-
Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
-
Actualizar, de forma permanente, la página web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrás".
-
Dar cabida al Foro por la Convivenca previsto en la Resolución de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de 20 de abril de 2006.
-
Organizar el Encuentro "Familia y Escuela" en el marco del programa de actividades de la Feria AULA.
-
Organizar los Coloquios "Pensar el Futuro"
-
Organizar tertulias educativas acordes con las finalidades del Consejo.
-
Desarrollar otras actividades definidas en el Plan de Actuacion del Consejo Escolar, de conformidad con lo señalado en la memoria de objetivos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
520 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
DICTÁMENES E INFORMES
PUBLICACIONES
ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
20
2
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
3
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
6
7
7
0
1
0
0
2
3
5
0
1
0
0
2
9
9
2
0
9
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
OTROS SUMINISTROS
OTRAS COMUNICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
65.993
29.355
19.770
8.379
22.773
37.571
73.638
65.315
3.001
1.053
1.900
3.000
33.800
10.135
3.500
6.000
6.000
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
6
2
2
2
2
2
3
0
0
1
0
0
1
2
6
7
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
65.993
80.277
111.209
65.315
4.054
1.900
3.000
33.800
13.635
6.000
1
1
1
2
0
2
6
2
ALTOS CARGOS
65.993
FUNCIONARIOS
191.486
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
65.315
1
GASTOS DE PERSONAL
322.794
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
56.389
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
520 001
15
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
3
8
3
3
8
3
0
1
3
0
9
1
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
23.265
39.500
6.000
23.265
39.500
2
2
3
8
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
35.265
PROMOCIÓN
39.500
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
131.154
TOTAL PROGRAMA
453.948
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA: 521 ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
10.662.435
3.605.825
12.000
20.000
74,56
25,22
0,08
0,14
TOTAL ................................................................................
14.300.260
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Diseño, planificación y evaluación de estrategias y proyectos que promuevan la creación de empleo en la Comunidad de Madrid.
-
Celebración de convenios con universidades públicas madrileñas para la mejora de la actividad investigadora en el contexto del proyecto Panorama Laboral de la Comunidad de Madrid.
-
Organización de jornadas propias o en colaboración con entidades públicas o privadas para la promoción del empleo y la formación.
-
Organización de la Feria de Empleo de Formación Profesional y Feria de Empleo de Personas con Discapacidad.
-
Mantenimiento, desarrollo y explotación de las bases de datos y ficheros de diversas fuentes estadísticas que informan el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración y publicación de informes y estudios sobre el mercado de trabajo madrileño.
-
Seguimiento del Plan Nacional de Reformas y participación en el Grupo de Interconferencias Sectoriales de Preparación del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo.
-
Elaborar la normativa sobre la ordenación académica; evaluación de las enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.
-
Realizar el desarrollo curricular de los contenidos comunes fijados por el Ministerio de Educación de las enseñanzas de formación profesional y elaborar los contenidos de los programas de cualificación profesional inicial.
-
Convocar y elaborar los ejercicios correspondientes a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluso las que van dirigidas a soldados de tropa profesional que prestan servicio en unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. Elaboración de las estadísticas sobre resultados.
-
Convocar y resolver anualmente los premios extraordinarios de formación profesional de la Comunidad de Madrid. Asimismo, gestionar la participación de los premiados en la convocatoria nacional para los premios nacionales de formación profesional.
-
Preparar la convocatoria que permita la obtención de los títulos de técnico y técnico superior a personas que no puedan escolarizarse en régimen ordinario (trabajadores).
-
Gestión del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.
-
Identificación y actualización de las cualificaciones en la Comunidad de Madrid.
Ñ) Expedición y Registro de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables.
-
Elaboración de criterios para la evaluación y el seguimiento de políticas de empleo.
-
Evaluación, seguimiento y control de la oferta formativa de cursos cofinanciados por fondos europeos.
-
Evaluación de los resultados de inserción laboral de los alumnos de formación y la proyección de la movilidad ocupacional.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
521 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS PANORAMA LABORAL
ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO
NÚMERO
NÚMERO
18
10
2
.
FERIAS DE EMPLEO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FERIA DE EMPLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
FERIA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO
NÚMERO
1
1
3
.
PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FORO SECTORIAL DE EMPLEO
REUNIONES DE POLÍTICA EUROPEA DE EMPLEO
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1
2
2
4
.
GESTIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BOLETINES OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO
INFORMES Y ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO
NÚMERO
NÚMERO
66
6
5
.
CUALIFICACIONES Y ACREDITACIONES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS SECTORIALES COMUNIDAD DE MADRID
REGISTROS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
JORNADAS ANUALES DE FORMACIÓN
REALIZACIÓN ENCUESTAS FORMAC. PROFESIONAL
RECONOCIMIENTO EXPERIENCIA PROFESIONAL
GUÍAS DE EVIDENCIA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3
20.000
1
1
20.000
5
6
.
DESARROLLO CURRICULAR DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DESARROLLOS CURRICULARES
NÚMERO
15
7
.
MEJORA DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS CIUDADANOS Y RECONOCIMIENTO DEL RENDIMIENTO RELEVANTE DE LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ALUMNOS PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
ALUMNOS PRUEBA ACCESO TÍTULO OFICIAL FP
NÚMERO
NÚMERO
17.000
5.600
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
521 001
15
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PREMIOS EXTRAORDINARIOS ALUMNOS FP
NÚMERO
20
-
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CURSOS EVALUADOS
ALUMNOS EVALUADOS
CUESTIONARIOS PROCESADOS
DIPLOMAS EMITIDOS
EVALUACIONES DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
6.500
100.000
100.000
65.000
250
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA: 521 ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
2
2
2
2
2
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
6
6
7
8
8
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
2
9
6
4
9
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
82.492
381.610
761.485
98.848
75.407
190.137
746.446
1.171.125
4.192.430
156.895
500.322
2.305.238
20.000
9.000
720.000
752.000
844.000
4.860
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
2
0
0
1
0
0
6
7
8
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
82.492
1.507.487
1.917.571
4.849.647
2.305.238
29.000
720.000
1.596.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
2
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.425.058
LABORALES
4.849.647
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.305.238
1
GASTOS DE PERSONAL
10.662.435
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.345.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
521 001
15
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
2
4
6
3
3
6
8
8
2
3
3
3
6
8
8
2
1
3
0
0
3
5
0
1
3
0
0
3
5
0
1
2
1
9
1
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
ASISTENCIA A TRIBUNALES
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
EQUIPO DE OFICINA
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A FAMILIAS
MOBILIARIO Y ENSERES
9.720
144.000
67.245
1.035.000
12.000
20.000
4.860
9.720
144.000
67.245
1.035.000
12.000
20.000
2
2
2
4
6
3
6
8
8
2
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
158.580
FORMACIÓN Y EMPLEO
67.245
PROMOCIÓN
1.035.000
2
4
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.605.825
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
12.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
12.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
20.000
INVERSIONES REALES
20.000
TOTAL PROGRAMA
14.300.260
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA: 522 EMPLEO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
27.704.860
1.564.327
203.785.405
8.145.830
5.424.223
11,23
0,63
82,63
3,30
2,20
TOTAL ................................................................................
246.624.645
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Gestión de programas de subvenciones para la contratación de trabajadores en colaboración con entidades públicas y corporaciones locales.
-
Gestión de subvenciones en programas mixtos de formación y empleo para la cualificación en alternancia con la práctica profesional en escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.
-
Gestión del programa de subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
-
Gestión del programa de subvenciones para la realización de estudios de mercado y campañas de promoción local.
-
Gestión del programa de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional y asistencia al autoempleo.
-
Gestión de programas de intermediación laboral mediante órdenes y convenios de colaboración (centros de apoyo a la intermediación laboral y centros integrados de empleo).
-
Registro, mecanización y custodia de contratos de trabajo o su comunicación.
-
Inscripción de demandantes de empleo; altas y bajas; entrevistas a demandantes para la gestión de la colocación.
-
Fomento y promoción de la integración laboral de trabajadores con discapacidad a través del programa de ayudas y subvenciones a centros especiales de empleo y empresas ordinarias.
-
Fomento y promoción de la integración laboral de personas en situación o con riesgo de exclusión social a través de programas de ayuda a empresas de promoción e inserción laboral.
-
Calificación, descalificación, registro, certificación y control de los centros especiales de empleo.
-
Resolución de expedientes de inscripción y baja registrada correspondientes al Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones administrativas de control sobre las mismas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
522 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
GESTIÓN OFERTAS DE EMPLEO
INSCRIPCIÓN DEMANDANTES, ALTAS Y BAJAS
REGISTRO Y MECANIZACIÓN DE CONTRATOS
ACTUACIONES EN OFICINAS DE EMPLEO (MODERNIZ.)
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
50.000
1.800.000
1.750.000
5
2
.
PROMOCIÓN GENERAL DEL EMPLEO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIÓN A CC.LL. PARA EL DESARROLLO LOCAL
TRABAJADORES CONTRATADOS ENTIDADES LOCALES
TRABAJADORES CONTRATADOS ENTES, ORG.Y UNIV.
ENTID.SUBV.ESC.TALLER,CASAS OFIC. Y TALL. EMP
ALUMNOS ESC TALLER,CASA OFICIOS, Y TALL.EMPL.
CONTRATOS AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
ENT.COLAB.ORIENTACIÓN PROF. Y AUTOEMPLEO
ACCIONES ORIENT. PROFESIONAL Y AUTOEMPLEO
CONTRATOS TRABAJO CENT.APOYO INTERM.LABORAL
ORIENTACIÓN LABORAL CENTROS INTEGRADOS EMPLEO
ENTIDADES PROGRAMAS EXPERIMENTALES EMPLEO
PARTICIPANTES PROGRAMAS EXPERIMENTALES EMPLEO
USUARIOS INSERTADOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES
USUARIOS ATENDIDOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES
BENEFICIARIOS AYUDAS ESPECIALES E.R.E.
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO SUBVENCIONADOS
SALARIOS TRABAJ.CENT. .ESPEC. .EMPL. SUBVENC.
EXPTES. ELIM. BARRERAS Y ADAPTAC. PTOS. TRAB.
TRABAJAD. CON DISCAPAC. SUBV .EMPRESA ORDIN..
PUESTOS TRABAJO CREADOS EN CENT. ESPEC. EMPL.
MUJERES SUBVENCIONADAS EN CENT. ESPEC. EMPL.
C.E.E. SUBVENC. CON UNIDADES DE APOYO
TRABAJAD. SUBVENC. COMO UNIDADES DE APOYO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
213
4.359
1.010
101
5.600
255
57
60.000
1.088
11.820
23
2.300
920
1.380
79
3
.
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
187
99.274
10
600
240
45,00
45
180
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
522 001
15
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
TRABAJAD. BENEFICIARIOS DE UNIDADES DE APOYO
ENTIDADES SUBVENCIONADAS EMPLEO CON APOYO
TRABAJADORES QUE REALIZAN EMPLEO CON APOYO
TRABAJADORES BENEFIC. DEL EMPLEO CON APOYO
PTOS. TRABAJO SUBVENCIONADOS EMPR. INSERCIÓN
MUJERES SUBVENCIONADAS EMPRESAS INSERCIÓN
EXPTES. CALIFICADOS DE CENT. ESPEC, EMPLEO
EXPTES. REGISTRADOS EMPRESAS INSERCIÓN
ENCLAVES LABORALES REGISTRADOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1.600
15
20
40
45
44
20
5
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA: 522 EMPLEO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
0
1
1
0
1
5
0
0
1
0
2
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
82.492
1.042.090
2.658.743
958.829
494.336
23.036
609.536
2.741.999
4.337.254
798.678
7.140.939
180.263
952.140
26.514
5.650.057
7.954
20.250
2.025
8.662
33.750
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
3
3
6
0
0
1
4
0
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
82.492
5.786.570
7.079.253
798.678
8.273.342
26.514
5.658.011
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
13.664.501
LABORALES
8.299.856
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
5.658.011
1
GASTOS DE PERSONAL
27.704.860
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
522 001
15
CRÉDITO
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
2
2
2
2
3
3
6
8
7
7
7
8
8
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
8
7
7
8
8
9
2
1
2
3
6
0
1
0
0
2
2
3
0
2
1
1
3
3
3
0
1
2
3
6
0
1
0
0
2
3
0
2
1
1
4
1
0
6
1
0
2
1
0
2
9
9
0
2
5
0
3
8
VESTUARIO
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS
FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS
CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
OTRAS INSTALACIONES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
FORMACIÓN Y EMPLEO
A EMPRESAS PRIVADAS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
FOMENTO DE EMPLEO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4.000
100.000
6.000
2.560
4.860
9.720
495.000
877.500
945.768
160.491.198
2.000.000
31.600.000
5.998.439
2.750.000
4.016.138
40.000
50.000
21.240
64.687
4.000
100.000
6.000
2.560
4.860
9.720
495.000
877.500
161.436.966
2.000.000
31.600.000
5.998.439
2.750.000
4.016.138
2
2
2
2
4
4
4
2
3
6
8
7
8
9
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
177.247
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
14.580
FORMACIÓN Y EMPLEO
495.000
PROMOCIÓN
877.500
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.564.327
A EMPRESAS PRIVADAS
163.436.966
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
37.598.439
FOMENTO ECONÓMICO
2.750.000
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
203.785.405
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
522 001
15
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
2
2
2
2
2
3
3
9
7
8
3
5
5
5
8
1
5
0
3
0
9
0
1
2
2
0
0
0
9
9
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
SERVICIOS NUEVOS
EMPRESAS PRIVADAS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
4.000
50.000
4.000
60.000
40.000
468.421
260.000
3.132.031
660.000
4.764.223
6
6
6
6
6
6
7
7
2
2
2
3
3
9
7
8
3
5
8
1
5
0
3
0
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
SERVICIOS NUEVOS
A EMPRESAS PRIVADAS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
115.240
114.000
40.000
468.421
260.000
3.132.031
660.000
4.764.223
6
6
6
7
7
2
3
9
7
8
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
4.285.378
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
728.421
SERVICIOS NUEVOS
3.132.031
6
7
INVERSIONES REALES
8.145.830
A EMPRESAS PRIVADAS
660.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
4.764.223
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
5.424.223
TOTAL PROGRAMA
246.624.645
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA: 523 TRABAJO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
5.397.511
372.309
1.000.000
79,73
5,50
14,77
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
6.769.820
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones del orden social.
-
Resolución de expedientes de regulación de empleo y de traslados colectivos de trabajadores.
-
Depósito y registro de todos los convenios colectivos de ámbito sectorial y de empresas de la Comunidad de Madrid.
-
Recepción de las comunicaciones de huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid.
-
Autorización de la apertura de centros de trabajo, de la actividad de empresas de trabajo temporal y del trabajo de menores en espectáculos públicos.
-
Supervisión de las horas extraordinarias realizadas por las empresas por causas de fuerza mayor.
-
Formalización del depósito de las actas relativas a las elecciones sindicales, emisión de los certificados de representatividad y estudio y resolución de las impugnaciones en materia electoral.
-
Formalización del depósito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, asi como pactos o acuerdos no inscribibles en el Registro de Convenios.
-
Desarrollo de la conciliación previa entre empresas y trabajadores en los procedimientos de conflictos laborales, cuando asi es requerido por los interesados como trámite previo a la via judicial social.
-
Calificación e inscripción de las cooperativas en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y certificación de actos relativos a las mismas.
-
Calificación e inscripción de las sociedades laborales y emisión de las correspondientes certificaciones.
-
Ejecución de la normativa estatal sobre ordenación de los seguros privados respecto a los mediadores de seguros.
-
Inscripción de las empresas contratistas y subcontratistas de la construcción en el Registro de Empresas Acreditadas.
-
Habilitación de los libros de subcontratación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
523 001
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
EJECUCIÓN DE LA LEGISLACION LABORAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO
EXPTES. SANCIONES INFRACCIÓN ORDEN SOCIAL
EXPTES. SANCIONES MATERIA SEGURIDAD E HIGIENE
DEPÓSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS
REGISTRO COMUNICACIONES DE HUELGAS
ACTAS DE ELECCIONES SINDICALES
ACTAS DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN
IMPUGNACIONES
ESTATUTOS
PACTOS
PREAVISOS
EXPTES. APERTURA Y TRASLADO CENTROS TRABAJO
EXPTES. .EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
INSCRIPCIÓN REGISTRO EMPRESAS ACREDITADAS
EXPTES. DESPL .TRABAJ. PRESTAC.SERV.TRANSNAC.
EXPTES. INTERVENCIÓN MENORES ESPECT. PÚBLICOS
EXPEDIENTES DE NUEVAS COOPERATIVAS
EXPTES .DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN COOPERATIVAS
EXPTES. ACUERDOS SOCIALES DE COOPERATIVAS
EXPTES. DEPÓSITO DE CUENTAS DE COOPERATIVAS
EXPEDIENTES NUEVAS SOCIEDADES LABORALES
EXPTES. MODIFIC. Y DISOLUCIÓN SOC. LABORALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
75.000
1.300
600
850
160
200
2.100
1.100
250
60
40
.2.100
23.000
2
5.000
700
900
2
.
REGISTRO DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
120
40
1.500
900
120
200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA: 523 TRABAJO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO
CRÉDITO
C A
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
2
2
6
6
6
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
0
1
1
9
2
3
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
OTROS GASTOS
82.492
601.770
90.346
484.357
259.736
194.186
820.461
1.283.503
329.123
47.378
40.661
53.029
1.094.560
15.909
266.000
19.600
4.189
50.000
1.470
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
3
3
6
2
2
0
0
1
0
1
0
2
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
82.492
1.630.395
2.103.964
417.162
53.029
1.110.469
285.600
55.659
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.734.359
LABORALES
470.191
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.110.469
1
GASTOS DE PERSONAL
5.397.511
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
523 001
15
CRÉDITO
C A
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L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
4
2
8
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
341.259
2
4
8
8
0
7
1
2
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
31.050
1.000.000
2
4
8
8
0
7
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A OTRAS FUNDACIONES
31.050
1.000.000
PROMOCIÓN
31.050
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
372.309
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.000.000
TOTAL PROGRAMA
6.769.820
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
8.068.040
7.152.597
6.310.713
70.981
15.785
37,32
33,09
29,19
0,33
0,07
TOTAL ................................................................................
21.618.116
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Investigación de las causas que han provocado accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, emitiendo recomendaciones preventivas a las empresas. En las investigaciones de accidentes de trabajo mortales, graves o muy graves se presta asesoramiento pericial a la Inspección de Trabajo.
-
Realización de campañas de asesoramiento técnico en empresas cuyos trabajadores están expuestos a determinados riesgos, bien dirigidas a sectores de actividad concretos o a empresas con trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
-
Impartición de formación en materia de prevención de riesgos laborales a la población madrileña, tanto ocupada como desempleada, a través de la denominada "Aula Móvil de la Construcción", a pie de obra.
-
Impartición de cursos de formación en materia preventiva y jornadas técnicas dirigidas a trabajadores, empresarios, delegados de prevención, coordinadores de seguridad y salud y técnicos de prevención.
-
Gestión de registros públicos administrativos: registro de profesionales con certificación en la Comunidad de Madrid, registro de coordinadores en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, Registro de Entidades Especializadas Acreditadas (auditoras y servicios de prevención ajenos).
-
Tramitación y control de expedientes para acreditar a las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos, emisión de resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud de acreditación, verificación del mantenimiento de los requisitos de funcionamiento, y tramitación de la revocación de la acreditación si procediese.
-
Tramitación y control de expedientes relativos a la acreditación de empresas autorizadas para realizar auditorías reglamentarias de prevención de riesgos laborales.
-
Participación del personal técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en congresos, ferias, jornadas técnicas para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.
-
Realización mediante contratos administrativos de campañas de sensibilización, información-formación, con el fin de implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la siniestralidad laboral
-
Organización de ferias, jornadas y demás eventos por el propio Instituto para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.
-
Edición de guías prácticas, folletos informativos y otras publicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas fundamentalmente a los sectores declarados prioritarios y a los grupos de trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales.
-
Suscripción de contratos administrativos con entidades de carácter público y privado especializadas en materia de prevención de riesgos laborales y dirigidos a los sectores considerados como prioritarios, madera, metal, construcción y transporte, y a los colectivos de riesgo jóvenes, emigrantes, mujeres, personas con discapacidad y autónomos y asimismo con especial incidencia en pymes y microempresas.
-
Organización mediante contrato administrativo del IV Congreso de Prevención en Riesgos Laborales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
560 114
15
-
-
ACTIVIDADES
-
Suscripción de convenios de colaboración con universidades públicas, corporaciones locales y los principales agentes sociales firmantes del III Plan Director, para la realización de actividades formativas, divulgativas, de asesoramiento y asistencia en materia preventiva.
Ñ) Suscripción mediante contratos/convenios con entidades públicas y privadas especializadas en la materia para la elaboración de análisis y estudios en materia preventiva derivados de la actuación de los grupos de trabajo en el seno del Observatorio para la Prevención de los Riesgos Laborales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
560 114
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INVESTIGAC. ACC. LABORALES Y ENF. PROFESIONAL
EXPTES.SOLIC. Y REQUERIM. EMPRESAS Y PARTICIP
APERTURAS CENTROS DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN
PLANES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
EVALUACIONES DE RIESGO EN LA CONSTRUCCIÓN
VISITAS ASESORAM. TÉCNICO Y COMPROBACIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS
CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO
INSCRIPCIONES EN REGISTROS OFICIALES
TRAMITES ACREDITAC. Y AUT. EMP. ESPECIALIZADA
ELABORACION DE ESTUDIOS EN MATERIA PREVENTIVA
PLANES DE AMIANTO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº EXPED.
1.350
335
13.000
9.000
4.000
6.425
147
14.500
450
850
4
270
2
.
DIFUNDIR E IMPLANTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS INFORMATIVAS (AULAS MOV. Y CARPAS)
ORGANIZACIÓN JORNADAS Y OTROS
EDICIÓN DE FOLLETOS, TRÍPTICOS, CARTELES
CHARLAS DIFUSIÓN MATERIAS PREVENTIVAS
ORGANIZACIÓN CONGRESO PREV. RIESG..LABORALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3
2
20
1.000
1
3
.
PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, INSTITUCIONALES Y DE LA SOCIEDAD EN LA PREVENCIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUC.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
32
10
3
4
.
OBSERVATORIO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS PROYECTOS ANÁLISIS E INVESTIG.
NÚMERO
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
2
2
2
2
4
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
0
1
8
1
2
3
0
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
1.445.716
322.663
227.351
326.765
7.679
225.778
1.335.108
2.130.608
224.684
29.267
23.857
22.838
1.605.792
6.852
54.361
58.678
8.746
11.297
1.112.185
51.270
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
6
6
6
0
0
1
0
1
0
1
2
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
2.555.952
3.465.716
277.808
22.838
1.612.644
54.361
78.721
1.112.185
1
1
1
2
3
6
FUNCIONARIOS
6.021.668
LABORALES
300.646
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.745.726
1
GASTOS DE PERSONAL
8.068.040
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
560 114
15
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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0
1
1
1
1
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1
1
1
1
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2
2
5
2
3
4
5
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0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
7
7
7
7
4
5
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
3
4
9
1
9
0
2
9
0
2
6
9
0
1
3
6
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
52.000
28.000
15.277
2.500
15.670
30.600
875
9.500
27.166
63.000
9.000
10.792
18.430
5.220
18.810
9.500
21.188
4.215
20.995
20.000
96.000
4.950
8.000
193.688
221.000
17.950
1.503.280
51.270
52.000
28.000
15.277
2.500
15.670
68.141
106.442
28.310
21.188
25.210
20.000
108.950
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.215.455
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
61.447
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
560 114
15
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
8
2
2
3
3
7
8
8
2
2
2
4
3
7
8
0
1
0
0
0
3
5
8
0
0
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
MATERIAL SANITARIO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
1.935.918
1.360.000
45.441
27.265
7.830
2.121.000
6.310.713
17.953
35.528
2.500
15.000
15.785
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
6
6
6
6
8
2
2
2
3
3
7
8
8
2
2
2
2
2
2
2
4
3
8
8
8
0
1
0
0
0
3
3
3
5
5
5
8
0
0
1
4
9
1
0
2
1
9
1
3
9
0
1
2
2
1
9
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SEÑALIZACIÓN
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
290.000
370.000
700.000
45.441
27.265
7.830
2.121.000
6.310.713
3.500
1.953
12.500
15.000
9.104
11.424
2.500
15.000
15.785
2
2
2
2
4
6
6
8
2
3
7
8
8
2
4
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.674.159
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
72.706
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
7.830
PROMOCIÓN
2.121.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.152.597
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
6.310.713
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.310.713
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
55.981
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
15.000
6
8
INVERSIONES REALES
70.981
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
15.785
ACTIVOS FINANCIEROS
15.785
TOTAL PROGRAMA
21.618.116
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO
CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
490.984
845.972
36,16
62,31
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
20.000
764
1,47
0,06
TOTAL ................................................................................
1.357.720
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas.
-
Evaluaciones individuales de los méritos y el rendimiento de los profesores.
-
Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualización.
-
Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior inserción laboral.
-
Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben.
-
Informes sobre creación de centros universitarios.
-
Cooperación internacional.
-
Establecimientos de protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idénticos o similares fines.
-
Acceso a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtener la información que les solicite, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los Estatutos.
-
Coordinación de actividades con cuantas realicen las Administraciones Públicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o cualesquiera otras instituciones orientadas a los fines de la ACAP.
-
Realización de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
580 510
15
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EVALUACIÓN PROFESORES PARA SU CONTRATACIÓN
VALORACIÓN COMPLEM. REMUNERATIVOS ADICIONALES
PROCEDIMIENTOS ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
ESTUDIOS E INFORMES
ACREDITACIÓN POR ENQA
CONGRESO INTERNACIONAL CALIDAD UNIVERSITARIA
NºEVALUA.
NºINFORMES
NºINFORMES
NºINFORMES
Nº ACTUAC.
Nº ACTUAC.
1.800
1
300
4
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA: 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO
CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
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2
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1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
2
2
2
5
0
0
3
5
0
1
0
1
5
0
8
1
2
3
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
44.032
16.757
8.967
42.784
88.456
37.564
61.443
1.062
97.224
3.800
3.954
2.366
83
259.823
3.420
1
1
1
1
1
1
1
2
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0
2
2
3
6
6
6
0
1
0
0
1
0
0
1
2
2
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
69.756
131.240
100.069
97.224
3.800
6.403
259.823
3.420
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
200.996
LABORALES
100.069
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
107.427
1
GASTOS DE PERSONAL
490.984
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
259.823
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3.420
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
580 510
15
CRÉDITO
C A
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A R
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C O
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
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2
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1
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4
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7
7
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1
9
0
2
6
9
0
9
4
9
1
0
9
1
0
2
0
9
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
6.412
769
1.710
16.577
9.405
4.275
855
9.618
855
1.710
16.150
76.950
18.060
121.189
2.565
2.565
202.860
90.204
2.000
3.000
12.000
3.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
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1
2
4
6
7
8
0
1
3
0
5
6
5
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
8.891
16.577
13.680
855
12.183
93.100
139.249
2.565
2.565
202.860
90.204
5.000
12.000
3.000
2
2
2
6
6
2
3
8
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
284.535
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
207.990
PROMOCIÓN
90.204
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
845.972
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
17.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
3.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
580 510
15
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
8
INVERSIONES REALES
20.000
8
3
0
9
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
764
8
3
0
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
764
8
3
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
764
ACTIVOS FINANCIEROS
764
TOTAL PROGRAMA
1.357.720
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL
PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
13.784.792
14.145.209
26.567.207
411.353
65.391.044
126.315
11,45
11,75
22,06
0,34
54,30
0,10
TOTAL ................................................................................
120.425.920
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT.
-
Gestion económica presupuestaria y contable.
-
Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio.
-
Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico.
-
Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos.
-
Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior.
-
Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario.
-
Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de publicaciones.
-
Relaciones Institucionales.
-
Tramitación y supervisión de subvenciones y convenios.
-
Coordinación con el ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la gestion informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería.
-
Coordinación con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y con las demás Direcciones Generales.
-
Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica.
-
Planificación y coordinación en materia de organizacion de procedimientos y racionalización de recursos.
Ñ) Coordinación de la información general de la Consejería.
-
Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrado en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia, en materia de medio ambiente.
-
Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, wwww.madrid.org, con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página.
-
Control y organizacion de operaciones correspondientes a los procedimientos de Registro de las actuaciones de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el Registro de la Propiedad Intelectual y en el Registro de la Propiedad Industrial.
-
Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
600 001
16
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
COLABORAR PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS
ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO
ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO
CONTRATOS TRAMITADOS/CONVENIOS SUSCRITOS
DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS
NÓMINA RPTS. PLANTILLA
INFORMACIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA
ASIENTOS REGISTRO GENERAL
PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CONTENIDOS WEB GESTIONADOS
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº DOCUM.
Nº EXPTES.
PERSONAS
ASIENTOS
PETICIONES
Nº CONTEN.
1.100
200
70
153/50
33.000
100/80
4.500/15.000
170.000
15.000
4.250
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL
PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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CAPÍTULO
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2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
0
8
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
339.110
16.757
46.335
1.100.799
619.513
523.897
201.086
23.036
347.299
1.530.239
2.714.397
2.461.489
9.132
370.664
44.175
2.488.484
326.818
471.708
77.969
1
1
1
1
1
1
1
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0
1
2
2
3
5
6
6
0
0
0
1
0
1
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
339.110
63.092
2.815.630
4.244.636
2.841.285
44.175
2.488.484
326.818
1
1
1
1
1
0
1
2
3
5
ALTOS CARGOS
339.110
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
63.092
FUNCIONARIOS
7.060.266
LABORALES
2.841.285
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
44.175
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
600 001
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
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2
2
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2
2
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3
4
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1
1
1
1
1
1
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4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
0
0
1
2
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES
71.885
7.495.745
495
107.674
5.623
96.900
165.300
35.700
107.285
140.850
27.000
5.000
81.450
928.919
45.000
16.541
170.000
25.152
54.240
286.449
4.845
25.000
15.311
45.245
2.500
1
2
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0
0
0
1
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2
3
4
5
0
1
2
3
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
621.562
7.495.745
495
107.674
5.623
96.900
165.300
35.700
107.285
254.300
1.239.852
291.294
25.000
1
2
2
6
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.436.864
1
GASTOS DE PERSONAL
13.784.792
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
7.609.537
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
405.185
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
600 001
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CONCEPTO
ARTÍCULO
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0
1
1
0
3
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5
5
9
0
2
3
5
6
9
0
1
6
9
1
0
0
1
1
2
1
0
1
3
0
1
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
242.000
52.934
18.500
100.249
40.160
63.750
55.000
1.198.055
1.899.865
420.000
100.000
15.000
18.000
3.472
30.000
13.392.946
3.700.224
9.474.037
4.375
1.500
3.000
45.000
2.500
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
2
2
2
2
3
3
7
8
3
4
2
4
5
6
7
0
1
1
0
3
4
3
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
305.056
52.934
277.659
3.617.920
15.000
18.000
3.472
30.000
17.093.170
9.474.037
8.875
2
2
2
2
4
4
2
3
7
8
3
4
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
6.064.015
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
33.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
3.472
PROMOCIÓN
30.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
14.145.209
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
17.093.170
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
9.474.037
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
26.567.207
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
600 001
16
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
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2
2
2
3
3
3
3
3
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3
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5
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1
1
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5
0
1
3
3
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0
2
1
2
0
6
0
1
2
3
8
0
2
0
1
0
1
2
9
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
PROPIEDAD INDUSTRIAL
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
30.000
16.000
5.000
115.303
73.000
5.000
15.000
20.000
8.000
15.000
30.000
10.000
4.500
8.175
60.000
2.120.361
63.210.683
126.315
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3
4
4
0
3
3
5
8
1
3
5
0
1
3
3
0
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
AL ESTADO
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
77.500
21.000
188.303
63.000
40.000
4.500
8.175
60.000
65.331.044
126.315
6
6
6
7
7
8
2
3
4
0
3
3
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
107.375
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
291.303
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
12.675
6
7
8
INVERSIONES REALES
411.353
AL ESTADO Y AL EXTERIOR
60.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
65.331.044
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
65.391.044
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
126.315
ACTIVOS FINANCIEROS
126.315
TOTAL PROGRAMA
120.425.920
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
23.347.927
8.811.634
24.525.267
35.956.658
15.457.903
6.000.000
20,46
7,72
21,49
31,51
13,55
5,26
TOTAL ................................................................................
114.099.389
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.
-
Tratamientos de plagas y enfermedades forestales.
-
Consolidación de plantaciones.
-
Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región.
-
Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas.
-
Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social.
-
Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida.
-
Mejora y acondicionamiento de la red viaria forestal, vías pecuarias y caminos rurales.
-
Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos forestales.
-
Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones.
-
Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid.
-
Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales.
-
Mantenimiento de las líneas de ayudas para la mejora y conservación de montes particulares.
-
Señalización de montes y espacios protegidos.
Ñ) Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de educación ambiental. La Red está integrada por 11 Centros: Valle de Fuenfría (Cercedilla), Manzanares (Manzanares el Real), Puente del Perdón (Rascafría), Polvoranca (Leganés), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrón (Garganta de los Montes), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (RivasVaciamadrid), El Águila (Chapinería) y Bosquesur (Leganés).
-
Gestión, seguimiento y evaluación de la Escuela Taller del Caserío de Henares.
-
Gestión del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.
-
Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de educación ambiental realizadas en colaboración con Corporaciones Locales, Entidades e Instituciones sin fines de lucro.
-
Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental.
-
Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.
-
Financiación de la gestión de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos: vertederos y estaciones de transferencias.
-
Aplicación de las medidas recogidas en los Planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.
-
Construcción y mejora de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos e inertes.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
601 001
16
-
-
ACTIVIDADES
-
Operación de limpieza de puntos negros generados por la acumulación incontrolada de residuos.
-
Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios y actuaciones de descontaminación de emplazamientos.
-
Supervisión de la ampliación y explotación de la Red de Control de Contaminación Atmosférica.
-
Actuaciones de mejora de la calidad del aire.
-
Control de la calidad de las aguas.
-
Seguimiento y control de la explotación de las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos.
-
Seguimiento y control de los vertidos líquidos industriales.
-
Redacción de proyectos de construcción de infraestructuras de tratamiento de residuos.
-
Trabajos de inspección ambiental.
-
Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de Pago Único.
-
Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios.
-
Gestión del Programa de Desarrollo Rural.
-
Acondicionamiento de regadíos, puesta en marcha de ayudas a la mejora y modernización de regadíos y del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR).
-
Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria.
-
Ejecución de las estrategias de desarrollo local por los Grupos de Acción Local a través del enfoque LEADER.
-
Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Apoyo a las pérdidas sufridas por los daños producidos por la sequía en las últimas temporadas.
-
Promoción de los Alimentos de Madrid.
-
Sanidad animal: lucha y control de enfermedades de los animales, tramitación de indemnizaciones, vacunaciones, fomento de Asociaciones Ganaderas. Detección y lucha contra la influenza aviar. Control de movimiento pecuario. Control lechero y de producciones. Potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción.
Protección animal: Campañas sanitarias, identificación, recogida y recuperación de animales de compañía. Registro e inspección de establecimientos. Tramitación de denuncias. Promoción de la tenencia responsable de animales domésticos. Ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos. Campañas institucionales.
ñ) Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos.
-
Mejora y modernización de explotaciones agrarias; planes de mejora, cese anticipado, primera instalación de jóvenes agricultores.
-
Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.
-
Actividades de innovación tecnológica agraria: renovación, control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente.
-
Apoyo al asociacionismo: ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias.
-
Apoyar la creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y Label de Calidad de los productos agroalimentarios madrileños.
-
Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias.
-
Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC.
-
Sanidad vegetal: dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
601 001
16
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
ORDENACIÓN DE MONTES
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA
DESLINDES VÍAS PECUARIAS
ACONDIC. ÁREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS
HECTÁREAS
HECTÁREAS
HECTÁREAS
UNIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
1.000
6.500
150.000
6
6
6
2
.
GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ATENCIÓN GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GESTIONADOS
ESTACIONES CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
ANALÍTICAS DE AGUAS NATURALES
HABITANTES
TONELADAS
UNIDADES
UNIDADES
2.481.030
1.224.492
23
2.500
3
.
MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO
CAMINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA
CAMINOS RURALES
OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
HECTÁREAS
KILÓMETROS
KILÓMETROS
PROYECTOS
480
16
23
2
4
.
SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA
DEFENSA GANADO MAYOR
ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR
MOVIMIENTOS PECUARIOS
NÚMERO
NÚMERO
EXPLOTAC.
CERTIFIC.
22
95.000
750
22.500
5
.
AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS: INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y FIGURAS DE CALIDAD
PROMO.CALIDAD IMAGEN PRODUC.AGROALIMENTARIOS
INVER.COMERC.VITIVINÍCOLA Y PROMO.TERC.PAISES
PROYECTOS
NÚMERO
ACCIONES
PROYECTOS
20
6
14
24
6
.
EDUCACIÓN AMBIENTAL.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
601 001
16
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
ACTUACIÓN HUERTOS DE OCIO
ACTUACIONES EDUCATIVAS TEMÁTICAS
PUBLICACIONES APOYO A PROG.EDUCATIVOS
PROGRAMAS
Nº HUERTOS
Nº EXPOS.
EJEMPLARES
11
240
25
15.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
0
0
0
0
2
4
2
0
0
1
2
3
4
5
0
1
3
1
0
1
5
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492
3.126.269
826.017
1.398.705
402.172
30.714
818.393
3.224.632
5.306.696
10.292
11.700
3.011.838
26.080
480.101
4.591.826
16.224
461.470
97.000
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
3
6
0
0
0
0
1
4
0
0
2
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
82.492
6.602.270
8.541.620
11.700
3.518.019
4.591.826
16.224
461.470
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
15.155.590
LABORALES
3.518.019
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
4.591.826
1
GASTOS DE PERSONAL
23.347.927
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
477.694
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
601 001
16
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
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2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
7
9
1
9
0
0
9
0
2
3
5
6
9
0
1
2
3
5
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
109.572
17.100
25.000
36.900
3.000
1.000
25.000
54.500
4.550
3.000
85.800
15.000
524.000
65.000
170.000
10.000
25.000
12.000
3.000
4.500
25.000
1.800
2.000
2.000
43.000
40.500
30.890
20.000
200.000
2.015.000
97.000
109.572
17.100
25.000
65.900
751.850
180.000
25.000
15.000
4.500
73.800
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
248.672
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
601 001
16
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
3
3
7
8
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
0
1
1
0
5
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
3
6
9
9
1
0
0
1
3
0
1
2
3
4
5
9
C
D
G
H
0
1
2
3
9
9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID
ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA
COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA
ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL
CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN
CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID
CORPORACIONES LOCALES
AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS
AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA
AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL
AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
MANCOMUNIDAD ESTE
MANCOMUNIDAD NORTE
MANCOMUNIDAD SUR
MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS
OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
2.117.290
646.538
155.000
20.000
20.000
8.000
1.696.000
238.949
252.875
78.030
148.299
32.512
19.150
74.630
17.476.158
19.550
29.261
14.450
13.600
694.950
765
765
765
900
1.650.000
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
3
3
7
8
4
4
6
6
7
8
0
1
1
0
5
6
3
5
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN
A CORPORACIONES LOCALES
A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS
5.070.218
155.000
20.000
20.000
8.000
1.696.000
238.949
605.496
17.553.019
698.145
2
2
2
2
4
4
2
3
7
8
4
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
6.341.268
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
40.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
8.000
PROMOCIÓN
1.696.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8.811.634
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
844.445
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
18.251.164
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
601 001
16
CRÉDITO
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
7
8
8
8
8
0
0
1
1
2
2
2
3
0
1
A
C
0
1
0
1
0
1
6
A EMPRESAS PRIVADAS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
TERRENOS Y BIENES NATURALES
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES
REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
TERRENOS Y BIENES NATURALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
1.650.000
1.815.000
708.900
36.125
1.219.633
261.000
10.357.502
60.000
12.458.190
1.423.612
767.592
15.360
4
7
A EMPRESAS PRIVADAS
1.650.000
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
0
1
A
C
C
C
C
C
C
C
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
6
1
9
Y
B
N
P
Q
R
S
T
V
0
5
6
7
9
0
4
5
6
0
7
8
0
0
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL
GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA
ARACOVE
GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID
ADECHE
SIERRA DEL JARAMA
ASEACAM
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE
RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES
ÁREAS VERDES
REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES
OTRAS ACTUACIONES
REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES
ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS
REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES
REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS
EQUIPOS INFORMÁTICOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
1.815.000
708.900
36.125
235.000
290.000
160.000
145.000
89.633
280.000
20.000
261.000
6.904.631
115.000
3.104.871
233.000
60.000
1.210.000
8.768.190
2.480.000
1.423.612
90.000
677.592
15.360
227.548
4
6
6
6
8
0
1
2
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
3.779.658
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24.525.267
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
10.618.502
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
12.518.190
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
2.206.564
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
601 001
16
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
3
3
3
3
3
3
8
0
0
1
1
1
1
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1
6
8
0
2
3
5
7
8
2
0
3
0
1
3
4
9
3
6
9
B
9
A
B
C
E
P
T
D
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL
CORPORACIONES LOCALES
DESARROLLO GANADERO
ACTUACIONES AGRÍCOLAS
EMPRESAS PRIVADAS
AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE
GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID
RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL
45.000
7.839.928
3.800
109.581
30.000
55.000
159.000
22.300
187.000
15.000
6.000
187.500
16.000
1.352.839
356.906
790.000
1.170.000
5.790.000
900.000
850.000
390.000
700.000
400.000
500.000
400.000
450.000
50.000
267.903
6
6
6
6
6
7
7
7
7
3
3
3
4
4
6
7
8
8
1
3
8
0
1
3
3
0
1
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
A CORPORACIONES LOCALES
A EMPRESAS PRIVADAS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
8.112.476
379.681
187.000
21.000
1.913.245
790.000
8.710.000
2.890.000
267.903
6
6
7
7
3
4
6
7
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
8.679.157
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
1.934.245
6
INVERSIONES REALES
35.956.658
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
790.000
A EMPRESAS PRIVADAS
8.710.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
601 001
16
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
7
8
8
9
9
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
3.157.903
7
8
9
9
0
4
0
7
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.
2.800.000
6.000.000
7
8
9
9
0
4
FOMENTO ECONÓMICO
APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS
2.800.000
6.000.000
FOMENTO ECONÓMICO
2.800.000
7
8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.457.903
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
6.000.000
ACTIVOS FINANCIEROS
6.000.000
TOTAL PROGRAMA
114.099.389
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
4.398.444
1.040.794
224.437
12.000
77,50
18,34
3,95
0,21
TOTAL ................................................................................
5.675.675
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Tramitación y resolución de los procedmientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.
-
Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades.
-
Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento.
-
Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental.
-
Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los documentos de referencia para los diferentes planes y programas.
-
Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la etiqueta ecológica europea.
-
Línea de subvenciones de fomento a la pequeña y mediana empresa para la implantación de sistemas de gestión medioambiental.
-
Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios.
-
Emisión del certificado de convalidación de inversiones ambientales.
-
Tramitación de expedientes sancionadores por infracción a la normativa medioambiental.
-
Revisión de la calidad técnica de los estudios ambientales de planeamiento con el fin de establecer normas o criterios generales al respecto.
-
Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.
-
Adecuación de los procedimientos tramitados por la Dirección General a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
602 001
16
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
DETERMINACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REALIZADA POR
EMPRESAS Y PARTICULARES, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL,
FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES.
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVÉS DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y SUS MODIFICACIONES, INCLUYENDO LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU SEGUIMIENTO, ASÍ COMO LA VALORACIÓN DE LOS DATOS RELATIVOS AL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (PRTR).
1
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
ESTUDIOS CASO POR CASO
CONSULTAS
Nº DECLAR.
Nº DECLAR.
Nº ESTUD.
Nº CONSUL.
30
70
250
500
2
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS
INFORMES DE SEGUIMIENTO
INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR
Nº AUTOR.
Nº INFORM.
Nº INFOR.
42
250
200
3
.
APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EMPRESAS AFECTADAS
Nº EMPRES.
30.000
PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR EL CUIDADO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVÉS DEL PACTO MADRILEÑO DE LA EMPRESA POR EL MEDIO AMBIENTE (PEMM
-
FIRMADO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID.
4
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACUERDOS VOLUNTARIOS
CERTIFICADOS DE CONVALIDACIÓN DE INVERSIONES
REGISTRO EMAS
ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA
SUBVENCIONES EMAS
Nº ACUERD.
Nº CERTIF.
Nº REGIST.
NÚMERO
BENEFIC.
3
250
50
10
200
5
.
EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS
Nº EXPED.
2.800
6
.
ANÁLISIS AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE PLANES Y PROGRAMAS, COMPRENDIENDO EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES SOBRE PLANEAMIENTO GENERAL
INFORMES SOBRE PLANES ESPECIALES
Nº INFORM.
Nº INFORM.
41
3
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
602 001
16
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMES SOBRE PLANES PARCIALES Nº INFORM. 7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
CRÉDITO
C A
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
2
8
7
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
7
0
3
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
6
1
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
82.492
865.962
141.972
168.042
67.029
113.951
729.815
1.164.140
179.785
19.804
865.452
19.126
1.013.668
8.000
224.437
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
0
2
8
0
0
1
0
0
4
7
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
82.492
1.356.956
1.893.955
199.589
865.452
19.126
1.013.668
8.000
1
1
1
1
2
2
2
0
2
3
6
0
2
8
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.250.911
LABORALES
199.589
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
865.452
1
2
GASTOS DE PERSONAL
4.398.444
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
19.126
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.013.668
PROMOCIÓN
8.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.040.794
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
602 001
16
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
6
7
2
3
5
A EMPRESAS PRIVADAS
MOBILIARIO Y ENSERES
224.437
12.000
4
6
7
2
A EMPRESAS PRIVADAS
224.437
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
224.437
6
2
5
2
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
12.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
12.000
INVERSIONES REALES
12.000
TOTAL PROGRAMA
5.675.675
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA
PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
9.435.073
12.936.502
10,60
14,53
1.810.830
58.796.932
6.055.000
2,03
66,04
6,80
TOTAL ................................................................................
89.034.337
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con protección jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.
-
Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero (Plan de Vivienda y Suelo 2002-2008), así como la tramitación de ayudas complementarias a este plan y financiadas por la Comunidad de Madrid, según el artículo 40 del Decreto 11/2001, de 25 de enero, en la redacción dada por el Decreto 45/2002, de 14 de marzo.
-
Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001 de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.
-
Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).
-
Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.
-
Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas y el derecho de tanteo y retracto regulado en la Orden 2907/2005 de 23 de septiembre.
-
Medidas de fomento al alquiler de Viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejería de Vivienda.
-
Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas.
-
Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda.
-
Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
610 001
16
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES PLANEAM.MUNICIP.Y CATALOGO PROTEC.
INFORM.,CONSUL. ACTUAC. MUNIC/INSTI/PARTIC.
NÚMERO
NÚMERO
60
50
2
.
ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EJECUCIÓN DE OBRAS
NÚMERO
3
3
.
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EJECUCIÓN DE OBRAS
NÚMERO
4
4
.
REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BASE DATOS CONSTRUCCIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT.CONTROL CALIDAD
DECLARACIÓN RESPONSABLE LAB. CONTROL CALIDAD
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
CONSULTAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
45.000
4
10
3
5
.
AYUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REHABILITACIÓN DISPERSA
REHABILITACIÓN INTEGRADA
REHABILITACIÓN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS
REHABILITACIÓN PLAN CM 2009-2012
ACCESIBILIDAD
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
1.398
6.162
1.203
0
7.190
6
.
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIÓN PROMOCION VDAS INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VIV.PROTEC.PBCA.ARRENDA.
VIVIENDAS
VIVIENDAS
18
547
7
.
AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y LIBRES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIV.PROTECCIÓN PÚBLICA
SUBVENCIÓN CHEQUE VIVIENDA
VIVIENDAS
VIVIENDAS
280
1
8
.
AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE INQUILINOS Y PROPIETARIOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
610 001
16
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AYUDAS AL ARRENDAMIENTO INQUILINOS
VIVIENDAS
94
9
.
ADJUDICACION DE VIVIENDAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS
VIVIENDAS
15.000
10
.
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN PERSONALIZADA
CONSULTAS
30.000.000
11
.
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES AUTORIZACIONES Y SANCIONES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA
REGULARIZACIÓN LEY 18/2000
EXPEDIENTES SANCIONADORES
DEFICIENCIAS DE HABITABILIDAD
CÉDULAS DE HABITABILIDAD
INFORMES PARA RECURSOS
INSPECCIONES TÉCNICAS
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
5.840
32
950
10
640
3.440
310
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA
PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
4
2
3
4
0
0
1
2
3
4
5
0
1
1
0
5
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
924.671
245.224
494.242
242.979
7.679
267.912
1.120.599
1.811.972
31.942
2.012.366
329.807
1.863.188
21.748
3.000
5.700
1.000
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
2
3
6
0
1
1
0
0
1
4
0
0
4
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
2.182.707
2.932.571
31.942
2.342.173
1.863.188
21.748
3.000
5.700
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
5.147.220
LABORALES
2.342.173
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.863.188
1
GASTOS DE PERSONAL
9.435.073
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21.748
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
610 001
16
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
8
1
2
4
0
1
2
3
4
6
7
8
0
1
3
0
1
1
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.000
1.350
3.000
39.000
1.000
3.100.000
92.721
9.096.233
25.000
4.250
12.750
29.750
500.000
605.330
660.000
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
9.700
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
8
1
2
0
0
1
2
2
3
4
4
6
6
6
7
7
7
8
0
1
3
0
1
1
2
3
9
1
9
0
0
9
2
6
9
3
6
9
2
1
0
9
1
8
7
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD.
INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.
900
450
3.000
25.000
14.000
1.000
100.000
3.000.000
32.644
50.000
10.077
25.000
9.064.383
6.850
25.000
4.250
12.750
29.750
500.000
605.330
660.000
2
2
2
6
2
3
8
1
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
12.358.304
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
46.750
PROMOCIÓN
500.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
12.936.502
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
605.330
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
610 001
16
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
7
7
8
2
3
3
8
9
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
660.000
6
7
7
7
7
7
8
3
3
8
8
8
8
9
1
3
4
4
4
4
0
5
7
0
1
2
3
6
REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD
IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO
GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA
SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA
GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN
SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN
INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL
545.500
3.000.000
5.034.574
9.760.356
3.190.156
37.811.846
6.055.000
6
7
7
8
3
3
8
9
1
3
4
0
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
AYUDAS A LA VIVIENDA
APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS
545.500
3.000.000
55.796.932
6.055.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
545.500
6
7
8
INVERSIONES REALES
1.810.830
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
3.000.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
55.796.932
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
58.796.932
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
6.055.000
ACTIVOS FINANCIEROS
6.055.000
TOTAL PROGRAMA
89.034.337
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
5.738.147
204.177
71,89
2,56
1.579.350
460.100
19,79
5,76
TOTAL ................................................................................
7.981.774
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Estudios y redacción de documentos de Planificación y Estrategia Territorial.
-
Realización de estudios sobre planeamiento y gestión urbanística.
-
Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del Planeamiento General y Planes de Sectorización, especialmente en las más prioritarias, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación.
-
Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general.
-
Preparación, actualización y control de la calidad de las Bases Cartográficas, Cartografía Oficial, derivada y temática, revisión y actualización de líneas límite, y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías.
-
Control y redacción, en su caso, de Planeamiento de Desarrollo, Planes Parciales, Especiales y Programas de Actuación Urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y análogas.
-
Realización de Informes de Impacto Territorial.
-
Redacción de propuestas normativas, criterios e instrucciones.
-
Inspección Urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios.
-
Asesoramiento a los Municipios en materia de urbanismo.
-
Colaboración con las Mancomunidades de Servicios Urbanísticos sobre Planeamiento y Gestión Urbanística.
-
Colaboración con otros Organismos o Entidades nacionales y transnacionales en materia de Planificación Espacial y Estratégica, del Territorio y Urbanística.
-
Difundir y debatir los contenidos de la Planificación Territorial y Urbanística de la Comunidad de Madrid e impulsar la excelencia en los campos del Urbanismo y la Planificación y Estrategia Territorial.
-
Realización de estudios y acciones de mejora urbana.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
612 001
16
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS TERRITORIALES
ESTUDIOS SECTORIALES
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
179
5
2
.
DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES IMPACTO TERRITORIAL
NÚMERO
6
3
.
DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS NORMATIVAS
NÚMERO
1
4
.
REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL
MODIFICACIONES PLANES GENERALES
INFORMES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4
100
500
5
.
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL Y DEL REGISTRO URBANÍSTICO REGIONAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS URB. INCORP. BASE DATOS
DOCUMENTOS URB. DIGITALIZADOS
INFORMES DOC. URB. VIGENTES O TRAMITADOS
PERSONAS O ENTIDADES
INCORP. DOC. VISOR PLANEA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2.800
1.200
4.600
5.900
200
6
.
COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SOLICITUDES DE AUTORIZ. CALIF. O INFORMES
INFORMES TRAMITACIÓN EXPTES. SUELO NO URB.
EXPEDIENTES APROBADOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
550
750
120
7
.
CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
PLANES DE DESARROLLO TRAMITADO
CONSULTAS ATENDIDAS PTO. DE DESARROLLO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
250
200
500
8
.
COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
612 001
16
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MANCOMUNIDADES
ENTIDADES
NÚMERO
NÚMERO
2
48
9
.
CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
4
DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE
PRODUCCIÓN ORTOFOTOGRAFÍAS
SIST. INFORM. CLASIF. Y CALIF. SUELO
ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA
NÚMERO
HECTÁREAS
Nº HOJAS
HECTÁREAS
100.000
86
300.000
10
.
EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTAS DE INSPECCIÓN
EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN
INFORMES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
250
200
600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
5
3
4
1
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTROS SUMINISTROS
82.492
836.607
167.785
227.351
8.379
219.404
804.338
1.326.654
842.759
111.316
1.111.062
17.642
5.685
3.070
1.198
2.100
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
0
0
1
1
0
0
1
0
0
4
5
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
1.459.526
2.130.992
954.075
1.111.062
17.642
5.685
3.070
1.198
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.590.518
LABORALES
954.075
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.111.062
1
GASTOS DE PERSONAL
5.738.147
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
23.327
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
4.268
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
612 001
16
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C O
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
7
2
2
2
3
3
8
1
2
2
4
4
6
1
6
8
0
1
0
1
1
5
0
1
3
SUMINISTROS
GASTOS DIVERSOS
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
A CORPORACIONES LOCALES
2.100
45.184
40.247
10.421
15.630
63.000
12.000
21.250
25.500
98.600
1.422.000
460.100
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
7
7
7
2
2
2
2
3
3
8
1
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
6
8
0
1
0
1
1
5
0
1
1
3
3
3
2
6
9
4
1
0
1
9
9
2
9
1
2
6
7
9
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REP. O MEJORA OTROS BIENES
OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR.
MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE
MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE
CORPORACIONES LOCALES
35.352
7.175
2.657
40.247
10.421
15.630
63.000
12.000
21.250
25.500
98.600
300.000
1.122.000
195.075
65.025
200.000
2
2
2
6
6
6
7
2
3
8
1
2
4
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
87.531
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
26.051
PROMOCIÓN
63.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
204.177
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
12.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
46.750
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
1.520.600
6
7
INVERSIONES REALES
1.579.350
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
460.100
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
460.100
TOTAL PROGRAMA
7.981.774
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
PROGRAMA: 613 SUELO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
2.160.918
585.176
49,50
13,40
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.619.574
37,10
TOTAL ................................................................................
4.365.668
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Elaboración de proyectos y anteproyectos normativos relativos a las competencias de la Dirección General del Suelo.
-
Formulación de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo, en orden a que pueda ser un activo de puesta en mercado que facilite los proyectos residenciales e industriales que sean precisos.
-
Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa para la obtención de suelo.
-
Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 36 y concordantes de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las juntas de compensación.
-
Incremento, administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores técnicojurídicas que fueran precisas para su investigación, depuración, valoración y saneamiento.
-
Gestión de los distintos impuestos, tasas y gravámenes que afecten a los bienes integrantes del patrimonio del suelo.
-
Colaboración con los ayuntamientos que lo soliciten en la realización de proyectos de expropiación municipales así como tasación del suelo.
-
Gestión requerida por el Jurado Territorial de Expropiación de los medios personales, materiales y económicos que les sean precisos para su funcionamiento.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
613 001
16
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A ACTUACIONES PÚBLICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
TERRENOS DESTINADOS A REDES SUPRAMUNICPALES
EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA MEDIO AMBIENTE
HECTÁREAS
HECTÁREAS
11,63
46,5580
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
PROGRAMA: 613 SUELO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
6
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
3
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
5
3
0
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
9
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
TRIBUTOS LOCALES
OTRAS INDEMNIZACIONES
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
82.492
249.514
64.533
88.964
25.136
68.675
267.853
438.128
394.021
55.384
426.218
566.476
18.700
381.000
1.000.000
1
1
1
1
1
2
2
6
0
2
2
3
6
2
3
0
0
0
1
0
0
5
3
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
TRIBUTOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
TERRENOS Y BIENES NATURALES
82.492
496.822
705.981
449.405
426.218
566.476
18.700
381.000
1
1
1
1
2
2
6
0
2
3
6
2
3
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.202.803
LABORALES
449.405
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
426.218
1
2
GASTOS DE PERSONAL
2.160.918
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
566.476
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
18.700
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
585.176
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
381.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
613 001
16
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
2
4
0
0
TERRENOS Y BIENES NATURALES
INMOVILIZADO INMATERIAL
1.000.000
238.574
6
6
2
4
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1.000.000
6
4
0
9
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
238.574
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
238.574
6
INVERSIONES REALES
1.619.574
TOTAL PROGRAMA
4.365.668
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: VIVIENDA
PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
22.147.238
23.231.047
20.666.575
119.621.346
55.840
107.475.780
7,55
7,92
7,05
40,80
0,02
36,66
TOTAL ................................................................................
293.197.826
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Tramitación de expedientes de expropiación.
-
Supervisión y aprobación de proyectos de obras.
-
Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias.
-
Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva.
-
Entrega y contratación de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid.
-
Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (al contado y aplazadas).
-
Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas.
-
Asistencia vecinal.
-
Reparación de las viviendas.
-
Contratación de las obras, servicios y suministros del Organismo.
-
Gestión de Tesorería propia del Organismo.
-
Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior.
-
Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones del Instituto de la Vivienda de Madrid.
-
Ejecución de la contabilización de ingresos y gastos del Instituto de la Vivienda de Madrid.
Ñ) Gestión de Ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamientos e inspección de su cumplimiento.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
680 202
16
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OFERTA DE VIVIENDAS
OFERTA DE GARAJES
OFERTA DE LOCALES
VIVIENDAS
GARAJES
LOCALES
3.500
3.500
115
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: VIVIENDA
PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
0
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
8
1
2
3
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
280.472
1.423.700
619.513
588.148
234.600
7.679
344.656
1.677.984
2.820.303
7.636.599
525.510
1.127.419
4.345.652
151.947
302.509
18.791
41.756
29.531
30.922
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
2
3
6
6
6
0
0
0
1
0
0
1
2
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
280.472
3.218.296
4.498.287
9.289.528
4.345.652
151.947
363.056
29.531
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
280.472
FUNCIONARIOS
7.716.583
LABORALES
9.289.528
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
4.860.655
1
GASTOS DE PERSONAL
22.147.238
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
680 202
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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0
1
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1
1
2
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2
2
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2
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0
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1
1
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1
2
2
2
2
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2
4
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7
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0
0
0
1
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1
1
1
1
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2
2
3
4
4
4
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6
3
4
5
2
3
4
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0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
7
9
1
9
0
0
1
9
0
2
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
123.373
56.432
160.649
76.609
11.596
34.176
191.329
38.266
5.798
1.174
24.158
251.013
88.900
2.802
81.653
114.024
101.462
22.128
144.946
2.899
131.119
588.094
12.562
9.663
10.863.600
14.495
30.922
123.373
56.432
160.649
76.609
11.596
34.176
191.329
69.396
661.982
147.845
131.119
610.319
10.863.600
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
240.258
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
474.359
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
680 202
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
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1
1
5
0
2
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2
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6
7
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0
1
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1
0
1
0
1
1
5
5
5
1
3
5
6
9
0
1
6
9
9
1
0
0
0
0
2
0
1
4
0
1
2
0
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.
OTROS GASTOS FINANCIEROS
URBANIZACIÓN
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
VIVIENDAS IVIMA
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
286.993
1.496.810
7.672
245.333
287.959
2.400.000
2.029
5.000.000
87.161
133.244
70.473
20.454.575
200.000
12.000
1.775.719
3.556.000
69.083.208
41.302.219
12.750
1.700
2.000
3.754.500
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
2
2
2
3
3
1
1
5
0
2
2
2
6
7
8
0
1
0
1
0
1
0
1
5
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.
OTROS GASTOS FINANCIEROS
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
TERRENOS Y BIENES NATURALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO Y ENSERES
2.051.303
7.689.988
87.161
133.244
70.473
20.454.575
200.000
12.000
1.775.719
3.556.000
110.385.427
16.450
2
2
3
3
6
6
2
3
1
5
0
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
22.312.713
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
203.717
2
3
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
23.231.047
DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
20.654.575
OTROS GASTOS FINANCEROS
12.000
GASTOS FINANCIEROS
20.666.575
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
1.775.719
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
113.957.877
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
680 202
16
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
8
9
3
3
3
4
3
1
1
3
5
1
0
3
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
3.754.500
90.500
12.750
30.000
55.840
107.475.780
6
6
6
6
6
6
8
9
3
3
3
3
3
4
3
1
3
3
3
3
5
1
0
3
0
1
3
9
0
4
9
0
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
3.000
7.000
4.000
76.500
12.750
30.000
55.840
107.475.780
6
6
8
9
3
4
3
1
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
3.857.750
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
30.000
6
8
9
INVERSIONES REALES
119.621.346
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
55.840
ACTIVOS FINANCIEROS
55.840
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
107.475.780
PASIVOS FINANCIEROS
107.475.780
TOTAL PROGRAMA
293.197.826
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
10.936.977
2.327.284
234.785
2.396.280
264.000
37.419
67,53
14,37
1,45
14,79
1,63
0,23
TOTAL ................................................................................
16.196.745
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen "Vinos de Madrid".
-
Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.
-
Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.
-
Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del procesado ecológico de aceituna de mesa. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.
-
Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.
-
Creación de una estructura varietal en flor cortada adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.
-
Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.
-
Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.
-
Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, la producción de alimentos de calidad y la producción energética.
-
Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres.
-
Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa.
-
Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje para aplicaciones agrícolas y regeneración de terrenos.
-
Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática.
-
Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO "Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad".
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
670 206
16
-
-
ACTIVIDADES
Ñ) Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid.
-
Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
-
Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica, facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector.
-
Control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje).
-
Realización de estudios, análisis y dictámenes en relación con los productos agrarios y alimentarios y de los medios de la producción agraria, así como la sanidad e higiene de los animales.
-
Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas.
-
Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico.
-
Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural.
-
Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales, como son los institutos tecnológicos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
670 206
16
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INVESTIGACIÓN
PATENTES, MODELOS UTILIDAD Y ROYALTIES
FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)
JORNADAS Y CERTÁMENES
PUBLICACIONES
PROYECTOS
NÚMERO
Nº CURSOS
NÚMERO
NÚMERO
40
20
30
20
30
2
.
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASESORAMIENTO TÉCNICO
PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS
PRODUCCIONES GANADERAS
PRODUCCIONES FORESTALES
ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN
CENTROS DE TESTAJE
PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN
CONTROL LECHERO
CONTROL GENÉTICO
ANÁLISIS ALIMENTARIOS
ANÁLISIS DE SUELOS
HORAS
Nº PLANTAS
Nº CABEZAS
Nº PLANTAS
Nº CABEZAS
Nº CABEZAS
Nº DOSIS
Nº DETERM.
Nº DETERM.
Nº MUESTRA
Nº MUESTRA
2.500
200.000
100
100.000
150
175
20.000
450.000
200
900
1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
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1
1
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1
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1
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2
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2
3
3
3
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
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3
0
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
8
1
2
3
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
733.866
141.972
108.733
108.922
53.750
175.261
654.488
1.130.139
4.507.470
16.128
638.411
2.347.337
38.508
193.800
1.900
3.800
14.401
2.450
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
2
3
6
6
6
0
0
0
1
0
0
1
2
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
82.492
1.322.504
1.784.627
5.162.009
2.347.337
38.508
199.500
14.401
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.107.131
LABORALES
5.162.009
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.585.345
1
GASTOS DE PERSONAL
10.936.977
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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0
0
1
1
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1
1
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0
0
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9
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0
0
0
1
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1
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0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
0
0
1
9
0
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
CÁNONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
CÁNONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
45.000
110.876
61.560
60.354
35.042
10.900
44.270
10.215
850
570
6.700
410.000
96.500
28.260
160.000
30.000
55.000
73.000
135.000
10.000
2.000
17.143
26.250
26.136
29.167
50.780
2.450
45.000
110.876
61.560
60.354
35.042
10.900
44.270
18.335
987.760
12.000
17.143
81.553
50.780
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
172.727
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
212.126
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
670 206
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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2
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2
2
3
3
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8
8
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
6
7
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7
7
0
1
0
0
2
1
1
3
3
3
3
3
5
8
8
1
9
0
1
6
9
1
0
9
1
9
5
1
0
1
6
8
9
0
1
2
0
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
OTRAS INSTALACIONES
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
2.860
130.000
434.000
20.000
42.000
8.000
8.000
60.000
70.000
234.785
241.000
6.000
24.000
28.000
18.000
31.650
38.700
29.500
16.900
8.000
117.000
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
6
2
2
3
3
6
8
8
0
2
2
2
2
6
7
0
1
0
0
2
1
1
3
5
8
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
2.860
626.000
8.000
8.000
60.000
70.000
234.785
241.000
6.000
140.350
29.500
24.900
2
2
2
2
4
6
6
2
3
6
8
8
0
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.796.431
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
16.000
FORMACIÓN Y EMPLEO
60.000
PROMOCIÓN
70.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.327.284
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
234.785
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
234.785
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
241.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
200.750
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
7
8
3
3
3
4
8
3
1
3
8
0
2
0
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
INVESTIGACIÓN
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
117.000
333.700
70.000
1.433.830
264.000
37.419
6
6
6
6
6
6
6
7
8
3
3
3
3
3
4
4
8
3
3
3
3
3
8
0
0
2
0
1
2
6
8
9
0
3
9
9
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
117.000
83.000
45.000
88.700
70.000
4.000
1.429.830
264.000
37.419
6
6
7
8
3
4
8
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
520.700
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
1.433.830
6
7
8
INVERSIONES REALES
2.396.280
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
264.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
264.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
37.419
ACTIVOS FINANCIEROS
37.419
TOTAL PROGRAMA
16.196.745
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
12.220.122
13.593.257
6.097.601.118
266.500
752.191.074
110.358
0,18
0,20
88,68
0,00
10,94
0,00
TOTAL ................................................................................
6.875.982.429
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinación interadministrativa de todas las unidades y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad.
-
Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los Centros Directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuídas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
-
Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería; así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno, y a su Comisión Preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios General Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad.
-
Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería; así como la elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad.
-
Archivo, comunicación y en su caso publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión de las funciones de protectorado de fundaciones sanitarias.
-
Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería.
-
Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuídas a los Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos a la misma.
-
Gestión y organización del personal dependiente de los Centros Directivos de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos.
-
Régimen interior, asuntos generales y la administración y gestión de los bienes adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del inventario de dichos bienes.
-
La fijación de criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía y Hacienda, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.
-
Registro General y Oficina de Información de la Consejería.
-
Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos, así como la fijación de criterios para la gestión de la contratación de los Organismos y Entes adscritos.
-
Desarrollo y potenciación de las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la coordinación entre los Centros Directivos de la Consejería y Entidades y Organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. Igualmente le corresponde la interlocución con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y con otros Órganos de la Administración General del Estado, con las Consejerías competentes en materia de Sanidad de las restantes Comunidades Autónomas y con las Administraciones Locales, sin perjuicio de las competencias de otros Órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.
Ñ) Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
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0
0
0
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0
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0
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2
3
4
5
0
1
3
0
1
5
0
0
1
8
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
254.521
62.295
152.266
990.719
283.943
583.206
356.090
7.679
285.425
1.315.215
2.347.165
19.201
2.045.927
4.320
263.844
142.622
2.039.580
1.637
511.908
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
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3
5
6
6
0
0
0
1
0
0
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
254.521
214.561
2.507.062
3.681.581
2.314.091
142.622
2.041.217
511.908
1
1
1
1
1
0
1
2
3
5
ALTOS CARGOS
254.521
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
214.561
FUNCIONARIOS
6.188.643
LABORALES
2.314.091
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
142.622
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
700 001
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
2
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2
6
6
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0
0
0
1
1
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2
2
2
2
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4
5
2
3
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0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
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4
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
0
0
1
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
404.852
59.439
88.268
7.757.016
221.054
250.340
470.000
33.250
42.750
71.250
85.000
33.170
6.000
26.901
660.000
13.998
17.340
56.000
20.000
15.000
190.000
10.000
40.000
1.500
17.500
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
5
2
3
4
5
0
1
2
3
4
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
552.559
7.757.016
221.054
250.340
470.000
33.250
42.750
71.250
151.071
782.338
200.000
40.000
19.000
1
2
2
6
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.105.684
1
GASTOS DE PERSONAL
12.220.122
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
8.228.410
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
617.250
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
700 001
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
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2
2
2
3
3
3
8
4
4
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2
2
2
2
2
5
6
6
6
6
6
7
7
7
0
1
3
0
2
4
3
3
3
3
3
5
5
5
8
8
0
2
3
5
6
9
0
1
9
1
0
9
1
2
1
0
1
2
3
8
0
1
2
1
2
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
4.458
4.635
7.160
20.500
24.000
1.500
1.154.814
885.412
65.000
49.000
125.000
27.280
1.186.429
6.082.594.022
15.007.096
5.000
9.000
10.000
25.000
7.000
34.000
8.000
8.000
4.000
5.000
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
2
2
2
3
3
3
8
4
4
2
2
5
6
7
0
1
3
0
2
4
3
5
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD
A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
4.458
57.795
2.105.226
49.000
125.000
27.280
1.186.429
6.082.594.022
15.007.096
56.000
50.000
2
2
2
4
2
3
8
4
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.359.888
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
201.280
PROMOCIÓN
1.186.429
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
13.593.257
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
6.097.601.118
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.097.601.118
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
700 001
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
7
8
2
3
3
3
3
4
3
8
1
3
5
8
2
0
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
9.000
100.000
41.500
5.000
5.000
752.191.074
110.358
6
6
7
8
2
3
4
3
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
115.000
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
1
3
3
3
3
3
5
8
2
0
6
0
1
2
3
8
2
2
2
9
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
100.000
4.000
7.000
3.500
7.000
20.000
5.000
5.000
752.191.074
110.358
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
151.500
6
7
8
INVERSIONES REALES
266.500
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
752.191.074
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
752.191.074
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
110.358
ACTIVOS FINANCIEROS
110.358
TOTAL PROGRAMA
6.875.982.429
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.633.762
50.000
42.542.221
300.100
7.374.464
3,15
0,10
81,97
0,58
14,21
TOTAL ................................................................................
51.900.547
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinar la participación de la Consejería de Sanidad en la elaboración, seguimiento, ejecución y evaluación de los Planes y Programas de las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid y de los órganos de otras Administraciones Públicas.
-
Elaboración y difusión de estudios orientados a adecuar el Sistema Sanitario a las nuevas necesidades.
-
Apoyo a las iniciativas de las organizaciones sanitarias, sociedades científicas y colegios profesionales, especialmente en materia formativa y de investigación.
-
Coordinar las actividades de colaboración y cooperación en materia sanitaria de carácter internacional competencia de la Consejería de Sanidad, a través de programas de visitas internacionales, intercambios y estancias de profesionales sanitarios.
-
Desarrollar las actuaciones previstas en la Estrategia de Cooperación Sanitaria al Desarrollo de la Consejería de Sanidad, en los ámbitos de Desarrollo en el Sur, Ayuda Humanitaria y de Emergencia, y Educación para el Desarrollo y Sensibilización, así como la Red de Cooperación Sanitaria como ámbito de participación y coordinación de la Consejería de Sanidad en esta materia.
-
Gestionar las ofertas para las cesiones gratuitas de bienes muebles a ONG's, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, con destino a paises en vías de desarrollo o a proyectos de acción social en la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
701 001
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
IMPULSAR LA POLÍTICA SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS
NÚMERO
2
2
.
PROMOVER LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SANITARIO E IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA SANITARIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS MADRID
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES INTERÉS SANITARIO
COLAB. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIÓN SANITAR.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1
25
10
3
.
DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PRESENTACIÓN MODELO SANITARIO
NÚMERO
75
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
8
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
6
7
0
3
0
0
1
2
3
5
0
1
3
0
5
0
2
6
1
7
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
84.589
176.128
38.720
128.503
41.893
82.286
239.754
426.424
19.980
67.566
13.578
314.341
15.000
20.000
15.000
42.497.221
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
8
0
0
1
0
0
6
7
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
84.589
467.530
686.158
81.144
314.341
15.000
20.000
15.000
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
2
8
ALTOS CARGOS
84.589
FUNCIONARIOS
1.153.688
LABORALES
81.144
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
314.341
1
2
GASTOS DE PERSONAL
1.633.762
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
35.000
PROMOCIÓN
15.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
50.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
701 001
17
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
7
8
1
4
1
9
3
7
3
3
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
OTROS CONSORCIOS Y ENTES
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS
42.497.221
45.000
300.100
7.374.464
4
4
7
8
1
4
1
9
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
42.497.221
4
7
8
4
1
9
7
3
3
0
7
1
COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID
AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M.
45.000
300.100
7.374.464
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
45.000
4
7
8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42.542.221
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
300.100
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
300.100
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
7.374.464
ACTIVOS FINANCIEROS
7.374.464
TOTAL PROGRAMA
51.900.547
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
35.970.916
2.819.490
300.000
120.545
91,74
7,19
0,77
0,31
TOTAL ................................................................................
39.210.951
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Realizar inspecciones técnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehículos de transporte sanitario y de transporte de alimentos, de centros de cirugía ambulatoria, oficinas de farmacia, ópticas, ortopedias, centros, servicios y establecimientos alimentarios, centros de bronceado, tatuaje y piercing y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.
-
Controlar mediante las tareas de auditoría o inspección el nivel de cumplimiento de los establecimientos de los requisitos de higiene y seguridad alimentaria inherentes a su actividad.
-
Suscripción de Convenios de Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid para la mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal.
-
Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formación de esta prestación, así como la mejora de los soportes funcionales y organizativos.
-
Planificar, diseñar, implantar y mantener todos los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la incapacidad temporal, continuar con el desarrollo de esta herramienta informática para facilitar la integración con los sistemas de información sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y lograr el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación.
-
Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes.
-
Fortalecer mediante Convenios de Colaboración la relación con los Ayuntamientos que forman parte de la Red de Laboratorios de Salud Pública de la Administración Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid, cuyo objeto será la integración funcional de los mismos para el desarrollo de actividades de vigilancia en seguridad alimentaria y gestión de la calidad del agua fundamentalmente, integración que se ha de realizar desde una perspectiva de reconocimiento técnico mutuo.
-
Tramitar las solicitudes, así como llevar un seguimiento de las modificaciones de autorización de instalación, apertura, funcionamiento, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos, alimentarios y de sanidad ambiental y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo, manteniendo, actualizando y gestionando las inscripciones de los centros, servicios y establecimientos inscritos en sus correspondientes registros.
-
Supervisar la calidad, autenticidad y garantías de suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atención a la cadena de distribución.
-
Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formación, información y promoción de medicamentos a profesionales y ciudadanos.
-
Comprobar que el desarrollo de la investigación con medicamentos cumple con los aspectos éticos, metodológicos y legales sobre todo en lo referente a la investigación clínica independiente y las buenas prácticas clínicas.
-
Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
702 001
17
-
-
ACTIVIDADES
-
Evaluar la implantación y utilización de los "Tiempos Quirúrgicos Estandarizados" (TQE) como herramienta de gestión y retribución de la actividad quirúrgica de los centros sanitarios de la red y evaluar los Servicios de Transfusión de los centros hospitalarios para determinar su adecuación a la normativa vigente y garantías de calidad y seguridad.
-
Evaluar los centros concertados adjudicatarios de los diferentes contratos marco, así como evaluar el consentimiento informado analizando su grado de implantación y cumplimiento.
Ñ) Establecer el procedimiento de evaluación en situación de demanda no programada respondiendo a las necesidades de evaluación de situaciones emergentes, colaborando con las diferentes Unidades de la Consejería, así como desarrollar la evaluación como herramienta para la mejora continua mediante la realización de actos de promoción y elaboración de textos con protocolos de actuación.
-
Realizar auditorías en relación con las líneas estratégicas de la Inspección Sanitaria del Sistema Nacional de Salud aprobadas por el Consejo Interterritorial (evaluación de consentimiento informado, historia clínica, derechos y deberes de los pacientes) y cooperar con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en auditorías docentes.
-
Ofrecer una visión integral y de conjunto de la situación de la alimentación y la salud ambiental en nuestra región por medio del Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud con el fin de planificar y definir estrategias de intervención y acciones de mejora en esta materia.
-
Apoyar a los pequeños Ayuntamientos, promoviendo y estimulando la implantación de programas municipales para reducir la prevalencia de problemas sanitarios derivados del desarrollo y proliferación de determinadas especies nocivas de animales.
-
Vigilar los determinantes ambientales con efectos en la salud y evaluar e intervenir sobre los riesgos ambientales a través del Plan de Inspección y Control de Sanidad Ambiental.
-
Vigilar el nivel de presencia en los alimentos de los distintos contaminantes, biológicos, químicos y zoonóticos. Adicionalmente, respecto al etiquetado de los alimentos se constatará analíticamente la correspondencia del contenido del etiquetado sobre la presencia de sustancias alergénicas y la composición real del producto, se realizarán los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de calidad a los productos alimenticios y se asegurará la adecuación de los mensajes saludables y nutricionales incluidos en el etiquetado y la publicidad de alimentos.
-
Evaluar y establecer medios adecuados de control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención de salud laboral mediante la formación que recibe el personal sanitario actuante y la emisión de informes sanitarios de calidad de ambientes interiores y otros riesgos sanitarios.
-
Desarrollar normativa sobre ordenación, inspección, sanidad ambiental y seguridad e higiene alimentaria recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.
-
Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes empleados para la prescripción y compra de este tipo de medicamentos para su utilización en la asistencia sanitaria privada y en veterinaria dando cumplimiento a la normativa estatal.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
702 001
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA MATERIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA
INSPECCIONES MAT. FARMACÉUTICA Y PROD. SANIT.
INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN
INSPECCIONES POSTMORTEM ANIMALES SACRIFICADOS
INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
25
499
19.550
26.500.000
12.882
2
.
GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES A UNA INFORMACIÓN VERAZ Y A LA CALIDAD ALIMENTARIA DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AUTOCONTROL APPCC
ACC. CONTROL ETIQUETADO Y COMPOSIC. ALIMENTOS
NÚMERO
NÚMERO
4.504
1.300
3
.
GESTIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS, FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y DE SANIDAD AMBIENTAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ÓPTICAS
AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTAB. FARMACÉUT.
AUTORIZACIONES EN MAT.FARMAC.Y PROD.SANITARIO
AUTORZ./NOTIFICACIONES MATERIA ALIMENTACIÓN
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANIDAD AMBIENTAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
10.785
250
144
180
6.515
670
4
.
PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACÉUTICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA
INSPECCIONES MAT.FARMACÉUT.PROD.SANITARIOS
INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN
INSPECCIONES SOBRE PROCESOS DE INCAP.TEMPORAL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2.900
178
2.250.670
116.008
958
5
.
VIGILANCIA EFECTOS ADVERSOS A LOS MEDICAMENTOS, GESTIÓN DE ALERTAS FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y CONTROL DE PUBLICIDAD.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS
ALERTA TALONAR. RECETA OFICIAL ESTUPEFACIENT.
ALERTAS FARMACÉUTICAS
ALERTAS DE SALUD PÚBLICA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2.700
8
650
3.340
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
702 001
17
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES DE CONTROL FARMACÉUTICO
ACTIVIDADES DE CONTROL SALUD PÚBLICA
ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
320.075
2.314
7.675
6
.
REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CENTROS, SERVICIOS SANITARIOS/FARMACÉUTICOS, DE ALIMENTACIÓN Y
SANIDAD AMBIENTAL, ASÍ COMO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ASOCIADOS (CERTIFICACIONES).
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EVALUACIONES/CERTIFICAC. EN MATERIA SANITARIA
EVALUACIONES CENTROS Y ESTABL.FARMACÉUTICOS
EVALUACIÓN/CERTIFIC.FARMACÉU.PROD.SANITARIOS
EVAL./CERTIF. MAT.ALIMENTARIA.Y S.AMBIENTAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
788
62
439
114
7
.
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES CON INFLUENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE Y SU RELACIÓN CON LA SALUD.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES CONTROL VECTORIAL
INFORMES SANITARIOS
INFORMES DE SALUD LABORAL
INFORMATIZACIÓN DATOS FALLECIMIENTO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
40
120
50
5.300
8
.
DESARROLLO DE UN MARCO LEGAL ADECUADO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS, ASÍ COMO LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DESARROLLO DE DECRETOS
DESARROLLO DE ÓRDENES
INFORMES JURÍDICOS SOBRE NORMAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4
4
25
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
2
0
3
0
0
1
2
3
5
0
1
3
0
1
5
8
2
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
6.692.858
1.109.961
1.334.453
653.529
1.762.757
5.602.522
8.933.108
150.723
2.531.196
36.231
260.640
294.500
1.855
6.524.091
14.385
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
2
3
4
5
6
0
0
0
1
0
1
2
0
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
11.553.558
14.686.353
2.828.067
294.500
1.855
6.524.091
14.385
1
1
1
1
1
1
2
0
2
3
4
5
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
26.239.911
LABORALES
2.828.067
OTRO PERSONAL
294.500
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.855
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
6.524.091
1
GASTOS DE PERSONAL
35.970.916
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
14.385
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
702 001
17
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
6
2
1
1
2
2
2
2
2
2
8
6
2
3
8
1
3
5
6
6
7
7
7
8
8
0
3
3
3
8
1
3
5
6
7
8
0
3
3
0
0
7
0
0
2
6
5
6
9
1
9
1
9
9
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CORPORACIONES LOCALES
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
SUMINISTROS
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.500
155.132
605.557
111.300
5.000
90.000
10.000
917.503
289.500
42.240
429.373
110.000
37.000
300.000
120.545
2.500
155.132
605.557
111.300
5.000
100.000
1.249.243
539.373
37.000
300.000
120.545
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
157.632
2
2
4
6
2
8
6
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.610.473
PROMOCIÓN
37.000
2
4
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.819.490
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
300.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
120.545
INVERSIONES REALES
120.545
TOTAL PROGRAMA
39.210.951
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
2.821.127
93.323.830
1,83
60,54
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
58.007.213
37,63
TOTAL ................................................................................
154.152.170
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Elaboración de los trabajos técnicos para el análisis de los tiempos de acceso a los centros sanitarios y publicación de resultados.
-
Elaboración del catálogo de recursos físicos y las carteras de servicios de centros según la configuración de las Zonas Básicas de Salud.
-
Planificación de la distribución de los recursos de Alta Tecnología en función de la obsolescencia de los equipos y de la cartera de servicio de los Centros.
-
Adquisición de los recursos de Alta Tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
-
Estudios de rendimiento y propuestas de optimización del equipamiento sanitario instalado.
-
Análisis de la actividad y rendimiento de los equipos de Alta Tecnología.
-
Análisis del gasto de mantenimiento de Alta Tecnología.
-
Seguimiento de la ejecución de los contratos adjudicados de gestión por concesión de la atención sanitaria especializada de los Hospitales de Móstoles y Collado Villalba.
-
Finalización y liquidación de obras de construcción, ampliación y reforma de Centros de Salud y Hospitales.
-
Actuaciones de reformas y seguridad en instalaciones de Hospitales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
703 001
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
REALIZAR LOS ÁNALISIS QUE PERMITAN CONOCER LOS TIEMPOS DE ACCESO A LOS CENTROS SANITARIOS PARA IDENTIFICAR LA ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA MÁS FAVORABLE DE LOS USUARIOS EN SUS DESPLAZAMIENTOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIO SOBRE ACCESIBILIDAD
NÚMERO
1
2
.
EDICIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS DE LA RED SANITARIA PÚBLICA CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA EN EL EJERCICIO 2010 SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EDICIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS
NÚMERO
1.000
3
.
SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS DOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS HOSPITALES DE MÓSTOLES Y COLLADO VILLALBA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN
NÚMERO
2
4
.
ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE LOS CONCURSOS DE LICITACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DE PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MANUAL DE LICITACIÓN DE CONCURSOS
MANUAL PARA PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO
NÚMERO
NÚMERO
1
1
5
.
PLANIFICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
HOSPITALES A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
NÚMERO
NÚMERO
6
7
6
.
ESTUDIOS DE RENDIMIENTO Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS DE RENDIMIENTO DE RESONANCIAS Y TC
NÚMERO
2
7
.
FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFORMAS EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FINALIZACIÓN DE OBRAS EN HOSPITALES
FINALIZACIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD
NÚMERO
NÚMERO
1
3
8
.
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE REFORMA PARA LA MEJORA EN SEGURIDAD EN HOSPITALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EJECUCIÓN REFORMA SEGURIDAD HOSPITALES
NÚMERO
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
5
5
8
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
6
7
2
2
0
0
0
1
2
3
5
0
1
3
0
5
0
2
6
0
A
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES
HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
82.492
322.901
103.252
138.388
50.271
131.115
378.269
683.002
4.776
370.047
35.058
521.556
5.000
4.000
71.406.610
21.907.220
1.000
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
5
0
0
1
0
0
6
7
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
82.492
745.927
1.066.047
405.105
521.556
5.000
4.000
93.313.830
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
2
5
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.811.974
LABORALES
405.105
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
521.556
1
GASTOS DE PERSONAL
2.821.127
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
9.000
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
93.313.830
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
703 001
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
6
6
6
8
2
2
3
0
1
3
1
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
1.000
33.307.561
5.226.526
19.473.126
2
6
6
8
2
3
PROMOCIÓN
1.000
2
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
93.323.830
6
6
6
6
2
2
2
3
1
1
3
1
1
5
A
0
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA
MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
26.576.667
6.730.894
5.226.526
19.473.126
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
38.534.087
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
19.473.126
INVERSIONES REALES
58.007.213
TOTAL PROGRAMA
154.152.170
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS
CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
5.740.321
38.453.392
1.475.399
300.100
12.951
12,48
83,63
3,21
0,65
0,03
TOTAL ................................................................................
45.982.163
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Diseño, realización y mantenimiento de programas preventivos dirigidos a los ámbitos escolar, familiar, comunitario, laboral y de ocio general.
-
Planificación, gestión y coordinación de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos.
-
Planificación y coordinación interna de los Centros que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga.
-
Coordinación de los dispositivos de Comunidades Terapéuticas, dispositivos residenciales de ayuda a la desintoxicación y de las unidades de desintoxicación hospitalaria.
-
Puesta en marcha y coordinación de dispositivos especiales de menores.
-
Desarrollo de planes de coordinación de la Red de Atención a Drogodependientes con la Red Asistencial Pública.
-
Coordinación de dispositivos convivenciales de apoyo al tratamiento, de apoyo a la estabilización, de patología dual, autogestión, apoyo a la reinserción, cumplimiento alternativo de pena, acogida, residencial, estancias breves.
-
Realización de programas de reducción de daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades móviles y recursos fijos.
-
Coordinación con Ayuntamientos, Consejerías y Organizaciones de actuaciones preventivas y asistenciales.
-
Selección y realización de cursos, jornadas y eventos para la formación interna y externa.
-
Concesión de subvenciones para el mantenimiento de ONG's en Centros y Servicios, y Programas y Actividades de prevención, asistencia y reinserción.
-
Potenciación y mejora del Sistema de Información sobre drogas.
-
Desarrollo del Plan de Formación de drogas.
-
Realización de campañas divulgativas. Plan de comunicación interno y externo.
Ñ) Gestión del Presupuesto. Contratación Administrativa. Seguimiento de Expedientes.
-
Ejecución y seguimiento del Plan Parcial de Inspección de la Agencia Antidroga.
-
Gestión y tramitación de expedientes sancionadores derivados de las infracciones en las competencias propias de la Agencia Antidroga.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
710 106
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
REDUCIR EL USO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN AUMENTANDO LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS JÓVENES ANTE EL CONSUMO DE DROGAS Y RETRASANDO LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PERSONAS INCLUIDAS PROGR.PREVENCIÓN UNIVERSAL
PERSONAS INCL. PROG.PREV.SELECTIVA E INDICADA
CONVENIOS Y SUBVENCIONES A CC.LL.
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO LUCRO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
450.000
5.050
75
53
2
.
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS, REDUCIENDO LOS DAÑOS DERIVADOS DEL CONSUMO E INCREMENTANDO LA TASA ANUAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS DROGAS QUE SE INSERTAN ADECUADAMENTE AL CONTEXTO SOCIAL Y LABORAL.
MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS E IMPULSAR LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL
CENTROS Y SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS
CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES
CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA
PLAZAS RESIDENCIALES TRATAMIENTO CT-CAIC
OTRAS PLAZAS RESIDENCIALES
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
21.000
3
39
1
129
217
20
62
3
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS CON REGISTRO ACUMULATIVO DE DROGODEP.
CENTROS SISTEMA ESTATAL DE INFOR.TOXICOLÓGICA
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMAS PREVENCIÓN
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
39
52
1
4
.
MANTENER LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL, ACTUALIZANDO LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS DROGODEPENDENCIAS E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO CURSO FORMAC.
NÚMERO
600
5
AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN CON ESPECIALES DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (2007-2013)
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIÓN SOCIOLABOR
BENEF.RIESGO EXCLUSIÓN CURSOS CAPACITAC.PROF.
NÚMERO
NÚMERO
465
399
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS
CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
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1
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1
0
1
1
2
2
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2
3
3
3
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3
5
6
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0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
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0
0
0
0
1
0
1
2
3
5
0
1
3
0
1
5
0
1
2
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
82.492
14.677
34.836
388.949
380.742
69.194
75.407
95.987
507.661
793.417
4.584
1.817.948
34.172
187.143
22.834
7.416
4.506
1.072.732
16.829
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
3
3
5
6
0
0
0
1
0
1
2
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
82.492
49.513
1.010.279
1.305.662
2.039.263
30.250
4.506
1.089.561
1
1
1
1
1
0
1
2
3
5
ALTOS CARGOS
82.492
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
49.513
FUNCIONARIOS
2.315.941
LABORALES
2.069.513
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
4.506
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
710 106
17
CRÉDITO
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
6
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0
0
0
1
1
1
1
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2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
4
2
3
4
5
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
8
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
40.707
70.046
9.627
8.415
1.123.773
24.000
91.112
30.200
40.345
25.000
17.000
12.000
27.842
9.000
31.642
13.929
30.000
5.500
25.000
87.663
6.000
164.751
18.000
54.856
75.000
74.917
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
3
4
2
3
4
5
8
0
1
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
40.707
88.088
1.123.773
24.000
91.112
30.200
40.345
25.000
17.000
12.000
82.413
391.770
1
2
2
6
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.218.356
1
GASTOS DE PERSONAL
5.740.321
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.238.885
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
124.545
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
710 106
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
0
1
3
0
0
1
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS
FORMACIÓN Y EMPLEO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
149.917
10.000
44.217
5.000
66.000
8.520.405
536.520
6.000
6.000
2.000
24.888.057
1.197.976
525.152
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
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8
0
1
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
9
0
2
5
9
0
1
4
6
9
2
9
1
0
9
0
1
2
2
9
0
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
CON CORPORACIONES LOCALES
CON ENTIDADES PRIVADAS
CON OTRAS INSTITUCIONES
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
10.000
9.261
21.032
13.924
5.000
50.000
10.000
6.000
258.342
308.081
7.254.222
150.871
548.889
375.383
161.137
6.000
6.000
2.000
10.006.633
14.277.130
604.294
889.347
308.629
525.152
2
2
2
2
2
2
3
5
6
7
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
9.806.242
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
14.000
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
24.888.057
FORMACIÓN Y EMPLEO
1.197.976
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
525.152
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
710 106
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
9
6
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
3
0
A
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3
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3
5
5
8
1
1
1
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4
1
2
9
9
C
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0
1
2
3
4
7
8
9
0
2
1
0
3
6
0
1
7
9
9
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS
CORPORACIONES LOCALES
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FACOMA
ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
OTRAS INSTALACIONES
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
50.000
608.535
200.000
1.145.430
100.000
29.969
17.200
19.200
6.000
24.000
22.000
30.800
7.400
4.800
36.000
24.000
4.800
48.000
3.200
13.500
4.800
19.200
2.500
4.800
4.800
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
8
9
6
8
8
2
2
2
3
3
0
0
3
0
A
3
5
8
1
3
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
50.000
608.535
200.000
1.145.430
129.969
131.400
60.000
4.800
64.700
31.300
2
2
4
4
8
9
6
8
PROMOCIÓN
50.000
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
608.535
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
38.453.392
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
200.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.275.399
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.475.399
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
196.200
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
710 106
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
8
6
6
8
3
3
3
3
3
5
0
4
5
0
0
9
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
3.100
12.951
4.800
3.100
12.951
6
8
3
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
103.900
6
8
INVERSIONES REALES
300.100
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
12.951
ACTIVOS FINANCIEROS
12.951
TOTAL PROGRAMA
45.982.163
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
34.995.114
64.603.201
31,97
59,02
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
9.246.859
500.000
109.327
8,45
0,46
0,10
TOTAL ................................................................................
109.454.501
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.
-
Dirección, planificación y organización de todas las actuaciones de promoción y prevención de la salud.
-
Organización y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atención Primaria como Atención Especializada.
-
Desarrollo de actuaciones con impacto en los tiempos de demora, tanto en intervenciones, consultas como pruebas diagnósticas.
-
Gestión y administración de todos los bienes y derechos económicos del Servicio Madrileño de Salud, evaluación de los programas de actuación sanitaria y evaluación y control de los contratos de gestión de servicios públicos en sus modalidades de concierto y concesión.
-
Planificación y control de la totalidad de las políticas de recursos humanos del conjunto de las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.
-
Planificación, diseño e implementación de todos los sistemas y tecnologías de la información necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.
-
Mejora de todos los sistemas de información sanitaria, a pacientes y familiares y coordinación con otros Entes de la Comunidad de Madrid para la conformación de proyectos conjuntos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
5
5
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6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
1
2
3
4
5
6
0
1
3
0
1
5
0
2
0
1
8
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
GRADO
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
577.443
3.799.855
890.550
2.135.125
402.172
46.071
1.395.777
531
4.325.221
7.525.870
154.566
5.221.382
66.348
793.350
56.443
2.385
6.838.847
96.845
315.344
176.607
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
5
5
6
6
0
0
1
0
0
2
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
577.443
8.670.081
12.005.657
6.081.080
56.443
2.385
6.935.692
315.344
1
1
1
1
0
2
3
5
ALTOS CARGOS
577.443
FUNCIONARIOS
20.675.738
LABORALES
6.081.080
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
58.828
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
720 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
6
6
0
0
0
1
1
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2
2
2
2
4
5
2
3
4
5
6
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
3
4
7
9
1
9
0
1
9
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
56.742
117.640
5.003.040
47.076
165.454
15.000
110.000
7.100
10.000
1.350.000
82.700
4.950
1.350
95.570
313.724
8.000
51.500
12.150
2.000.000
22.000
72.500
22.000
14.700
6.700
93.412
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
5
2
3
4
5
6
0
1
2
3
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
350.989
5.003.040
47.076
165.454
15.000
110.000
7.100
10.000
1.350.000
184.570
2.407.374
94.500
14.700
1
2
2
6
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
7.602.025
1
GASTOS DE PERSONAL
34.995.114
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
5.215.570
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.492.100
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
720 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
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2
2
6
6
6
6
2
2
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3
3
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8
2
2
3
4
4
5
6
7
0
1
3
1
0
5
6
1
0
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
INMOVILIZADO INMATERIAL
100.112
129.500
116.959
52.872.806
21.500
12.600
590.910
1.300.000
50.000
45.000
3.360.000
40.000
5.801.859
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
7
2
2
2
2
2
2
2
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3
3
3
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2
2
3
4
7
5
6
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6
6
7
7
7
7
7
0
1
3
1
0
5
6
1
0
3
0
2
3
6
9
0
1
3
6
9
1
0
1
0
1
0
0
0
1
C
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
ASISTENCIA A TRIBUNALES
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MOBILIARIO
EQUIPOS INFORMÁTICOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
A OFICINAS DE FARMACIA
129.500
82.000
21.359
12.600
1.000
375.300
598.600
42.901.309
1.782.418
7.215.179
21.500
12.600
590.910
1.300.000
50.000
45.000
3.360.000
40.000
5.801.859
500.000
2
2
2
2
6
6
6
2
3
7
8
2
3
4
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
55.920.521
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
625.010
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
1.300.000
PROMOCIÓN
50.000
2
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
64.603.201
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
3.405.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
40.000
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
5.801.859
INVERSIONES REALES
9.246.859
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
720 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
8
7
3
3
0
A EMPRESAS PRIVADAS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
500.000
109.327
7
8
7
3
A EMPRESAS PRIVADAS
500.000
7
8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
500.000
8
3
0
9
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
109.327
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
109.327
ACTIVOS FINANCIEROS
109.327
TOTAL PROGRAMA
109.454.501
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
57.285.412
9.313.581
86,02
13,98
TOTAL ................................................................................
66.598.993
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Realización de programas de promoción y educación para la salud que promuevan unos estilos saludables de vida en la ciudadanía madrileña, con especial referencia al ámbito escolar, la juventud, las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables.
-
Acciones de difusión y sensibilización en materia de promoción y educación para la salud, mediante el diseño y distribución en el ámbito asistencial y comunitario de documentos de divulgación y guías y la realización de campañas de comunicación social, jornadas, seminarios y otros actos públicos informativos.
-
Desarrollo de campañas de vacunación preventiva dirigidas a la población madrileña, mediante la actualización permanente del calendario vacunal.
-
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes que llevan a cabo programas de ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos, incluidos los enfermos de VIH/Sida.
-
Desarrollo de planes estratégicos de salud pública que permitan incidir en acciones de promoción de la salud, prevención y control sobre determinadas enfermedades y colectivos específicos que, por sus características, requieren una estrategia global: Enfermedades Cardiovasculares, Tabaquismo, VIH/Sida, Hepatitis C, Sexualidad Juvenil, Violencia de Género, mayores, escolares o población inmigrante y con discapacidad.
-
Realización de programas de prevención de enfermedades de relevancia sanitaria.
-
Acciones de difusión y sensibilización en materia de prevención de la enfermedad: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas, encuentros y actos públicos.
-
Establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica que permita obtener información y datos para el diseño e implementación de planes estratégicos de salud pública.
-
Desarrollo de planes estratégicos de enfermedades de especial relevancia en la población madrileña: asma, diabetes y tuberculosis.
-
Acciones de difusión y sensibilización en materia epidemiológica: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas y encuentros.
-
Desarrollo de la normativa sobre derechos, garantías y prestaciones recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en relación con las siguientes materias: derechos y deberes de los ciudadanos, información y documentación clínica, libre elección y segunda opinión, aseguramiento sanitario, universalización de la asistencia sanitaria, garantía de tiempos de respuesta asistencial y Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.
-
Gestión integral de los procedimientos de Aseguramiento Sanitario Público, y fundamentalmente del instrumento para su reconocimiento -Tarjeta Sanitaria Individual-.
-
Mejora de la Base de Datos del Sistema de Información Poblacional que recoge la información básica de las personas usuarias del Sistema Sanitario Madrileño y da apoyo a la gestión de la Tarjeta Sanitaria Individual.
-
Actualización de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
721 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN NORMAT. DERECHOS Y GARANTIAS
GESTIÓN TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL
NÚMERO
NÚMERO
1
1.010.000
2
.
ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES
OCUPACIÓN AULAS DE SALUD PÚBLICA
ENTIDADES SUBVENCIONADAS
VACUNACIÓN PREVENTIVA
PACIENTES ATENDIDOS RED UNIDADES MÓVILES TDO
SIST.VIG. EPIDEM. PROB. SALUD FACTORES RIESGO
ALERT. SALUD Pª INVESTIG. SOBRE NOTIFICADAS
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
1.500.000
90
95
3.000.000
260
26
95
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
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S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
3
3
7
8
8
8
8
2
2
2
2
3
3
7
8
8
8
1
3
6
7
7
7
0
1
1
0
7
A
A
1
3
6
7
0
1
1
0
7
A
7
0
2
5
6
9
1
0
0
9
S
0
6
SUMINISTROS
TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS FUNDACIONES
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
TRANSPORTE
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID
CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
716.915
60.697
30.000
250.000
30.000
190.800
3.500
3.500
56.000.000
311.000
8.600.000
252.131
150.450
716.915
60.697
30.000
470.800
3.500
3.500
56.000.000
311.000
8.600.000
402.581
2
2
2
4
2
3
7
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.278.412
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
7.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
56.000.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
57.285.412
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
9.313.581
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9.313.581
TOTAL PROGRAMA
66.598.993
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD
PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
167.279.941
100,00
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
167.279.941
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Desarrollar programas de especialistas en Ciencias de la Salud (Médicos Internos Residentes-MIR, Psicólogos Internos ResidentesPIR, Farmacéuticos Internos Residentes-FIR y Químicos Internos Residentes-QUIR).
-
Desarrollo de programas de formación para el personal de Enfermería Obstétrica-Ginecológica y Salud Mental.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
723 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
ATENDER A LA FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FORMACIÓN PERSONAS SISTEMA RESIDENCIA
MATRONAS EN FORMACIÓN EN UNIDADES OBS-GINEC.
NÚMERO
NÚMERO
4.697
93
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD
PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
C A
P
I T U
L O
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T
I C U
L O
CRÉDITO
C O
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P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
3
0
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
0
1
2
3
4
0
0
8
9
0
1
2
3
9
0
2
5
7
0
1
2
3
FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES
ENFERMERAS EN FORMACIÓN
ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN
ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN
OTRAS REMUNERACIONES
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
59.529.369
1.829.736
61.319.175
357.364
9.690.704
220.286
32.389.720
9.822
2.876
1.124.899
19.709
27.908
9.342
297
160.908
12.907
58.743
72.261
149.405
4.957
47.555
1.964
1
1
1
1
1
1
1
4
5
6
6
6
9
9
2
3
0
1
2
1
2
PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
132.726.348
220.286
32.389.720
12.698
1.182.155
304.819
203.881
1
1
1
4
5
6
OTRO PERSONAL
132.726.348
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
220.286
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
33.584.573
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
723 118
17
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
9
9
9
9
3
6
6
6
1
0
1
2
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
3.685
77.908
144.155
14.286
1
1
9
9
3
6
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
3.685
236.349
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
748.734
1
GASTOS DE PERSONAL
167.279.941
TOTAL PROGRAMA
167.279.941
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD
PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
13.304.799
41.300.000
24,37
75,63
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
54.604.799
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Evaluación trimestral de los rendimientos quirúrgicos de todos los hospitales, estableciendo como objetivo un rendimiento mínimo del 83% en jornada ordinaria.
-
Mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.
-
Tramitación de un Acuerdo Marco para la derivación de pacientes a centros concertados, en sustitución del actual Contrato Marco "OCAÑA 2007".
-
Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco.
-
Citación centralizada a través del Centro de Atención Personalizada (CAP), de modo que se pueda ofertar un centro alternativo cuando la demora en el hospital de referencia sea excesiva. Remisión al hospital de referencia del parte de interconsulta cuando el médico solicitante indique sospecha de malignidad o necesidad de valoración por el especialista para adelanto de cita.
-
Evaluación trimestral de los rendimientos de los equipos de radiodiagnóstico.
-
Mantener la derivación de pruebas diagnósticas a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.
-
Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del nuevo Acuerdo Marco para la derivación de pruebas diagnósticas a centros concertados.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
724 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES EN LISTA DE ESPERA ESTRUCTURAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DEMORA MÁXIMA ESTRUCTURAL
DÍAS
30
2
.
MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES QUE RECHAZAN LA DERIVACIÓN A CENTRO ALTERNATIVO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DEMORA MÁXIMA PACIENTES EN RECHAZO
DÍAS
180
3
.
MANTENER EL VOLUMEN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ÍNDICE DE ENTRADAS/SALIDAS
NÚMERO
1
4
.
DISPONER DE CENTRO ALTERNATIVO CON DEMORA INFERIOR A 40 DÍAS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLAZO INFERIOR A 40 DÍAS
PORCENTAJE
90
5
.
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRIMERA CONSULTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESPERA MEDIA PARA PRIMERA CONSULTA
DÍAS
40
6
.
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESPERA MEDIA PARA CADA PRUEBA DIAGNÓSTICA
DÍAS
40
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD
PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
5
5
6
9
9
9
9
9
4
5
5
7
7
7
3
3
0
4
4
4
4
4
7
2
7
0
0
1
1
4
1
0
1
3
4
5
0
5
6
2
5
0
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA
CON ENTIDADES PRIVADAS
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
PRÓTESIS E IMPLANTES
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2.259.512
4.423.795
2.857.140
661.227
759.350
424.954
109.467
1.809.354
8.000.000
23.355.743
4.000.000
424.780
3.519.477
2.000.000
1
1
1
2
2
2
2
2
5
6
9
4
5
5
7
7
3
0
4
7
2
7
0
1
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SERVICIOS NUEVOS SANIDAD
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
6.683.307
2.857.140
3.764.352
8.000.000
23.355.743
4.000.000
3.944.257
2.000.000
1
1
1
2
2
2
5
6
9
4
5
7
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
6.683.307
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.857.140
PERSONAL ESTATUTARIO
3.764.352
1
GASTOS DE PERSONAL
13.304.799
SERVICIOS NUEVOS
8.000.000
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
27.355.743
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
5.944.257
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
41.300.000
TOTAL PROGRAMA
54.604.799
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS
PROGRAMA: 725 SUMMA 112
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
86.106.715
71.758.936
210.108
55.932
47.815
54,44
45,37
0,13
0,04
0,03
TOTAL ................................................................................
158.179.506
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Consultas de atención urgente en los servicios de urgencia de Atención Primaria (S.U.A.P.)
-
Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.) de la Consejería de Sanidad.
-
Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias, atención domic iliaria, helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.
-
Traslado del paciente en la unidad móvil de emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.
-
Formar parte de los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.
-
Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.).
-
Coordinación interhospitalaria para el transporte crítico interhospitalario.
-
Transporte sanitario urgente y no urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica. Reclamaciones de los usuarios del transporte sanitario.
-
Asistencia sanitaria urgente en los Centros de Urgencias Extrahospitalarias.
-
Formar parte de los planes de trasplantes de órganos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
725 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA
VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA
HELICÓPTEROS
HELISUPERFICIES EN SERVICIO
UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS
SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
CENTRO DE URGENCIA EXTRAHOSPITALARIOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
26
16
2
60
63
37
1
2
.
MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN S.U.A.P.
CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOS.
LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR
DEMANDA ASISTENCIAL
MOVILIZACIÓN RECURSOS
SERVICIOS REALIZADOS EN U.M.E.
PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS U.M.E. / DÍA
SERVICIOS REALIZADOS EN V.I.R.
SERVICIOS REALIZADOS ASIST. DOMICILIARIA URG.
SERVICIOS REALIZADOS HELICÓPTERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
820.000
18.000
1.000.000
700.000
450.000
60.000
6,0
25.000
100.000
800
3
.
MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TIEMPO LLEGADA DE U.M.E. MENOR 12 MINUTOS
PORCENTAJE
72
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS
PROGRAMA: 725 SUMMA 112
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
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0
0
0
1
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0
0
1
0
2
3
3
3
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0
0
0
1
3
5
0
1
3
0
1
5
5
0
2
0
1
2
3
4
0
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
587.093
503.354
703.801
252.888
945.073
1.834.888
700.534
338.031
168.199
59.484
499.063
612.337
3.181
9.301.982
1.235.312
1.997.520
245.562
1.663.961
14.710.124
2.255.472
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
5
6
0
1
0
1
0
2
3
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
2.047.136
3.480.495
565.714
499.063
612.337
3.181
14.444.337
16.965.596
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
5.527.631
LABORALES
565.714
OTRO PERSONAL
499.063
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
15.059.855
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
725 118
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CRÉDITO
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
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CAPÍTULO
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1
2
6
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6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
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3
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4
4
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4
4
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2
1
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0
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5
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1
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3
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3
0
1
2
3
4
5
9
0
1
2
0
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
16.151
81.378
393.303
83.507
22.449
55.658
2.455
7.052.087
3.837.943
119.110
3.478.102
1.735.359
2.018.351
9.445.234
1.435.775
2.484.590
59.425
2.990.490
1.214.232
1.212.408
704.045
605.552
73.487
618.408
150.357
2.360.305
1.357.502
2.429.578
875.163
576.452
145.668
1
1
1
1
1
1
1
2
6
6
9
9
9
9
9
0
1
2
1
2
3
4
6
2
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
490.832
164.069
18.240.952
13.425.024
5.417.130
5.869.656
3.881.193
145.668
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
17.620.497
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
46.833.955
1
GASTOS DE PERSONAL
86.106.715
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
725 118
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CRÉDITO
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
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0
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1
1
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0
0
0
0
1
1
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1
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1
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2
4
5
7
8
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3
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5
6
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
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4
5
7
8
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3
4
5
6
8
0
1
2
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
9
0
1
0
1
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO VESTUARIO
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO VESTUARIO
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
3.186.653
19.743
1.160.624
102.022
125.194
105.882
57.316
662
52.126
178.474
31.500
459
459
5.865
85.419
2.658
16.687
393.300
140.823
364.140
176.595
630.068
10.404
2.040.000
134.977
3.186.653
19.743
1.160.624
102.022
125.194
105.882
57.316
662
52.126
178.474
38.283
1.179.622
640.472
2.040.000
134.977
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
4.614.710
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
519.654
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
725 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
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2
2
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2
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4
6
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2
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3
3
5
5
7
7
7
7
7
7
8
8
2
3
5
6
6
7
7
7
8
0
1
5
5
0
0
0
0
1
1
0
A
8
1
0
3
6
0
1
9
1
1
0
1
2
1
2
4
8
0
5
1
M
4
0
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON
EQUIPAMIENTO DOCENTE
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
17.000
13.887
9.000
878.459
507.590
2.382.263
431.300
7.412
7.335
52.133.402
4.300.000
198.513
118.806
646.496
161.550
584.812
168.607
24.786
210.108
10.000
31.800
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
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3
3
5
7
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8
2
5
6
7
8
0
1
5
0
1
0
A
8
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
17.000
22.887
3.768.312
431.300
7.412
7.335
56.433.402
1.125.365
753.419
24.786
210.108
10.000
2
2
2
2
2
4
6
2
3
5
7
8
8
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
8.272.853
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
14.747
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
56.433.402
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
1.878.784
PROMOCIÓN
24.786
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
71.758.936
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
210.108
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
210.108
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
10.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
725 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
8
8
6
6
8
8
3
3
3
3
3
3
3
5
0
1
1
5
0
1
0
9
6
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
14.132
35.815
12.000
31.800
14.132
35.815
12.000
6
8
3
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
45.932
6
8
INVERSIONES REALES
55.932
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
47.815
ACTIVOS FINANCIEROS
47.815
TOTAL PROGRAMA
158.179.506
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
10.021.341
16.215.239
37,77
61,12
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
272.000
23.000
1,03
0,09
TOTAL ................................................................................
26.531.580
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Consolidar el fomento de la donación en los puntos actuales y en otros nuevos, tanto en hospitales como en otros lugares de extracción (colectas externas y propio Centro).
-
Concluir los Convenios de colaboración con diferentes entidades como son: Colegio de Farmacéuticos y Consorcio Regional de Transportes para el fomento de la donación de sangre.
-
Mantener la aplicación informática de un sistema de la gestión de la hemovigilancia, que permita la comunicación bidireccional entre la oficina de recogida de datos de hemovigilancia y los Hospitales y el Centro de Transfusión.
-
Realizar estudios inmunohematológicos especiales para asistencia en los Hospitales. Se elaborarán estudios prenatales de posible inmunización eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biología molecular.
-
Extender el diagnóstico sistematizado de la determinación de genotipos eritrocitarios y plaquetarios mediante la técnica de arrays para muestras del Centro y determinados pacientes hospitalarios.
-
Análisis reglado del impacto del incremento de días de recogida y proceso de cordón umbilical.
-
Incrementar el envío de las unidades de Plasma Fresco Congelado a la industria para la obtención de hemoderivados.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
727 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES. GESTIÓN DEL BANCO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA Y CORDÓN UMBILICAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN)
OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)
DISTRIBUCIÓN DE CH (2011 Y 2012 INCLUYE CR)
ADQUISICIÓN DE CH DE OTROS CENTROS
PRODUCCIÓN UNID. PLASMA FRESCO CONGELADO
DISTRIBUCIÓN UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO
DISTRIBUCIÓN DE POOLES DE PLAQUETAS
REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS
TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA
TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORD. UMBILICAL
ADQUISICIÓN UNIDADES CH CRUZ ROJA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
TIPAJE/AÑO
NÚMERO
NÚMERO
190.000
180.500
217.500
9.000
179.000
39.000
34.500
2.300
650
600
28.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES
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4
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
73.387
141.972
29.655
75.407
57.876
42.299
147.810
217.415
208.400
4.183.146
1.203.479
527.363
53.266
232.587
30.143
173.769
14.834
39.999
16.915
39.565
12.727
1
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3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
420.596
573.625
5.967.254
262.730
173.769
14.834
109.206
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
994.221
LABORALES
6.229.984
OTRO PERSONAL
173.769
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
124.040
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0
0
0
0
0
0
0
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
1.710.660
166.973
109.124
14.747
29.355
12.907
79.079
33.514
12.247
70.099
48.072
21.152
16.454
46.992
29.488
60.295
38.169
11.486
15.000
162.300
92.000
28.850
14.000
74.650
1.877.633
109.124
14.747
167.102
139.323
191.398
11.486
15.000
162.300
92.000
28.850
14.000
74.650
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.001.504
1
2
2
9
0
1
PERSONAL ESTATUTARIO
497.823
1
GASTOS DE PERSONAL
10.021.341
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
11.486
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
386.800
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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1
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1
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4
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5
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0
1
0
1
1
0
2
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0
1
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9
1
0
1
0
2
2
6
0
1
5
6
9
1
0
2
0
5
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS ESTATALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
12.283
293
410
5.770
331.000
11.300
132.500
60.833
20.400
155.285
24.000
141.983
228.000
9.700
97.625
2.600
35.017
10.000
192.800
191.500
501.000
4.536
170.000
15.343
2.600
13.114.600
575
170.000
2
2
2
2
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2
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3
3
7
7
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
1
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
18.756
735.318
141.983
228.000
9.700
100.225
45.017
1.059.836
15.343
2.600
13.114.600
170.575
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.338.835
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
17.943
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
727 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
6
6
8
7
8
2
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
13.285.175
2
6
6
6
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6
6
6
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8
8
2
2
2
2
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3
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3
3
0
3
5
8
8
1
3
3
4
0
1
4
0
1
2
0
1
2
1
9
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
175.000
33.362
10.000
7.000
1.884
80.159
54.305
10.180
75.110
23.000
2
6
6
6
6
6
6
8
8
2
2
2
3
3
3
3
0
3
5
8
1
3
4
0
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
175.000
33.362
10.000
8.884
80.159
64.485
75.110
23.000
PROMOCIÓN
175.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
16.215.239
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
52.246
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
219.754
6
8
INVERSIONES REALES
272.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
23.000
ACTIVOS FINANCIEROS
23.000
TOTAL PROGRAMA
26.531.580
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
601.028.003
77.269.555
1.187.582.814
3.497.974
465.423
32,14
4,13
63,51
0,19
0,02
TOTAL ................................................................................
1.869.843.769
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Desarrollo de un proyecto de mejora de la Cartera de Servicios estandarizados en Atención Primaria, implantando y mejorando los protocolos informatizados.
-
Desarrollo e implantación de procesos integrados.
-
Implantación de la ecografía en Atención Primaria.
-
Unificación y normalización de las pruebas recogidas en el Catálogo de Pruebas Diagnósticas, mediante su implantación e integración en los sistemas de información.
-
Impulso del papel de la Enfermería, priorizando actuaciones sobre colectivos vulnerables.
-
Mejora en la accesibilidad de los Centros.
-
Adecuación de las agendas de los profesionales.
-
Desarrollo y adecuación del Cuadro de Mandos en Atención Primaria.
-
Revisión, homogeneización y normalización de las aplicaciones informáticas.
-
Impulso a la formación continuada de los profesionales.
-
Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención ante situaciones conflictivas.
-
Desarrollo de las estructuras directivas del Área Única.
-
Mejora de la organización interna de los Centros.
-
Potenciación de la Continuidad Asistencial.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
730 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
NÚMERO
432
2
.
MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA
PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA
PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA
CONSULTAS CONCERTADAS/MEDICINA DE FAMILIA
CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA
CONSULTAS CONCERTADAS ENFERMERÍA
CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO ENFERMERÍA
TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA DE FAMILIA
TIEMPO MEDIO CONSULTA PEDIATRÍA
CONSULTAS ABIERTAS EN HORARIO DE TARDE
FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA MEDICINA DE FAMILIA
FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA PEDIATRÍA
FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA ENFERMERÍA
FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN MEDICINA FAMILIA
FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN PEDIATRÍA
FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN ENFERMERÍA
PACIEN/DÍA
PACIEN/DÍA
PACIEN/DÍA
PACIEN/DÍA
PACIEN/DÍA
PACIEN/DÍA
PACIEN/DÍA
MINUTOS
MINUTOS
PORCENTAJE
VIS/PA/AÑO
VIS/PA/AÑO
VIS/PA/AÑO
VIS/PA/AÑO
VIS/PA/AÑO
VIS/PA/AÑO
34,5
24
19
6,5
4,3
9,5
0,80
8,5
12
52
5,6
5,14
2
6,85
5,95
4,5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
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3
3
4
4
5
5
5
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0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
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3
0
1
4
5
8
0
1
3
0
1
5
8
0
5
8
2
0
1
2
3
4
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
983.380
826.017
7.679
561.733
14.100
866.186
1.162.853
128.856
1.198.210
298.556
242.026
137.865
1.853
1.295.384
343.396
4.506
94.035.773
9.094.753
17.763.403
464.722
4.712.445
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
0
1
0
1
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
2.392.909
2.157.895
1.876.657
1.853
1.638.780
4.506
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
4.550.804
LABORALES
1.878.510
OTRO PERSONAL
1.638.780
126.071.096
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
126.075.602
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
730 118
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SUBCONCEPTO
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0
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
107.841.292
9.215.782
2.236.745
82.036
1.222.721
121.191
193.126
3.205
46.157
61.196.303
2.366.496
44.250.261
1.765.530
1.415.698
18.943.417
3.567.723
29.932.118
71.028.640
2.920.812
20.891.295
1.403.920
1.895.774
2.632.007
4.670.804
12.129
5.996
6.443.757
3.576.050
134.608
1.791.234
266.511
7.459.040
7.505.817
24.346.853
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CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
117.057.074
3.541.502
363.679
163.437.546
98.140.441
7.320.936
27.177.017
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
120.962.255
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
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0
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9
1
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
20.033.548
5.465.711
8.019.725
4.449
193.092
44.062
288.584
5.642.589
1.572.136
47.087
340.868
74.161
915.705
405.000
4.618
11.435
2.283.166
10.181.759
459.000
621.000
546.013
122.568
890.614
118.720
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8
0
1
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
49.846.112
8.019.725
4.449
193.092
44.062
288.584
5.642.589
1.572.136
47.087
340.868
74.161
915.705
2.704.219
12.820.954
1
2
2
9
0
1
PERSONAL ESTATUTARIO
345.922.052
1
GASTOS DE PERSONAL
601.028.003
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
8.549.912
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
8.592.546
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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4
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0
1
0
0
0
0
0
0
1
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0
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0
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0
1
6
9
1
0
0
1
2
3
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8
0
5
1
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS AUTONÓMICOS
TRIBUTOS ESTATALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
SERVICIOS NUEVOS
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
44.808
1.387.200
60.846
794.002
2.280.632
8.485
1.713
89.847
3.902
20.545
15.130
51.213
16.085.842
3.502.111
62.904
2.131.521
35.624
940.750
1.200.000
296.225
4.098.000
59.850
9.008.074
458.767
1.379.025
331.897
134.291
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
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7
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5
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0
1
0
0
1
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
SERVICIOS NUEVOS
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
163.528
1.387.200
854.848
2.290.830
180.637
21.782.378
35.624
940.750
1.200.000
13.920.916
1.710.922
2
2
2
2
2
3
4
7
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
42.184.594
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
976.374
SERVICIOS NUEVOS
1.200.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
15.631.838
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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0
1
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FARMACIA
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
134.291
240.000
328.068
1.187.014.746
949.351
1.523.117
925.506
100.000
386.423
79.000
2
4
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8
8
8
2
3
3
PROMOCIÓN
134.291
2
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8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
77.269.555
4
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6
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER
RECETAS MÉDICAS
REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA
PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS
PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES
PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS
PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS
PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
240.000
328.068
1.150.802.725
59.584
10.036.516
3.600.000
20.000.000
15.921
2.500.000
949.351
1.523.117
625.506
300.000
100.000
386.423
79.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.187.582.814
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.187.582.814
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
2.472.468
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.025.506
INVERSIONES REALES
3.497.974
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
465.423
ACTIVOS FINANCIEROS
465.423
TOTAL PROGRAMA
1.869.843.769
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
52.272.021
507.994.785
94.928
7.977.385
1.668.581
716.998.114
4,06
39,47
0,01
0,62
0,13
55,71
TOTAL ................................................................................
1.287.005.814
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Dirigir los servicios asistenciales para conseguir cubrir las necesidades de los ciudadanos. Mejorar la coordinación entre niveles.
-
Desarrollar y pilotar un Registro Maestro de la Asistencia al
Cáncer en la Comunidad de Madrid.
-
Impulsar el sistema de alerta, control y seguimiento de la red asistencial para la atención al Cáncer. Será un complemento del registro y proporcionará los medios para conocer en cada momento la realidad de la asistencia al Cáncer en la Comunidad poniendo a disposición de profesionales y Dirección de la Consejería las herramientas necesarias para posibilitar las estrategias de mejora continua. Debe permitir cuantificar los datos de incidencia de Cáncer en la Comunidad de Madrid.
-
Analizar en tiempo real las variables esenciales que afectan al proceso de atención sanitaria al Cáncer (tiempos de demora diagnóstica y terapéutica, estrategia terapéutica, adecuación terapéutica). Identificar los factores facilitadores y las barreras para el correcto funcionamiento del proceso, con la posibilidad de establecer acciones de mejora rápidas en los eslabones pertinentes.
-
Establecer un plan de mejora específico que tenga en cuenta la interacción entre los diferentes dispositivos que intervienen (atención primaria, hospitales, centros concertados).
-
Establecer un programa de Rehabilitación Cardíaca y prevención secundaria, para los pacientes dados de alta hospitalaria con enfermedad cardiovascular con el objetivo de reducir la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, los ingresos hospitalarios y mejorar la reincorporación laboral, social y familiar.
-
Desarrollar planes estratégicos por especialidades hospitalarias 2011-2014, en el contexto de la libertad de elección, ofreciendo una plataforma de encuentro horizontal entre pares, impulsando la libertad de elección de médico especialista y hospital.
-
Elaborar un manual de protocolos y procedimientos de Cuidados de Enfermeria por medio de la participación multihospitalaria, a realizar por los propios profesionales, para llegar a realizar una unificación de los mismos, pudiéndose asi obtener unos cuidados basados en principios científicos y de calidad.
-
Continuar con la implantación de la Factura Sanitaria Informativa, en aplicación del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del 28 de marzo de 2010, como medida para garantizar la sostenibilidad y la cohesión del SNS, en materia de eficiencia y control del gasto.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
750 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS: HOSPITAL DE ALCORCÓN, HOSPITAL DE FUENLABRADA, HOSPITAL DE VALLECAS, HOSPITAL DEL SURESTE, HOSPITAL DEL HENARES, HOSPITAL DEL TAJO, HOSPITAL DE SUR, HOSPITAL DEL NORTE, HOSPITAL DE VALDEMORO, FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ Y HOSPITAL DE LA DEFENSA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
134.407
1,6452
5,73
80,95
34.180
62.389
963.892
9,57
1.134.208
532.030
1,73
209.831
4.398
183.452
92.252
111.642
41.175
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
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3
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1
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0
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8
0
1
3
0
1
5
8
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0
2
3
4
0
8
1
3
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
14.677
19.770
217.845
314.853
338.396
12.431
18.726
365.026
263.741
2.152.133
1.327.534
1.316.768
23.011
14.982
37.789.143
1.943.396
667.881
3.867.569
233.182
273.326
926.849
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
5
5
6
6
6
0
1
0
2
3
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
905.541
396.183
5.060.176
23.011
40.415.402
3.867.569
233.182
1.200.175
1
1
1
2
3
5
FUNCIONARIOS
1.301.724
LABORALES
5.060.176
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
40.438.413
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
750 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
2
2
6
9
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
5.300.926
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
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2
2
9
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
4
2
3
8
0
1
1
1
1
1
4
6
6
6
7
7
7
8
0
1
7
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
9
9
2
3
5
1
5
9
4
1
0
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
OTROS SUMINISTROS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
170.782
98.017
4.260
2.000
1.000
1.160.008
5.000
25.000
2.156
4.584
665
10.000
3.783.186
9.000
300.000
3.740
3.137
5.000.000
56.000
653.035
3.482
10.905
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
4
2
3
8
0
1
4
6
7
8
0
1
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
170.782
98.017
4.260
2.000
1.000
1.160.008
5.000
42.405
3.783.186
312.740
5.059.137
653.035
3.482
10.905
PERSONAL ESTATUTARIO
170.782
1
GASTOS DE PERSONAL
52.272.021
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
102.277
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.163.008
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
9.855.503
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
750 118
17
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
3
4
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
14.387
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
6
8
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
5
8
8
8
8
2
3
7
7
1
2
2
2
2
2
2
7
7
7
8
0
0
0
8
8
8
3
0
1
9
1
1
2
5
6
8
9
6
7
9
1
1
0
9
0
1
2
5
9
PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER
PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA
CON ENTIDADES PRIVADAS
CON INSTITUCIONES DEL ESTADO
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
CON ENTIDADES PRIVADAS
HOSPITAL DE VALDEMORO
HOSPITAL DE TORREJÓN
LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
OTROS SERVICIOS ESPECIALES
REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DESPLAZAMIENTOS
PRÓTESIS
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
200.000
558.275
27.172.420
26.445.737
216.862.120
77.007.679
45.978.633
76.091.796
19.244.000
6.040.725
446.655
38.570
700.000
73.000
94.928
100.000
120.000
5.557.385
2.200.000
1.668.581
40.000
2
2
2
2
2
2
3
4
4
6
4
5
5
5
5
8
5
8
8
2
7
1
2
7
8
0
0
0
8
3
SERVICIOS NUEVOS SANIDAD
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
758.275
27.172.420
461.629.965
6.525.950
700.000
73.000
94.928
100.000
7.877.385
1.668.581
SERVICIOS NUEVOS
758.275
2
2
3
4
6
5
8
5
8
2
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
496.028.335
PROMOCIÓN
73.000
2
3
4
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
507.994.785
OTROS GASTOS FINANCEROS
94.928
GASTOS FINANCIEROS
94.928
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
7.977.385
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.977.385
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1.668.581
INVERSIONES REALES
1.668.581
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
750 118
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8
8
3
9
0
1
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS
40.000
716.958.114
8
8
3
9
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
40.000
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
HOSPITAL DE FUENLABRADA
FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE
109.322.880
151.438.261
99.765.958
55.272.243
47.122.587
71.279.764
74.781.973
107.974.448
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
716.958.114
8
ACTIVOS FINANCIEROS
716.998.114
TOTAL PROGRAMA
1.287.005.814
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
266.537.509
168.936.753
60,85
38,57
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.300.000
265.774
0,53
0,06
TOTAL ................................................................................
438.040.036
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Adecuación de las infraestructuras a normativa, dada la obsolescencia y antigüedad de los edificios e instalaciones.
-
Desarrollo y consolidación del Plan de Continuidad asistencial con Atención Primaria.
-
Reorganización y adecuación de diversas unidades asistenciales en el Hospital La Paz, Centros de Especialidades y Hospital Cantoblanco.
-
Puesta en marcha de nuevas acciones formativas para el personal (Escuela de Simulación, adaptación al Plan Bolonia, etc.).
-
Creación de Unidades especificas en el área de Ginecología y Pediatría.
-
Proyecto de digitalización total de los equipos de radiología.
-
Puesta en marcha de la unificación de todos los laboratorios de análisis clínicos (Proyecto CORE).
-
Puesta en marcha de un plan especial para promocionar el uso de medicamentos genéricos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
751 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
49.307
2,075
8,2
88,40
112
15.300
13.500
229.702
12,20
308.858
182.312
2,40
71.401
1.659
68.554
28.329
40.606
21.281
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
6
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
2
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3
3
3
0
0
1
3
5
8
0
1
3
0
1
5
8
0
1
5
2
0
1
3
4
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
264.192
374.289
41.893
361.805
222.464
332.935
471.080
374.472
7.783.598
1.501.765
2.009.898
209.931
245.899
56.650
710.009
36.634
24.562.063
4.918.902
227.592
1.730.175
43.320.393
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
0
1
0
1
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
1.264.643
1.178.487
11.505.192
302.549
710.009
36.634
31.438.732
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
2.443.130
LABORALES
11.807.741
OTRO PERSONAL
710.009
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
31.475.366
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
751 118
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
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9
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9
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0
1
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2
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4
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0
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5
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0
1
2
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5
7
1
2
3
5
0
1
2
3
4
5
8
9
0
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
7.488.071
2.483.589
241.548
2.731.290
98.838
60.177
33.032
11.386.727
361.814
19.886.828
3.045.725
12.983.378
4.905.220
12.686.237
28.783.091
1.450.083
3.986.387
4.677.871
1.068.604
44.972
144.638
7.592.484
5.415.947
1.184.071
3.391
2.504.544
3.955.062
596.784
2.062.392
630.277
12.037.857
531.312
3.104.095
6.129.131
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
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9
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0
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3
4
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
50.808.464
5.456.427
192.047
65.255.929
40.155.646
14.195.893
25.422.323
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
56.456.938
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
751 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
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9
9
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0
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0
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6
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0
0
0
1
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1
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
9
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
8.588.254
3.897.149
72.520
920.860
253.417
13.000
2.625.000
2.416.108
8.360
331.865
575.341
68.250
3.761.109
104.239
124.408
2.647
313.757
2.927.808
603.200
254.771
2.834.000
232.822
2.530.700
2.050.924
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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9
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
2
3
5
6
2
3
4
5
6
7
8
0
1
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
18.614.534
72.520
920.860
253.417
13.000
2.625.000
2.416.108
8.360
331.865
575.341
68.250
3.761.109
545.051
11.434.225
1
2
9
0
PERSONAL ESTATUTARIO
163.644.325
1
GASTOS DE PERSONAL
266.537.509
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.259.797
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
9.786.033
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
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CAPÍTULO
2
2
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3
3
5
5
5
5
5
5
5
2
2
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
0
1
2
3
3
3
5
7
7
1
9
0
1
9
0
1
2
3
6
9
0
1
3
5
6
9
3
4
1
0
5
1
2
3
1
2
3
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS AUTONÓMICOS
TRIBUTOS ESTATALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS
CLUB DE DIÁLISIS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO
OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
93.000
64.000
306.000
3.809
2.042
1.233.750
1.000
8.500
1.758.429
9.912
45.900
15.895.475
1.295.060
70.775
50.000
260.000
3.862.403
97.360
1.514.891
2.652
31.500
100.000
2.520
777.400
1.440.134
3.500
89.036
1.001.794
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
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2
3
3
5
5
5
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
5
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
157.000
306.000
5.851
1.243.250
1.814.241
21.433.713
1.612.251
2.652
31.500
100.000
2.220.054
3.500
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
38.551.582
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
34.152
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
751 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
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6
6
6
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5
5
5
5
7
7
7
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3
3
3
3
3
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3
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0
0
0
0
0
0
0
1
1
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1
1
1
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0
1
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
1
0
0
1
5
7
8
0
0
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
RADIOFÁRMACOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
1.860.000
377.667
459.565
260.000
564.601
10.737.854
460.909
5.759.559
13.889.914
1.061.004
6.426.135
18.786.813
10.124.930
1.058.410
12.355.985
22.998.040
1.250.472
5.596.746
1.818.701
18.500
25.000
100.000
525.000
100.000
716.403
214.000
250.000
40.000
275.831
2
2
2
2
2
6
6
6
6
5
5
7
7
8
3
3
3
3
7
8
0
1
0
0
1
3
4
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
3.788.062
260.000
38.899.976
74.008.597
25.000
100.000
525.000
1.280.403
40.000
2
5
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
6.371.616
2
2
7
8
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
112.908.573
PROMOCIÓN
25.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
168.936.753
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
751 118
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
8
8
6
8
8
3
3
3
3
3
3
3
6
0
1
5
6
0
1
0
9
6
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
78.766
138.260
127.514
275.831
78.766
138.260
127.514
6
8
3
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
2.300.000
6
8
INVERSIONES REALES
2.300.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
265.774
ACTIVOS FINANCIEROS
265.774
TOTAL PROGRAMA
438.040.036
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
244.718.627
147.841.019
62,09
37,51
1.242.578
327.228
0,32
0,08
TOTAL ................................................................................
394.129.452
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Implantación en todo los servicios de la historia clínica electrónica, como herramienta de los médicos, tanto en el área ambulatoria como de hospitalización, incluyendo un gestor de peticiones y prescripción farmacológica.
-
Culminación del traslado de la actividad ambulatoria al nuevo Centro de Actividadas Ambulatorias, que permitirá mejorar la asistencia ambulatoria de los pacientes, que hasta la fecha se venía desarrollando en distintos espacios de diferentes edificios.
-
Desarrollo y consolidación de la trasmisión y visualización de las imágenes radiológicas digitales en todo el área sanitaria a través del nuevo PACS que se está implantando en el hospital en 2011.
-
Mejorar la organización asistencial con el fin de dar la mejor calidad sanitaria posible a la población, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera del Hospital y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales, mediante la implantación, entre otras cosas, de un sistema de guiado del paciente en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.
-
Impulsar la informatización y los sistemas de información, mediante el establecimiento de sistemas que permitan un desarrollo de la gestión de costes mediante la explotación de la información clínica y económica.
-
Impulsar la investigación sobre resultados asistenciales.
-
Incorporación de nuevos servicios en la acreditación por la Norma ISO 9000 asi como mantenimiento de los servicios acreditados.
-
Unificar los distintos laboratorios dispersos en los distintos Centros de Especialidades y plantas del hospital, en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.
-
Desarrollar e impulsar el proyecto del corazón artificial.
-
Mejorar los sistemas de información en la filiación de los pacientes permitiendo una correcta identificación del origen de los mismos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
752 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
42.200
2,01
8,49
75,7
255
14.000
7.650
230.000
9,9
336.000
185.000
2,25
46.500
2.900
92.000
28.000
45.000
22.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
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1
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1
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1
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0
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0
0
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3
0
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5
8
5
2
0
1
3
4
0
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
29.355
90.346
9.885
25.136
37.707
14.100
70.204
101.015
38.760
980.514
114.179
126.667
91.649
754.672
2.506
24.119.539
3.654.009
209.426
4.072.548
40.339.129
5.228.226
1
1
1
1
1
1
1
2
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3
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5
5
6
0
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0
1
2
3
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
206.529
209.979
1.313.009
754.672
2.506
32.055.522
45.567.355
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
416.508
LABORALES
1.313.009
OTRO PERSONAL
754.672
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
32.058.028
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
752 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
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3
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8
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0
1
2
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
512.344
2.784.091
83.753
44.062
12.263.088
872.463
21.197.050
3.281.217
12.754.750
4.376.791
13.146.067
29.725.964
1.342.052
4.273.697
4.928.465
1.111.036
48.665
366.415
7.512.613
5.786.475
928.081
1.005
1.391.349
2.723.448
383.533
1.555.935
404.215
7.096.047
304.596
3.818.283
6.332.632
8.952.473
4.306.400
3.296.435
127.815
67.891.426
41.796.294
14.228.174
17.677.406
19.591.505
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
48.991.605
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
161.184.805
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
752 118
17
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
GASTOS DE PERSONAL
244.718.627
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
2
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
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2
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2
2
2
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0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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2
3
5
6
2
3
4
5
6
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
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3
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6
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5
6
8
0
1
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3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
9
1
9
0
1
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
25.773
921.725
141.213
158.309
2.370.718
4.523.660
158
445.545
148.839
1.941.575
213.077
136.461
1.405
174.758
3.120.000
790.400
1.452.436
60.058
385.352
2.350.836
1.107.693
157.690
22.174
641.458
702
25.773
921.725
141.213
158.309
2.370.718
4.523.660
158
445.545
148.839
1.941.575
525.701
9.266.775
179.864
641.458
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.247.020
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
9.430.495
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
752 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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2
2
2
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
0
1
2
3
3
5
7
7
7
7
7
7
8
0
0
9
0
2
2
6
9
0
1
3
9
3
4
1
0
5
2
3
1
2
3
4
5
6
7
2
1
2
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS ESTATALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
CLUB DE DIÁLISIS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO
OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS PARA TAC
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
4.363
998.297
32.549
32.700
9.666
64.817
14.148.519
2.440.397
380.820
3.134.964
80.723
1.481.452
797
6.590
437.298
2.650.340
147.225
1.418
154.454
2.572.381
1.100.000
121.270
708.874
980.000
277.472
307.207
9.664.527
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
5
5
5
5
4
5
6
7
8
0
1
2
3
5
7
8
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA
5.065
1.030.846
107.183
20.104.700
1.562.175
797
6.590
437.298
2.797.565
1.418
5.636.979
277.472
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
33.423.767
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
7.387
2
5
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
9.150.732
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
752 118
17
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
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8
7
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7
7
7
7
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7
7
7
7
7
7
8
3
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3
3
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0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
3
5
0
1
3
4
5
6
8
0
1
2
3
4
5
6
7
1
0
5
0
9
6
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
621.655
11.610.178
12.138.033
1.234.005
6.173.529
20.077.731
10.165.026
2.046.034
10.885.203
128.590
1.402.430
6.802.698
1.311.031
13.741
530.000
522.578
190.000
141.240
185.988
2
2
2
6
6
6
8
8
7
7
8
3
3
3
3
3
0
1
0
1
3
5
0
1
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
41.749.134
52.818.743
13.741
530.000
522.578
190.000
141.240
185.988
2
2
6
8
7
8
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
94.567.877
PROMOCIÓN
13.741
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
147.841.019
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.242.578
INVERSIONES REALES
1.242.578
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
327.228
ACTIVOS FINANCIEROS
327.228
TOTAL PROGRAMA
394.129.452
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
202.469.700
115.796.991
63,07
36,07
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.562.324
207.862
0,80
0,06
TOTAL ................................................................................
321.036.877
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Atender a los pacientes en un escenario de libre elección, generando confianza y potenciando los servicios médicos para dar una atención de excelencia y especializada en procesos complejos.
-
Orientación de los servicios asistenciales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, garantizando una atención continuada de calidad y accesible mediante una acogida y trato personalizado.
-
Establecimiento de medidas que mejoren la organización del hospital: coordinación entre niveles de atención (urgente, primaria y especializada), elevando la eficiencia de los dispositivos asistenciales y reduciendo las demoras.
-
Mejora continua de la atención de urgencias reduciendo las esperas mediante la utilización del sistema de selección de pacientes por patología.
-
Desarrollo de los objetivos del hospital de acuerdo con los criterios rectores que se derivan del Plan Funcional del hospital.
-
Mejorar las infraestructuras del hospital y centros de especialidades con especial atención al mantenimiento, a las instalaciones y a la renovación del mobiliario general y clínico con el fin de mejorar el confort y la seguridad de los pacientes.
-
Potenciación de la actividad docente e investigadora, así como de la formación de los profesionales.
-
Continuación del proceso de mejora continua de la calidad y de la acreditación mediante certificaciones ISO de nuevos servicios.
-
Potenciación y desarrollo de la alta tecnología e implantación progresiva de la Historia Clínica Electrónica.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
753 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
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34.700
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12,67
285.000
164.000
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41.000
3.100
50.000
25.000
37.000
12.300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
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9
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
14.677
12.907
16.757
8.120
14.100
21.482
33.500
1.394.087
180.275
212.694
216.198
776.377
2.854
19.852.614
3.113.727
249.628
3.154.873
34.831.481
5.098.941
491.558
2.404.307
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RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
66.561
54.982
2.003.254
776.377
2.854
26.370.842
39.930.422
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FUNCIONARIOS
121.543
LABORALES
2.003.254
OTRO PERSONAL
776.377
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
26.373.696
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0
1
2
0
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
60.771
9.984.424
422.973
15.469.406
1.986.077
10.270.646
4.113.094
10.653.413
23.393.144
1.531.920
3.286.315
3.591.503
892.568
60.810
175.699
6.107.668
4.271.621
775.133
485
1.476.268
2.449.334
458.976
2.020.076
442.404
8.458.019
309.726
1.928.306
5.661.760
6.836.820
3.279.184
72.216
2.895.865
60.771
52.900.033
32.931.959
11.154.907
17.543.109
15.777.764
72.216
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
42.887.058
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
130.307.772
1
GASTOS DE PERSONAL
202.469.700
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0
1
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7
9
1
9
0
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
CÁNONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
CÁNONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
1.854.926
4.856
571.997
34.554
679.037
1.791.647
1.646
82.358
297.383
6.195
3.045.000
191.846
153.938
7.593
192.277
2.827.376
418.979
1.044.673
35.887
461.400
3.064.238
11.100
1.199.186
111.169
80.206
4.949
1.854.926
4.856
571.997
34.554
679.037
1.791.647
1.646
82.358
297.383
6.195
3.045.000
545.654
9.062.839
191.375
2
0
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
2.538.549
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5.903.266
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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8
0
1
3
5
7
8
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA
4.949
2.889
1.754.988
203.498
16.387.388
662.631
3.610
7.313
2.540.292
752
2.603.286
54.234
2
2
2
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2
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0
1
3
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4
5
6
7
2
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS AUTONÓMICOS
TRIBUTOS ESTATALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS PARA TAC
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
2.889
1.733.402
2.685
18.901
9.963
96.397
960
18.075
78.103
13.898.044
945.745
220.410
168.857
60.350
1.093.982
80.823
581.808
3.610
7.313
1.785.779
754.513
752
240.089
87.334
162.072
2.113.791
54.234
2
2
2
2
3
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
28.816.211
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
10.923
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
5.198.564
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
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2
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0
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3
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0
3
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8
0
0
9
6
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
RADIOFÁRMACOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
786.986
7.868.904
332.307
9.050.849
11.682.193
586.362
3.641.224
12.761.798
10.556.485
382.863
8.888.345
165.017
802.208
4.718.605
638.477
466.855
542.324
100.000
720.000
200.000
100.000
900.000
189.148
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3
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0
1
1
3
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6
0
1
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
33.948.825
39.380.653
542.324
1.020.000
100.000
900.000
189.148
18.714
2
6
8
7
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
73.329.478
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
115.796.991
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
2.562.324
INVERSIONES REALES
2.562.324
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
207.862
ACTIVOS FINANCIEROS
207.862
TOTAL PROGRAMA
321.036.877
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
192.750.683
129.052.859
59,10
39,57
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
4.068.206
286.414
1,25
0,09
TOTAL ................................................................................
326.158.162
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Continuación con las políticas que permitan un mayor logro de los niveles de eficiencia, calidad y atención en la prestación de los servicios sanitarios.
-
Revisión y mejora de los procedimientos y programas informáticos que permitan obtener tiempos de respuesta mejores en la citación de consultas y pruebas funcionales.
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Se continuarán las actuaciones de mejora en la calidad percibida por pacientes y familiares mediante las siguientes actuaciones: garantía de la confidencialidad, humanización de la asistencia, personalización de los servicios y la atención y mejora de la habitabilidad y accesibilidad de las instalaciones.
-
En materia de seguridad del paciente, articulada a nivel funcional a través de la Unidad de Riesgos, se continuará potenciando las medidas de mejora interna, como la identificación inequívoca de pacientes en Urgencias y Hospitales de Día.
-
Se facilitará información del hospital mediante la entrega de la "Guía de Acogida" y "Guía de Despedida".
-
Se generará un nuevo sistema de información farmacéutica para el seguimiento de los fármacos entregados a pacientes externos y se continuará con la implantación de la prescripción electrónica en toda la hospitalización.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
754 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
33.000
2,03
7,9
92
1.680
11.100
18.900
125.000
15
246.000
148.000
2,68
61.710
3.800
88.500
26.000
53.000
13.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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0
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0
1
5
8
5
2
0
1
3
4
0
1
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
352.256
141.972
41.893
190.393
267.897
292.023
412.311
249.138
1.882.320
479.873
361.005
209.931
613.779
1.062
20.113.460
2.463.890
174.190
2.760.579
33.206.238
3.424.607
852.337
1
1
1
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2
3
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
994.411
953.472
2.933.129
613.779
1.062
25.512.119
36.630.845
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
1.947.883
LABORALES
2.933.129
OTRO PERSONAL
613.779
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
25.513.181
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
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1
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1
1
1
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0
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3
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0
1
2
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
7.224
1.993.112
19.677
19.578
8.874.241
567.412
15.517.518
3.555.098
10.101.851
5.377.694
10.166.223
23.768.557
1.471.060
3.063.232
3.502.735
564.355
77.377
248.698
3.925.786
4.205.191
1.131.836
7.603
1.396.304
1.525.883
263.738
1.155.266
446.252
5.509.007
477.193
640.832
4.726.963
6.079.428
3.872.605
2.852.673
39.255
54.160.037
32.696.014
9.270.416
11.414.475
14.678.996
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
39.522.773
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
122.219.938
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
GASTOS DE PERSONAL
192.750.683
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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0
0
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0
0
0
1
1
1
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3
4
5
2
3
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6
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
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6
6
6
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0
1
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4
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
9
1
9
9
0
3
6
9
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
659.152
13.000
113.112
491.690
780.027
371.000
577.500
6.171.134
205.959
98.418
918
236.089
2.460.299
232.008
1.047.275
120.759
110.063
2.933.582
2.166.612
45.000
21.598
500
19.232
630.000
2.040
379.668
659.152
13.000
113.112
491.690
780.027
371.000
577.500
6.171.134
541.384
9.070.598
66.598
500
19.232
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
785.264
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
8.391.351
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
5
5
7
6
7
8
0
1
2
3
7
0
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
MATERIAL SANITARIO
1.011.708
16.163.735
2.403.914
26.929
15.341
30.309
2.358.675
1.809.953
43.663.696
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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5
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0
1
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0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
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0
1
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4
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0
5
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4
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2
3
4
5
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0
1
2
3
4
5
6
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO
OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
11.897.882
1.290.025
500
2.975.328
89.360
2.314.554
26.929
15.341
30.309
2.031.302
327.373
25.469
458.204
437.052
350.839
538.389
393.319
9.404.382
509.439
12.331.866
11.998.164
1.161.623
7.864.903
12.584.431
8.783.376
116.698
14.122.703
64.657
330.754
5.768.468
2
2
2
2
3
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
29.277.669
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
42.270
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
4.198.937
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
6
6
6
6
6
6
8
8
7
2
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
3
3
3
5
0
1
7
4
0
1
3
5
0
9
6
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
922.585
550.000
1.465.000
35.000
131.900
1.616.306
270.000
97.110
189.304
2
6
6
6
6
8
8
7
2
3
3
3
3
3
1
3
1
3
5
0
1
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
42.693.672
550.000
1.465.000
1.783.206
270.000
97.110
189.304
2
6
6
8
7
2
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
86.357.368
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
129.052.859
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
550.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
3.518.206
INVERSIONES REALES
4.068.206
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
286.414
ACTIVOS FINANCIEROS
286.414
TOTAL PROGRAMA
326.158.162
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
84.617.103
67.550.443
55,08
43,97
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.400.000
68.190
0,91
0,04
TOTAL ................................................................................
153.635.736
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Orientar los servicios asistenciales al ciudadano mejorando la calidad del servicio prestado e impulsando un trato personalizado.
-
Mejorar las infraestructuras del Centro orientadas al confort y accesibilidad de los pacientes.
-
Mantener y mejorar el sistema de información clínica de Hospital con Atención Primaria, maximizando los informes de tratamiento y cuidados de alta.
-
Implementar acciones que redunden en la mejora de la Continuidad Asistencial.
-
Avanzar en los sistemas de información clínica del centro con el fin de conseguir implementar de forma total la Historia Clínica Electrónica compatible con el resto de Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
755 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
15.200
2,34
9,5
89
5.400
6.600
93.000
10,6
115.000
71.000
2,4
20.000
1.700
23.500
13.000
19.000
2.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
2
3
3
3
3
0
1
2
3
4
5
6
8
0
1
3
0
1
5
8
0
5
2
0
1
3
4
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
GRADO
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
581.379
180.691
39.539
75.407
7.679
320.904
16.475
42.299
246.954
348.624
1.670.391
3.086.224
456.263
568.552
151.965
17.850
422.717
8.747
9.150.010
1.315.498
125.886
355.772
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
0
1
0
1
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
1.264.373
2.265.969
4.263.004
17.850
422.717
8.747
10.947.166
1
1
1
2
3
4
FUNCIONARIOS
3.530.342
LABORALES
4.280.854
OTRO PERSONAL
422.717
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
755 118
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
5
6
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10.955.913
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
0
1
1
8
9
1
6
9
0
1
2
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
7
1
2
3
0
1
2
3
4
5
8
9
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
14.630.099
1.996.961
110.882
144.921
1.038.356
24.710
21.098
26.289
4.103.686
272.046
5.822.991
1.005.607
3.380.425
1.383.384
3.583.195
9.648.334
513.609
1.454.483
1.468.684
315.150
11.203
248.189
2.544.822
1.644.914
317.608
548.720
562.037
98.313
432.306
121.630
2.590.604
375.844
801.566
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
9
9
9
9
0
1
2
1
2
3
4
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
16.627.060
1.294.159
72.097
19.551.334
13.659.652
4.507.344
5.531.020
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
17.993.316
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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2
2
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9
9
9
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1
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2
2
2
6
6
6
3
2
3
5
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8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
6
6
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
0
0
3
5
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
1.839.601
2.335.963
9.047
318.883
545.249
2.084.487
55.261
125.934
59.850
80.777
32.400
45
88.858
1.165.310
108.629
10.889
518.667
27.329
1.018.004
3.600
1.043.170
40.000
30.117
479.018
244.636
5.500
1
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
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1
1
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1
1
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2
2
6
3
2
3
5
6
8
0
1
2
3
5
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS
4.184.611
318.883
545.249
2.084.487
55.261
125.934
59.850
202.080
3.895.598
40.000
30.117
479.018
1
2
2
9
0
1
PERSONAL ESTATUTARIO
47.433.961
1
GASTOS DE PERSONAL
84.617.103
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
318.883
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.870.781
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
755 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
3
3
5
5
5
5
5
5
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5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
8
8
0
1
3
3
3
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
6
9
0
1
9
3
4
1
0
1
2
3
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
8
0
1
2
3
4
5
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS
CLUB DE DIÁLISIS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO
OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS PARA TAC
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
9.039
8.904
6.501.697
548.984
958.889
41.429
579.541
100
13.500
1.229.616
491.782
1.005.156
50.816
450.216
222.613
20.370
26.510
576.402
332.552
4.808.379
23.000
5.612.886
6.982.333
24.264
5.125.979
7.356.881
5.258.167
73.787
7.126.464
157.601
425.883
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
5
7
6
7
8
0
1
3
7
0
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
MATERIAL SANITARIO
268.079
8.009.570
620.970
100
13.500
2.726.554
1.346.927
22.909.393
2
2
2
2
3
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
13.545.432
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
13.600
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
4.073.481
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
755 118
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
6
6
8
8
7
7
7
3
3
3
3
1
1
1
1
5
0
1
6
7
8
0
0
9
6
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
RADIOFÁRMACOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
2.769.808
552.924
97.358
1.260.000
140.000
61.602
6.588
2
6
6
8
8
7
3
3
3
3
1
1
5
0
1
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
23.818.873
1.260.000
140.000
61.602
6.588
2
6
8
7
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
46.728.266
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
67.550.443
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.400.000
INVERSIONES REALES
1.400.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
68.190
ACTIVOS FINANCIEROS
68.190
TOTAL PROGRAMA
153.635.736
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
29.511.740
11.119.930
72,28
27,23
158.400
41.476
0,39
0,10
TOTAL ................................................................................
40.831.546
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Extensión de acciones de reciente implantación. Impulso de las áreas de Cirugía de la Mano y Cirugía Plástica, desarrollo de la actividad diagnóstica de Cirugía Estereotáxica de mama, Neurofisiología y estudios de SAOS. Apertura de las instalaciones de la UCI tras la finalización de las obras.
-
Gestión de calidad. Aplicación de áreas de mejora, según Autoevaluación EFQM 2009, certificaciones de los Servicios de Anestesia y Cirugía General bajo la norma ISO y aplicación de las mejoras en el área de gestión ambiental.
-
Mejora de la Atención Sanitaria, aumentando la oferta de consultas de alta resolución ante el aumento de la demanda, el acceso electrónico a la información de las pruebas diagnósticas de radiología y a los informes de alta desde las distintas consultas, área de hospitalización y servicios centrales, vía aplicación informática HORUS e impulso de las medidas que garanticen la seguridad del paciente.
-
Mejora de los procesos asistenciales, mediante la actualización de los procesos definidos en Guías de Práctica Clínica y la elaboración de nuevas Guías y protocolos clínicos para nuevos procesos, con la finalidad de disminuir la variabilidad clínica. Actualizar los protocolos de enfermería, revisar los circuitos de remisión de informes de alta y de continuidad de cuidados en el ámbito del Área Única, a través del Horus y la mejora de la Coordinación con Atención Primaria.
-
Mejora en la gestión de la organización, revisando todos los procesos y procedimientos actuales con la finalidad de simplificar y optimizar éstos e impulsar el desarrollo de otros que faciliten la resolución de problemas de los ciudadanos y el uso eficiente de los recursos.
-
Innovación y desarrollo. Acceso compartido a la Historia Clínica y pruebas diagnósticas e impulso de la informatización y de los sistemas de información clínico asistencial (HORUS).
-
Mejora de la eficiencia de los recursos, estableciendo los mecanismos necesarios para facilitar el aumento de consultas de alta resolución y la disponibilidad de medios diagnósticos al resto de la población de la Comunidad de Madrid. Adaptación y mejora del actual Plan de Procesos y Procedimientos Quirúrgicos Ambulatorios, Consultas y de Radiodiagnóstico, en los que se incluirán la optimización de recursos humanos y materiales y oferta de la capacidad médico-quirúrgica disponible en el Centro.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
756 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
7.200
1,76
5
78
5.000
9.300
50.000
24.000
1,50
16.800
6.600
3.000
7.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
1
3
3
3
3
0
0
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
5
5
0
1
3
4
0
1
1
9
6
9
0
1
2
4
5
6
7
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
9.792
15.490
6.219
293.180
2.976.619
603.861
110.478
505.027
4.891.850
971.544
213.877
313.231
1.151
4.419
1.338.753
188.752
1.941.320
495.614
1.658.068
557.675
1.605.091
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
6
6
9
0
1
3
0
1
2
1
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
31.501
293.180
4.195.985
5.863.394
527.108
5.570
7.785.273
1
1
1
1
3
4
5
6
LABORALES
31.501
OTRO PERSONAL
293.180
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
4.195.985
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
6.396.072
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
756 118
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
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1
1
2
2
2
2
2
2
2
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
3
5
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
7
1
2
3
5
0
1
2
3
4
5
8
9
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
3.229.968
215.363
428.501
488.997
122.344
12.760
52.512
627.211
544.644
118.218
2.356
229.640
458.561
52.132
270.608
99.868
1.153.342
86.050
271.483
751.837
915.666
677.668
13.945
4.560
31.500
331.800
1.050
7.587
49.616
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
9
9
9
9
0
0
1
1
1
1
2
3
4
6
3
5
2
3
4
5
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
4.550.445
1.292.429
2.621.684
2.345.171
13.945
4.560
31.500
331.800
1.050
7.587
1
2
9
0
PERSONAL ESTATUTARIO
18.595.002
1
GASTOS DE PERSONAL
29.511.740
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
18.505
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
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2
2
1
1
2
2
2
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2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
3
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
8
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
4
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
0
1
6
7
8
0
1
2
4
5
6
7
8
0
1
0
0
0
3
4
0
1
2
3
4
5
9
1
1
0
3
6
9
0
1
3
9
3
4
1
0
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
15.030
200.828
27.000
135
18.000
624.000
27.576
155.250
624
45.000
306.000
166.901
2.600
900
75.000
42.000
6.000
2.500
1.442.000
264.105
4.200
83.765
16.200
96.119
1.000
3.500
49.616
15.030
200.828
45.135
1.325.351
2.600
900
75.000
50.500
1.794.070
112.319
1.000
3.500
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
637.411
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.405.875
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.500
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
8
8
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
3
3
3
3
3
7
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
3
5
8
0
1
6
1
2
3
4
5
8
0
2
5
7
1
5
0
2
9
6
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
DIETOTERAPIA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
18.000
272.246
580.576
70.000
1.246.989
3.001.133
893.194
732.101
22.509
90.000
114.391
12.500
145.400
3.000
10.000
17.137
24.339
2
2
2
2
6
6
6
8
8
5
7
7
8
3
3
3
3
3
7
0
1
0
3
5
8
0
1
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
18.000
6.064.138
959.001
12.500
145.400
3.000
10.000
17.137
24.339
2
2
2
6
8
5
7
8
3
3
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
18.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
7.023.139
PROMOCIÓN
12.500
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
11.119.930
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
158.400
INVERSIONES REALES
158.400
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
41.476
ACTIVOS FINANCIEROS
41.476
TOTAL PROGRAMA
40.831.546
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
19.369.182
18.131.072
51,14
47,87
364.540
7.057
0,96
0,02
TOTAL ................................................................................
37.871.851
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Mejora del proceso clave "Ingreso Hospitalario".
-
Potenciar las consultas de alta resolución.
-
Desarrollo del Anillo cardiológico de la Comunidad de Madrid.
-
Implantación y desarrollo del Laboratorio de Imagen Cardiovascular Humana (LIICH), en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
-
Facilitar la accesibilidad mediante las consultas en turno de tarde.
-
Potenciación y optimización de la atención ambulatoria.
-
Potención y difusión de los servicios de vacunación internacional, adopción internacional, consulta tropical y tabaquismo.
-
Colaborar en la gestión de la Incapacidad Transitoria Común.
-
Implantar programas de atención a pacientes crónicos torácicos (neumología y cardiología).
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
757 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZ.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3.300
1,51
7
75
700
3.500
30.000
10.000
1,4
4.500
1.700
4.600
2.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III
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5
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0
1
3
4
0
1
8
9
6
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
14.677
64.533
35.378
40.554
28.739
1.349.058
370.780
303.289
132.560
26.328
1.799.338
289.391
68.665
177.723
3.226.240
447.819
30.656
147.509
7.600
1
1
1
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1
0
3
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
114.588
69.293
2.023.127
132.560
26.328
2.335.117
3.674.059
178.165
7.600
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
183.881
LABORALES
2.023.127
OTRO PERSONAL
132.560
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
2.361.445
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
757 118
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.859.824
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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2
2
2
2
9
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0
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0
1
2
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4
5
8
9
0
1
2
0
0
0
0
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
1.082.435
1.043.111
404.278
696.377
196.821
849.827
1.917.091
154.810
360.500
267.769
62.192
3.429
422.894
285.331
23.682
154.016
212.635
86.498
262.840
67.181
785.499
87.481
137.975
590.415
421.471
231.787
15.173
6.480
11.130
101.359
1
1
1
1
1
2
2
2
9
9
9
9
9
0
0
1
1
2
3
4
6
3
5
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4.272.849
2.765.791
731.907
1.794.125
1.243.673
15.173
6.480
11.130
1
2
9
0
PERSONAL ESTATUTARIO
10.808.345
1
GASTOS DE PERSONAL
19.369.182
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21.653
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
757 118
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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2
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7
1
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8
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1
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4
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0
3
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1
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1
0
0
0
2
4
0
1
2
3
4
5
9
1
0
1
9
0
3
6
9
0
1
9
3
0
1
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
LOCOMOCIÓN
38.338
241.594
22.050
27.167
19.660
272.015
62.400
11.385
146.432
45.000
519.512
17.530
6.000
6.233
841
17.463
126.775
2.719
4.110
1.500
463.500
196.299
60.661
16.911
5.000
538.596
101.359
38.338
241.594
68.877
1.074.274
6.000
6.233
18.304
126.775
8.329
720.460
16.911
5.000
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
392.421
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.046.163
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
5.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
757 118
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
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8
7
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3
3
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0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
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0
1
2
3
4
6
0
1
2
3
5
6
7
1
0
2
5
0
0
9
6
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
MATERIAL RADIACTIVO
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
1.986.498
45.000
5.200
169.707
415.144
11.847.569
1.430
300.181
134.620
52.914
162.226
6.750
61.340
100.000
70.100
113.100
20.000
5.000
2.057
2
2
2
6
6
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8
8
7
7
8
3
3
3
3
3
3
0
1
0
1
3
5
6
0
1
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
2.745.001
12.914.084
6.750
61.340
170.100
113.100
20.000
5.000
2.057
2
2
6
8
7
8
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
15.659.085
PROMOCIÓN
6.750
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
18.131.072
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
364.540
INVERSIONES REALES
364.540
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
7.057
ACTIVOS FINANCIEROS
7.057
TOTAL PROGRAMA
37.871.851
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
43.059.599
14.956.575
74,07
25,73
78.751
42.612
0,14
0,07
TOTAL ................................................................................
58.137.537
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales, líneas de actividad y financiación establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.
-
Adecuación a la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la Libre Elección de especialista y hospital.
-
Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante los mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria y el Resto de Centros Hospitalarios en aras a garantizar el ejercicio de la Libre Elección de Centro y Especialista.
-
Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisión sistemática de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial.
-
Consolidación de la gestión por procesos como herramientas de trabajo en los servicios asistenciales.
-
Realización de las actividades de mejora continua puestas de manifiesto a partir de la autoevaluación mediante el Modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) como principales áreas potenciales de mejora.
-
Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor consolidación.
-
Utilización de los Tiempos Quirúrgicos Estimados (TQE's) como herramienta de evaluación y gestión de la actividad/rendimiento quirúrgicos.
-
Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización de impacto medio ambiental y ajuste económico.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
758 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
8.700
1,31
5,05
75
50
2.810
2.377
84.000
4,1
39.800
17.425
2,4
23.800
100
9.200
5.400
2.100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
2
2
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2
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2
3
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3
4
5
5
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5
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0
0
0
0
1
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1
0
0
0
1
1
2
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3
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0
1
3
5
6
0
1
3
0
1
5
0
5
2
0
1
3
4
0
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
GRADO
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
232.889
90.346
8.379
118.202
4.252
118.248
159.292
456.502
2.559.167
446.935
725.548
6.929
197.763
23.762
4.117.684
678.183
54.381
157.091
7.633.313
995.366
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
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1
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1
1
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3
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
454.068
734.042
3.731.650
6.929
197.763
23.762
5.007.339
8.628.679
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
1.188.110
LABORALES
3.738.579
OTRO PERSONAL
197.763
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
5.031.101
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2
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
48.389
70.456
413.936
79.070
10.414
3.600
1.852.087
2.862.779
524.618
1.703.245
582.702
1.803.639
4.543.694
267.641
700.740
721.757
219.055
20.662
1.337.434
845.362
171.819
305.444
375.792
78.846
285.698
54.506
1.264.196
155.057
153.184
986.200
1.215.059
618.286
532.781
93.084
9.329.070
6.473.549
2.354.615
2.672.723
2.819.545
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
9.254.544
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
23.649.502
1
GASTOS DE PERSONAL
43.059.599
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
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ARTÍCULO
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0
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0
1
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4
5
9
1
9
0
1
2
3
6
9
0
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS AUTONÓMICOS
TRIBUTOS ESTATALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
79.381
6.043
12.000
525.000
155.728
43.548
46.344
525.000
47.515
13.500
49.490
520.000
106.817
247.992
55.390
570.583
225.304
993
32.862
32.138
90
3.352
6.236
1.500
2.811
1.826.280
79.381
6.043
12.000
525.000
155.728
43.548
46.344
525.000
110.505
1.726.086
33.855
32.138
3.442
10.547
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
97.424
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.295.620
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
758 118
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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8
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3
5
7
7
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7
7
7
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3
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3
5
7
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3
3
7
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8
8
1
7
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
5
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0
7
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1
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0
1
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0
1
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3
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0
4
1
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4
5
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8
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
9
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
LOCOMOCIÓN
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
287.079
429.468
24.408
124.620
10.500
14.600
193.900
1.435.647
896
1.243.920
1.431.311
41.295
166.647
2.797.664
85.754
63.424
628.863
14.547
121.700
505.170
199.265
51.438
27.313
42.612
2.542.827
149.028
10.500
14.600
4.513.616
4.416.387
51.438
27.313
42.612
2
2
2
2
3
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4.608.428
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
10.500
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
14.600
2
6
6
8
7
2
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
8.930.003
2
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
14.956.575
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
51.438
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
27.313
INVERSIONES REALES
78.751
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
42.612
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
758 118
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8
ACTIVOS FINANCIEROS
42.612
TOTAL PROGRAMA
58.137.537
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
26.524.075
11.283.446
69,38
29,52
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
400.000
20.688
1,05
0,05
TOTAL ................................................................................
38.228.209
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Organización de prestaciones asistenciales específicas orientadas al ciudadano en función de la demanda observada (trastornos ortogeriátricos, consultas de ginecología, rehabilitación, alergología y oftalmología con horario de tarde, unidad de tratamiento integral del cáncer de mama).
-
Diseño de vías clínicas multidisciplinares para el tratamiento de los procesos asistenciales más prevalentes en el Hospital.
-
Actualización del plan de calidad EFQM del centro en función del resultado de autoevaluación realizada en 2010, de los resultados de las encuestas institucionales sobre calidad asistencial en atención especializada y de las propias en la materia.
-
Desarrollo de sistemas de información asistencial propios que permitan profundizar en el análisis de rendimiento cuantitativo y cualitativo de la actividad quirúrgica, de rehabilitación y de consulta a fin de aumentar su eficiencia y la calidad técnica del trabajo.
-
Revisión, actualización y optimización de procedimientos administrativos del área de gestión.
-
Ejecución de los proyectos de obra necesarios para la modernización del área asistencial aún no remodelada que incluirá zonas de hospitalización, consultas externas así como áreas de formación y administrativas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
759 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
6.900
1,47
5,5
75
500
3.900
5.200
52.000
19.000
1,15
12.000
8
3.700
6.700
1.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
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9
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3
3
3
3
0
0
1
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0
1
1
9
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0
2
4
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7
0
1
2
3
4
5
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
211.241
2.915.318
450.905
101.078
405.693
4.491.328
673.275
4.922
288.319
14.791
997
1.531.745
1.816.162
167.943
1.407.059
831.237
1.202.788
3.172.719
243.637
537.801
408.574
69.490
4.777
1
1
1
1
1
1
4
5
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6
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1
3
0
1
2
1
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
211.241
3.872.994
5.164.603
293.241
15.788
6.956.934
1
1
1
4
5
6
OTRO PERSONAL
211.241
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
3.872.994
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
5.473.632
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
759 118
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
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2
2
9
9
9
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2
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4
5
6
8
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
4.436.998
1.472.653
2.279.077
1.820.546
16.478
5.040
21.151
105.000
305.947
58
17.745
59.968
411.192
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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2
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0
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1
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3
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9
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
963.022
355.098
150.177
4.356
118.306
403.884
26.104
255.688
141.199
1.079.573
254.323
635.769
717.740
467.037
16.478
5.040
21.151
105.000
305.947
58
17.745
59.968
411.192
56.799
8.399
1
2
2
9
0
1
PERSONAL ESTATUTARIO
16.966.208
1
GASTOS DE PERSONAL
26.524.075
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
42.669
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
899.910
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
759 118
17
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
3
3
5
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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4
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5
6
6
7
7
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7
7
8
0
1
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4
0
1
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3
4
5
7
9
1
9
0
1
0
2
6
9
0
1
3
5
6
9
3
1
0
1
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS ESTATALES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON INSTITUCIONES DEL ESTADO
564
28.350
502.820
65.395
7.362
400.768
12.400
350.543
1.382
109.156
7.056
8.022
60.375
325
30.754
5.940
718
3.310
856.700
193.300
133.642
446.458
28.849
218.038
24.305
672
2.875
2.730.189
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
94.112
1.449.826
15.078
60.375
325
36.694
4.028
1.876.987
24.305
672
2.875
2.730.189
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.561.730
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.547
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
759 118
17
CRÉDITO
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
5
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
2.730.189
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
8
8
2
2
6
6
6
6
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
3
3
3
3
3
7
7
2
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
3
1
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0
1
0
1
3
1
3
8
0
1
1
2
3
4
5
6
8
0
1
2
3
5
7
8
4
0
4
2
9
6
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
RADIOFÁRMACOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
192.969
529.504
11.549
1.072.014
893.919
122.003
108.382
590.543
24.842
14.729
211.476
91.070
144.421
37.980
141.300
102.171
106.529
50.000
11.480
9.208
2.930.340
1.115.061
141.300
102.171
106.529
50.000
11.480
9.208
2
6
6
8
7
2
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4.045.401
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
11.283.446
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
141.300
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
258.700
INVERSIONES REALES
400.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
20.688
ACTIVOS FINANCIEROS
20.688
TOTAL PROGRAMA
38.228.209
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
107.229.214
124.927.270
46,17
53,78
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
117.241
0,05
TOTAL ................................................................................
232.273.725
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos garantizando una acogida y trato personalizado, mejorando la accesibilidad a los servicios y aumentando la calidad percibida.
-
Promover la adecuación y la disminución de la variabilidad de la práctica clínica, implantando protocolos de actuación y vías clínicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos.
-
Mejora de la organización asistencial y de la eficiencia de los dispositivos, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera y mejorando la coordinación entre niveles.
-
Puesta en marcha de nuevas acciones asistenciales: Impulsar el desarrollo de la Teleconsulta entre el Hospital y Atención Primaria. Potenciación del informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria, con indicaciones de compromiso tanto médicas como de enfermería. Fomentar la creación de consultas de alta resolución. Impulsar la Unidad de Cirugía Menor como forma de agilizar la resolución de procesos sencillos. En demoras diagnósticas en Consultas Externas y Técnicas Complementarias se establece objetivo de espera máxima para primera consulta. Impulsar las actividades ambulatorias que faciliten la autonomía del paciente.
-
Desarrollo de las innovaciones tecnológicas implantadas en la nueva dotación del actual Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial.
Acceso compartido (Atención Primaria y Especializada) a la historia clínica y a pruebas diagnósticas.
Impulsar los sistemas de información como medio para facilitar y mejorar los procesos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
760 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
26.305
2,04
7,34
91,24
6.795
8.796
155.000
12
180.000
92.680
2
50.450
1.524
34.000
21.000
31.000
15.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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2
2
2
2
2
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2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
3
3
3
3
0
0
1
1
0
1
3
5
8
0
1
3
0
1
5
8
5
0
1
3
4
0
1
1
9
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
29.355
12.907
8.379
15.193
28.200
27.615
42.743
5.136
704.629
46.006
92.560
127.682
508.389
10.600.994
2.490.821
135.726
1.553.973
16.438.565
3.848.443
460.275
1.306.445
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
0
1
0
1
3
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
94.034
75.494
970.877
508.389
14.781.514
20.287.008
1.766.720
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
169.528
LABORALES
970.877
OTRO PERSONAL
508.389
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
14.781.514
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
760 118
17
CRÉDITO
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I C U
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
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1
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1
1
2
2
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9
9
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9
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9
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9
9
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9
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9
9
9
9
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9
9
9
9
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
6
6
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2
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0
1
2
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5
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7
0
1
2
3
4
5
7
1
2
3
5
0
1
2
3
5
8
9
0
1
2
1
0
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
84.770
12.751
5.605.520
224.793
7.417.371
1.769.954
4.085.514
1.326.360
4.637.929
11.006.459
506.615
1.960.761
1.717.674
348.333
12.737
112.293
3.651.433
2.064.505
273.579
520
1.283.437
3.044.659
461.397
1.454.749
7.313.006
209.673
957.515
3.010.345
2.982.228
1.208.298
52.209.108
442.849
1
1
1
1
1
1
2
6
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0
2
1
2
3
4
6
2
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
97.521
25.067.441
15.664.872
5.990.037
14.724.436
7.200.871
52.209.108
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
22.151.249
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
68.647.657
1
GASTOS DE PERSONAL
107.229.214
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
760 118
17
CRÉDITO
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6
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1
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6
5
7
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1
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1
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4
0
1
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4
5
7
9
0
0
3
0
1
9
1
3
4
1
0
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
1.160
1.050
6.988
1.998.644
20.187
36.990
3.272.333
166.400
1.888.000
30.700
2.000
3.800
66.977
345.847
427.591
1.111.457
309
52.015
180.000
15.700
44.634
894.056
1.178
9.000
442.849
1.160
1.050
6.988
1.998.644
57.177
5.430.210
345.847
427.591
1.111.457
232.324
954.390
1.178
9.000
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
52.653.117
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.006.682
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
8.558.996
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
10.178
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
760 118
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
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2
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8
8
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
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7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
7
7
7
8
0
0
0
0
0
0
0
1
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1
1
1
1
1
1
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0
1
1
3
4
6
7
2
1
2
3
4
5
6
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
RADIOFÁRMACOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
1.720.758
57.916
118.186
35.149
100.000
1.052.730
113.298
6.105.214
176.251
9.436.417
11.538.456
346.157
5.701.129
7.765.133
3.765.100
86.554
8.945.977
166.926
860.938
2.245.660
1.025.391
334.957
82.069
35.172
2
2
2
2
2
8
8
5
5
5
7
7
3
3
3
7
8
0
1
0
1
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
1.778.674
253.335
1.052.730
33.416.922
25.196.636
82.069
35.172
2
5
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
3.084.739
2
8
7
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
58.613.558
2
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
124.927.270
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
117.241
ACTIVOS FINANCIEROS
117.241
TOTAL PROGRAMA
232.273.725
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
28.238.390
8.682.364
75,86
23,32
266.015
38.082
0,71
0,10
TOTAL ................................................................................
37.224.851
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Desarrollo de la coordinación entre los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y evitando la saturación de las urgencias en los hospitales de la red.
-
Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid en sus necesidades asistenciales.
-
Orientar la actividad y servicios de los Centros y del Hospital a satisfacer las expectativas de los ciudadanos y mejorar la accesibilidad.
-
Desarrollo e implantación de las acciones de mejora detectadas en la auto-evaluación EFQM.
-
Desarrollo de actuaciones para la implantación de un sistema de gestión medio-ambiental en el Hospital, en el marco de la política de gestión medioambiental elaborada por el mismo.
-
Implantación y seguimiento de objetivos de seguridad del paciente en los servicios y unidades del Hospital.
-
Implantación de un sistema de gestión por procesos en diferentes Áreas y Servicios del Hospital.
-
Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos en el Área de Gestión.
-
Finalizar el proceso de implantación de la historia clínica electrónica en todos los servicios y unidades del Hospital y sus Centros, con la implantación de la aplicación SELENE en los servicios de radiodiagnóstico.
-
Ampliar la oferta asistencial a pacientes en la Unidad del Sueño, con la realización de estudios neurológicos, además de los estudios neumológicos que ya se vienen realizando.
-
Actualización de las instalaciones de los Centros de Especialidades y del Hospital con el fin de garantizar la confortabilidad a pacientes y profesionales y su adaptación a la nueva normativa.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
761 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIÓN PRIMAR.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2.063
1,83
10,60
80
90.378
73.028
1,32
350
32.800
3.645
3.092
4.316
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
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2
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3
3
4
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5
5
5
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6
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6
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
3
3
3
3
0
0
1
1
0
1
3
5
8
0
1
3
0
1
5
8
5
0
1
3
4
0
1
1
9
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
44.032
25.813
8.379
24.027
28.200
41.815
63.776
7.752
373.315
31.974
35.773
25.066
171.470
2.619.368
472.612
74.682
193.266
6.088.645
655.095
113.326
393.004
1
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1
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1
0
1
3
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
130.451
113.343
466.128
171.470
3.359.928
6.743.740
506.330
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
243.794
LABORALES
466.128
OTRO PERSONAL
171.470
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
3.359.928
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CONCEPTO
ARTÍCULO
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0
0
2
2
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0
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0
1
2
3
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7
1
2
3
5
0
1
2
3
4
5
9
0
1
2
0
0
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
7.125
5.712
1.257.310
239.917
1.305.722
432.247
1.152.371
794.081
2.108.740
2.744.682
271.185
430.658
298.022
20.869
11.323
108.092
265.206
209.794
147.647
1.456
264.327
388.738
75.411
277.007
33.559
1.015.297
274.364
1.169.057
1.013.284
423.797
44.774
24.238
1
1
1
1
1
1
2
6
9
9
9
9
9
0
2
1
2
3
4
6
2
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
12.837
7.290.388
3.884.831
624.103
2.328.703
2.606.138
44.774
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
7.262.907
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
16.734.163
1
GASTOS DE PERSONAL
28.238.390
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
761 118
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CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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2
0
1
1
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5
2
3
5
6
8
0
1
2
3
5
6
7
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
24.238
525.000
484.118
18.375
21.000
563.451
174.500
1.530.315
5.860
174.007
119.476
5.253
1.542.758
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
69.012
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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6
9
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
525.000
484.118
18.375
21.000
563.451
88.165
405
180
85.750
572.000
32.240
67.275
176.800
42.000
500.000
140.000
5.860
174.007
119.476
2.800
1.667
786
816.394
278.744
34.844
57.580
355.196
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.611.944
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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5
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0
0
0
0
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1
1
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0
3
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3
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3
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4
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1
2
3
4
8
0
2
4
5
7
1
1
2
5
8
0
0
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO
OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS PARA TAC
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
DIETOTERAPIA
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
23.094
1.700
33.500
260.240
1.169.012
291.900
52.140
366.528
31.288
32.529
199.300
144.657
264.316
25.491
357.617
6.688
1.667
59.100
106.772
21.700
60.000
10.000
34.000
58.000
96.675
7.340
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
2
3
3
5
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3
3
3
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0
1
7
0
1
0
3
5
6
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
23.094
1.700
33.500
2.171.108
666.293
531.844
21.700
162.000
96.675
7.340
2
2
2
2
2
2
3
5
7
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.575.263
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
35.200
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
2.171.108
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
1.198.137
PROMOCIÓN
21.700
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8.682.364
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
8
3
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
266.015
6
8
INVERSIONES REALES
266.015
8
3
0
9
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
38.082
8
3
0
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
38.082
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
38.082
ACTIVOS FINANCIEROS
38.082
TOTAL PROGRAMA
37.224.851
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
10.987.166
2.279.004
82,34
17,08
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
65.104
12.151
0,49
0,09
TOTAL ................................................................................
13.343.425
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Aumentar el grado de eficiencia en la gestión del Hospital y minorar el grado de variabilidad clínica avanzando en la estrategia de normalización de procesos, ampliando y consolidando la utilización del sistema de gestión de calidad de la organización.
-
Alcanzar los objetivos que finalmente se establezcan para el año 2012 al hilo del despliegue de las acciones contempladas en el plan estratégico 2010-2014.
-
Mejorar la organización asistencial asegurando el correcto funcionamiento de las unidades, y diseñar e implantar la Unidad de Úlceras por Presión como subunidad asistencial de la Unidad de Cuidados Continuos.
-
Asegurar el cambio acaecido en 2011 en la cocina (equipamiento, uniformidad, diseño, elaboración, composición y modernización de los menús de los pacientes).
-
Avanzar en la adecuación y acondicionamiento del edificio, incorporando un sistema de calefacción y consumo energético basado en energías renovables.
-
Consolidar la oferta de ecografías realizadas a través del sistema de telemedicina a las necesidades asistenciales de la población atendida por los profesionales de la Atención Primaria que prestan el servicio en los Centros de Salud.
-
Aumento de las actividades docentes encaminadas a mejorar la calidad asistencial del Centro en el escenario de cambio implícito en el despliegue de lo establecido en el Programa Funcional.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
926
2,13
60
90
1.101
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA
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0
1
3
4
0
1
1
9
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9
0
2
4
5
6
7
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
13.798
23.720
2.001
153.188
1.286.334
71.407
54.381
26.874
2.201.738
139.069
52.065
115.874
4.202
2.211
212.745
642.256
189.895
854.262
706.871
430.793
1.420.201
1
1
1
1
1
1
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3
4
5
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0
1
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1
2
1
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
39.519
153.188
1.438.996
2.340.807
167.939
6.413
3.036.822
1
1
1
1
3
4
5
6
LABORALES
39.519
OTRO PERSONAL
153.188
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.438.996
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.515.159
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CONCEPTO
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CAPÍTULO
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9
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
3
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
OTROS COMPLEMENTOS
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
156.611
57.375
207.587
95.188
35.501
155.383
373.780
139.979
3.040
43.424
7.083
33.183
15.912
73.722
36.214
96.846
222.292
61.630
296.606
271.925
40.251
27.582
6.752
8.820
7.655
13.926
18.325
300
1.555
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4
6
2
3
4
5
6
8
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
1.972.463
715.606
485.252
630.161
40.251
27.582
6.752
8.820
7.655
13.926
1
2
9
1
PERSONAL ESTATUTARIO
6.840.304
1
GASTOS DE PERSONAL
10.987.166
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
104.986
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0
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0
2
3
5
7
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
5.557
140.229
8.539
146.106
31.995
380.000
189.188
5.287
100
2.502
82.875
3.463
10.045
185.057
303.663
22.905
990
2.091
50.147
20.469
3.000
175.705
9.100
190.809
17.293
841
85.012
79.829
2
2
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2
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0
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7
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0
1
0
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
MATERIAL SANITARIO
25.737
896.057
5.287
100
2.502
82.875
3.463
498.765
22.905
990
2.091
258.421
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.537.691
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.081
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
6
6
6
8
8
7
8
3
3
3
3
3
1
0
1
4
5
0
1
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
373.784
1.041
3.255
11.504
50.345
9.582
2.569
2
2
6
8
7
8
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
632.205
2
6
6
6
8
8
8
3
3
3
3
3
0
1
4
5
0
1
1
0
0
0
9
6
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
1.041
3.255
11.504
50.345
9.582
2.569
PROMOCIÓN
1.041
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.279.004
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
65.104
INVERSIONES REALES
65.104
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
12.151
ACTIVOS FINANCIEROS
12.151
TOTAL PROGRAMA
13.343.425
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
84.267.484
40.355.176
67,11
32,14
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
864.000
75.006
0,69
0,06
TOTAL ................................................................................
125.561.666
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población.
-
Mantener y mejorar los resultados del Plan de Mejora de la Espera Diagnóstica y del Plan de Reducción de la Espera Quirúrgica.
-
Optimizar la gestión de ingresos y altas para evitar esperas a pacientes que requieran el ingreso.
-
Impulsar la mejora en los circuitos de citas con el fin de simplificar los procedimientos e incrementar la accesibilidad.
-
Desarrollo y consolidación de una estrategia de seguridad del paciente, de acuerdo a las recomendaciones del observatorio regional de riesgos sanitarios.
-
Analizar los incidentes detectados con la elaboración por la Unidad de Gestión de riesgos sanitarios de un informe de recomendaciones con medidas tendentes a evitar riesgos similares.
-
Avanzar en la implantación de sistemas de información asistencial que mejoren el acceso de los profesionales sanitarios a la información necesaria para la toma de decisiones clínicas.
-
Consolidar la gestión de la calidad mediante el modelo EFQM, profundizando en las áreas de mejora obtenidas a partir del proceso de auto evaluación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
763 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
20.272
1,80
6,68
84,73
6.800
5.819
106.434
12,10
122.500
72.526
2,24
14.629
725
26.378
15.289
15.235
4.309
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
3
3
3
3
0
0
1
1
2
2
1
2
5
0
1
0
1
5
8
5
0
1
3
4
0
1
1
9
6
9
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
12.907
9.885
4.287
9.797
14.837
573.004
48.664
80.389
123.765
367.080
10.379.497
1.680.593
114.002
1.184.222
15.758.324
2.643.476
35.896
1.566.255
43.361
13.248
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
6
0
1
0
1
3
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
27.079
24.634
825.822
367.080
13.358.314
18.401.800
1.602.151
56.609
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
51.713
LABORALES
825.822
OTRO PERSONAL
367.080
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
13.358.314
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
763 118
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
20.060.560
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
2
3
6
0
1
2
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
7
1
2
3
5
0
1
2
3
4
5
8
9
0
1
2
0
0
0
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
4.545.245
82.258
5.656.962
1.395.807
4.172.328
1.630.262
3.451.275
9.593.845
479.972
1.574.605
1.450.882
444.869
38.156
58.866
2.680.998
1.669.380
326.058
1.648
236.503
774.575
165.185
537.426
315.521
1.205.521
67.069
1.261.773
2.135.064
2.100.287
1.551.655
700
631.393
5.089
1
1
1
1
1
2
2
9
9
9
9
9
0
0
1
2
3
4
6
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
20.934.137
13.641.195
4.678.084
4.563.573
5.787.006
700
631.393
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
49.603.995
1
GASTOS DE PERSONAL
84.267.484
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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2
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0
1
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1
1
1
1
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2
2
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2
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2
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
8
2
3
5
6
8
9
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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6
6
6
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2
3
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6
8
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0
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
0
1
0
3
6
9
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
143.000
159.600
534.870
19.898
153.300
806.959
4.515
125.081
33.347
49.530
743.600
78.000
670.009
15.080
115.800
1.752.000
6.200
553.209
17.500
1.200
560
64
770.000
10.000
33.709
5.089
143.000
159.600
534.870
19.898
153.300
806.959
4.515
207.958
3.933.898
17.500
1.200
560
64
813.709
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
780.182
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.679.142
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
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2
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2
2
2
2
2
2
2
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3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
0
1
3
3
7
7
7
7
7
7
8
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
6
9
3
1
0
2
3
2
3
4
5
6
7
2
1
2
3
4
5
6
8
0
1
2
3
4
5
6
7
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CLUB DE DIÁLISIS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO
OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS PARA TAC
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
2.781.471
580.315
51.344
435.310
38.000
1.000
5.000
475.000
69.522
24.888
535.000
125.340
15.874
141.686
194.050
200.000
357.278
3.349.479
50.000
4.242.674
5.145.621
531.451
1.808.719
3.503.327
2.450.684
46.036
3.628.054
36.829
370.676
1.554.856
171.479
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
5
5
7
7
8
0
1
3
7
8
0
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA
MATERIAL SANITARIO
3.848.440
38.000
1.000
5.000
544.522
1.036.838
200.000
15.485.222
2
2
2
2
3
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
8.861.329
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
6.000
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
1.781.360
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
763 118
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3
3
3
1
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3
5
0
1
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
11.761.941
300.000
507.000
57.000
62.836
12.170
2
6
6
8
7
2
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
27.247.163
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
40.355.176
6
6
6
8
8
2
3
3
3
3
3
3
5
0
1
3
5
0
9
6
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
300.000
507.000
57.000
62.836
12.170
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
300.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
564.000
INVERSIONES REALES
864.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
75.006
ACTIVOS FINANCIEROS
75.006
TOTAL PROGRAMA
125.561.666
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
76.929.007
33.383.867
69,14
30,00
880.410
77.915
0,79
0,07
TOTAL ................................................................................
111.271.199
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Desarrollar y mejorar el sistema de gestión de procesos en el hospital entre servicios/unidades del hospital y con Atención Primaria, que agilice, asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial.
-
Orientar los servicios al ciudadano para mejorar la accesibilidad al hospital en la demora de consultas, procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos, en la gestión de citas y en la resolución de incidencias, realizando un seguimiento activo periódico de cada uno de los apartados mediante unos indicadores predeterminados y en grupos de trabajo con los responsables de los servicios/unidades.
-
Línea de mejora del medioambiente integrado en toda la actividad del hospital (sistema de gestión integrado ambiental y de calidad según norma ISO que se inicia en el año 2007), mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la Comisión de medioambiente.
-
Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de la cartera de servicios y de la actividad asistencial a las nuevas necesidades de la población de referencia: Atención urgente, atención en las unidades de corta estancia. Establecimiento de objetivos con los servicios/unidades y optimización de recursos.
-
Proyecto de Renovación de Tecnología Sanitaria. En área médica y área diagnóstica: Radiodiagnóstico y Endoscopias Digestivas y Endoscopias Respiratorias. En área quirúrgica: anestesia (respiradores, ventiladores).
-
Mejorar la adecuación terapéutica (eficiente y científicamente probada) mediante: protocolos de utilización, establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos con los implicados.
-
Análisis, seguimiento y mejora de la accesibilidad mediante pactos con los servicios, y reuniones con los mismos. Análisis de las necesidades de Atención Primaria y establecimiento de canales de continuidad asistencial concretos: institucionales y específicos. Proyecto de mejora del sistema de información clínica del hospital (implantación y desarrollo).
-
Implementación y seguimiento de grupos de trabajo permanentes y temporales, en el área clínica, de formación y docencia y de sistemas de información. Adaptación de la estructura física en áreas clínicas y no clínicas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
764 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
17.000
1,49
6,97
87
310
3.904
7.720
115.000
10
121.500
73.680
2,40
15.060
1.000
26.000
12.000
11.800
6.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
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1
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2
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3
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4
5
5
5
5
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2
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4
5
6
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6
0
0
1
1
0
0
0
0
1
3
3
3
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0
0
1
1
2
2
0
1
0
1
3
0
1
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3
5
0
1
0
1
5
8
5
0
1
3
4
0
1
1
9
6
9
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
16.757
465
7.282
12.467
780.314
93.023
87.268
36.033
348.340
7.516.456
1.726.254
96.577
833.897
12.005.192
2.610.363
56.503
781.448
24.521
25.723
17.222
19.749
996.638
348.340
10.173.184
14.615.555
837.951
50.244
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
FUNCIONARIOS
36.971
LABORALES
996.638
OTRO PERSONAL
348.340
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10.173.184
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
15.503.750
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
2
2
2
9
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9
9
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9
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
3
4
5
0
1
2
4
5
6
7
0
1
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3
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5
7
1
2
3
5
0
1
2
3
4
5
8
9
0
1
2
0
0
0
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
3.759.268
25.400
5.452.644
1.163.075
3.900.945
1.270.264
3.424.761
8.654.617
412.996
1.373.610
1.362.562
361.568
15.971
9.119
2.645.415
1.644.066
343.683
321
814.578
1.295.199
148.661
714.448
314.436
3.660.994
175.567
1.632.910
1.842.155
2.065.782
1.385.109
195.132
10.310
24.515
1
1
1
1
1
2
2
2
9
9
9
9
9
0
0
0
1
2
3
4
6
3
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
18.996.357
12.190.443
4.633.485
8.756.793
5.293.046
195.132
10.310
24.515
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
49.870.124
1
GASTOS DE PERSONAL
76.929.007
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
229.957
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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0
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1
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3
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6
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7
2
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8
0
1
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3
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0
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0
0
0
0
2
3
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0
1
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3
4
5
7
9
1
0
0
3
6
9
0
1
6
9
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
859.578
34.089
4.925
11.517
61.442
1.155.000
77.103
1.243
29.954
45.228
759.866
124.800
10.143
499.200
71.428
1.015.538
1.400
354.477
32.400
71.310
138.215
70.000
10.000
15.903
3.392.923
463.042
22.223
848.383
859.578
34.089
4.925
11.517
61.442
1.155.000
153.528
2.836.852
32.400
71.310
138.215
95.903
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.126.551
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
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2
6
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0
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0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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1
2
3
4
5
8
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO
OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS PARA TAC
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
38.278
222
4.108
4.048
61.932
200.000
212.848
25.825
113.023
188.016
24.466
205.435
3.087.217
25.000
4.272.846
1.833.996
373.284
2.322.915
3.437.181
603.180
3.531.030
55.900
318.360
1.771.085
262.385
320.000
40.000
4.726.571
38.278
222
4.108
4.048
801.644
24.466
9.797.778
12.302.036
320.000
2
2
2
2
3
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
8.093.057
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.330
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
830.158
2
7
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
22.099.814
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
33.383.867
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
764 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
8
8
6
6
6
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
6
0
1
3
5
6
0
1
2
5
0
0
9
6
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
65.075
367.335
28.000
60.000
65.388
12.527
472.410
28.000
60.000
65.388
12.527
6
8
3
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
880.410
6
8
INVERSIONES REALES
880.410
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
77.915
ACTIVOS FINANCIEROS
77.915
TOTAL PROGRAMA
111.271.199
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
73.235.693
36.848.390
66,12
33,27
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
599.470
81.873
0,54
0,07
TOTAL ................................................................................
110.765.426
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, información y citación y adecuando la estructura hospitalaria al proyecto de libre elección.
-
Mejora de las infraestructuras hospitalarias que incluyen la puesta en marcha de la nueva Unidad de Nefrología, de la nueva Unidad de Mama, de dos nuevos Quirófanos Inteligentes, la mejora de las instalaciones de recogida de residuos y la adecuación y mejora de las instalaciones de Lencería.
-
Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en algunas áreas del Centro y ampliándolo a Farmacia y Gestión Medioambiental.
-
Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
765 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
15.710
1,66
7,12
84,20
4.000
6.600
105.200
9,95
122.000
82.000
2,06
12.475
680
27.700
7.680
14.400
7.025
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA
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CRÉDITO
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
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1
1
1
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1
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1
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1
1
1
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
3
3
3
3
0
0
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
5
0
1
3
4
0
1
1
9
6
9
0
1
2
4
5
6
7
0
1
2
3
4
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
350.871
8.240.992
1.017.421
113.117
1.114.020
12.740.958
1.619.335
55.704
801.826
27.866
14.298
4.025.208
90.397
5.793.479
1.093.176
3.821.758
932.883
3.752.504
8.671.961
401.569
1.370.664
1.484.900
423.416
1
1
1
1
1
1
4
5
6
6
6
9
1
3
0
1
2
1
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
350.871
10.485.550
14.360.293
857.530
42.164
19.509.405
1
1
1
4
5
6
OTRO PERSONAL
350.871
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10.485.550
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
15.259.987
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
765 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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2
2
2
2
2
2
2
2
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
3
4
5
2
3
5
6
0
0
0
5
7
1
2
3
0
1
2
3
4
5
8
9
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
35.129
46.199
2.682.044
1.731.904
240.760
489.382
872.036
91.731
469.767
85.245
1.321.190
195.093
1.111.461
2.116.391
2.387.680
1.401.358
261.996
14.832
39.069
1.437.011
2.036.248
35.291
31.438
82.701
20.483
51.460
1
1
1
1
2
2
2
2
2
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9
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0
0
0
1
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1
1
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3
4
6
3
4
5
2
3
5
6
0
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
12.433.838
4.654.708
4.635.905
5.905.429
261.996
14.832
39.069
1.437.011
2.036.248
35.291
31.438
154.644
1
2
2
9
0
1
PERSONAL ESTATUTARIO
47.139.285
1
GASTOS DE PERSONAL
73.235.693
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
315.897
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3.539.988
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
765 118
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
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2
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3
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1
1
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1
1
1
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3
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6
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6
7
7
7
7
7
8
0
1
2
3
7
7
7
7
7
0
1
2
3
4
5
9
1
9
0
0
3
6
9
0
1
3
6
9
3
1
0
5
3
2
3
4
5
7
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO
OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS PARA TAC
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
1.352.000
151.376
11.905
247.824
57.912
1.687.844
466.412
24.257
45.182
1.002
228.317
123.677
4.359
21.880
3.316.600
439.507
37.260
16.393
859.153
32.289
382
21.348
83.180
400.884
56.626
400.693
78.053
9.418
114.183
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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1
2
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0
1
2
3
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
3.975.273
69.439
1.002
228.317
149.916
4.668.913
32.289
382
21.348
83.180
400.884
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
9.279.793
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
21.730
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
765 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
6
6
6
8
8
5
7
7
2
3
3
3
3
7
0
1
3
3
5
0
1
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
658.973
10.807.018
11.740.927
331.825
248.295
19.350
75.026
6.847
2
5
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
1.143.037
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
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8
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7
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2
3
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3
3
0
0
0
0
0
1
1
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1
1
1
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0
1
1
2
4
5
8
0
1
2
3
4
5
6
7
4
5
8
0
9
6
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
134.504
3.083.141
3.169.007
2.945.642
1.474.724
3.352.865
2.643.279
55.389
3.550.758
20.573
329.455
1.520.423
268.185
331.825
163.295
85.000
19.350
75.026
6.847
2
6
6
8
7
2
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
22.547.945
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
36.848.390
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
331.825
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
267.645
INVERSIONES REALES
599.470
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
81.873
ACTIVOS FINANCIEROS
81.873
TOTAL PROGRAMA
110.765.426
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
83.983.568
42.201.111
65,45
32,89
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.084.535
57.586
1,62
0,04
TOTAL ................................................................................
128.326.800
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Continuar potenciando la coordinación de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico a través de la figura del especialista consultor.
-
Favorecer la implantación de protocolos asistenciales entre Atención Primaria y Atención Especializada bajo el estímulo y coordinación directa del Director de Continuidad Asistencial.
-
Promover una utilización más eficiente de los recursos.
-
Promover la implantación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la implantación de la Historia Clínica Electrónica en el Centro.
-
Promover las estrategias del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios: notificación de incidentes, identificación de pacientes y prevención de la infección nosocomial (bacteriemia zero, neumonía en ventilación mecánica).
-
Promover la participación de los profesionales a través de las comisiones clínicas y demás órganos consultivos
-
Potenciar el Plan de Formación Continuada en consonancia con los nuevos cometidos asistenciales.
-
Potenciar el Plan de acogida, la información a pacientes ingresados y sus familiares, el Plan de Información al Alta y la implantación de la Guía de atención al Duelo con el fin de mejorar la información del paciente y de sus familiares y favorecer la satisfacción de estos, a la vez que garantizar la continuidad de la información con Atención Primaria.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
766 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
21.337
1,57
6,67
81,10
5.652
9.106
131.645
10,86
187.077
148.106
1,83
15.170
1.685
33.696
10.261
19.450
7.606
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
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1
1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
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2
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3
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3
4
5
5
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5
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
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0
1
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3
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0
1
0
1
5
8
5
0
1
3
4
0
1
1
9
6
9
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PENSIONES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
12.907
9.885
8.379
7.207
13.438
21.070
693.314
43.487
69.941
89.299
320.422
8.144.570
2.179.958
112.105
1.493.571
12.945.920
3.076.901
27.612
744.797
32.082
8.812
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
0
1
0
1
3
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
38.378
34.508
896.041
320.422
11.930.204
16.022.821
772.409
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
72.886
LABORALES
896.041
OTRO PERSONAL
320.422
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
11.930.204
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
766 118
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DENOMINACIÓN
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CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
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1
1
1
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6
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9
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0
0
2
1
2
3
4
6
3
5
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
40.894
20.177.834
12.799.866
4.103.204
11.119.328
5.727.659
216.521
114.645
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
16.836.124
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
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0
1
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6
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3
5
0
1
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4
5
6
7
0
1
2
3
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1
2
3
0
1
2
3
4
5
8
9
0
1
2
0
0
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
3.983.057
34.972
6.327.961
1.172.050
4.274.011
1.214.232
3.171.551
9.306.903
319.344
1.263.557
1.355.935
513.202
27.681
13.244
2.320.600
1.532.766
249.838
1.097.383
1.797.943
218.816
1.143.300
383.576
5.192.074
50.793
1.235.443
1.958.857
2.472.111
1.296.691
216.521
114.645
1
2
9
0
PERSONAL ESTATUTARIO
53.927.891
1
GASTOS DE PERSONAL
83.983.568
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
331.166
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CONCEPTO
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0
0
0
1
1
1
1
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6
6
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2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
0
1
0
3
6
9
0
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
19.950
1.661.280
3.150
12.390
169.920
1.260
306.283
84.653
21.735
41.445
942.968
301.600
40.281
514.791
90.490
953.000
5.600
272.937
27.000
232
12.043
2.242
230.664
139.824
6.471
28.000
3.947.269
19.950
1.661.280
3.150
12.390
169.920
1.260
306.283
147.833
3.121.667
27.232
12.043
2.242
230.664
174.295
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.174.233
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
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2
2
2
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2
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2
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
0
1
3
3
7
7
7
7
7
8
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
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3
4
1
0
2
3
2
3
4
6
7
2
1
2
3
4
5
8
0
1
2
3
4
5
6
7
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CLUB DE DIÁLISIS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO
OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
721.515
43.445
502.500
282.726
41.500
285.018
158
581
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
5
5
7
7
7
8
0
1
3
7
8
0
1
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
5.497.455
326.518
158
581
2
2
2
2
3
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
9.539.949
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
739
435.000
570.000
30.000
310.000
100.000
31.616
98.611
65.000
426.238
3.662.098
460
3.196.977
2.186.540
501.571
5.279.618
4.140.178
124.199
5.606.671
240.629
314.404
2.429.125
406.089
1.005.000
570.227
65.000
9.973.884
18.540.913
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
1.640.227
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
766 118
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
6
8
7
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
28.514.797
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
42.201.111
6
6
6
6
6
8
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
5
0
0
3
5
8
0
9
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
779.535
250.000
450.000
150.000
455.000
57.586
6
6
6
8
3
3
3
3
1
3
5
0
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
779.535
850.000
455.000
57.586
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
2.084.535
INVERSIONES REALES
2.084.535
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
57.586
ACTIVOS FINANCIEROS
57.586
TOTAL PROGRAMA
128.326.800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
306.444.503
142.681.209
22.212
1.392.229
784.329
67,90
31,61
0,00
0,31
0,17
TOTAL ................................................................................
451.324.482
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Orientación de los servicios a las expectativas de los ciudadanos. Adecuación de la oferta a la demanda, implantación de consultas y dispositivos de alta resolución, e integración en la determinación de los objetivos organizacionales.
-
Mejora de las infraestructuras y mantenimiento del nivel tecnológico. Mantenimiento y optimización de la capacidad y nivel tenológico del centro en los ámbitos de tecnologías diagnósticas e intervencionistas. Generalización de la evaluación económica de tecnologías sanitarias, como instrumento de priorización de las inversiones.
-
Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestarias. Adecuación a las cifras de financiación pactadas en Contrato de Gestión. Análisis permanente de las actuaciones asistenciales en términos de eficiencia económica, implementando, en su caso, las medidas organizativas y de ajustes que permitan una mejora de la productividad y eficiencia. Atender la demanda mediante actividades de concierto, sólo cuando se hayan obtenido los máximos rendimientos potenciales con los recursos disponibles. Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales.
-
Cumplimiento de los objetivos fijados respecto a la lista de espera. Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos pactados en Contrato de Gestión, en Lista de Espera Quirúrgica, Lista de Espera Pruebas Diagnósticas y Lista de Espera en Consultas Externas.
Potenciar la coordinación en el área sanitaria: mejoras en la eficiencia en la continuidad asistencial, uso eficiente e integración de los recursos diagnósticos a disposición de Atención Primaria. Disminuir los procesos clínicos en atención hospitalaria, susceptibles de ser atendidos en Atención Primaria.
-
Cumplimiento del resto de objetivos pactados con la autoridad sanitaria. Adecuación de la actividad y ordenación de recursos tendentes a la consecución de los objetivos pactados en Contrato de Gestión. Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización. Cumplimentación en tiempo de los sistemas de información corporativos que permitan monitorizar la evolución de los indicadores asistenciales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
767 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
52.495
1,93
7,95
81,11
333
14.813
13.312
235.930
12,80
242.204
146.124
2,52
61.043
3.997
85.203
21.968
43.664
11.894
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
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0
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0
0
0
0
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0
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3
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1
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6
8
0
1
3
0
1
5
8
0
1
5
2
0
1
3
4
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
GRADO
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
1.306.215
761.485
138.388
209.465
7.679
636.062
9.025
773.414
1.243.884
1.807.752
1.201.412
138.292.598
32.275.567
19.257.452
5.383.181
5.262.019
56.800
839.015
779.868
2.958.551
2.521.095
427.925
727.270
1
1
1
1
1
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2
2
3
3
4
5
0
1
0
1
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
3.841.733
4.253.048
195.208.798
5.318.819
839.015
779.868
1
1
1
2
3
4
FUNCIONARIOS
8.094.781
LABORALES
200.527.617
OTRO PERSONAL
839.015
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5
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6
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3
0
1
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1
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3
4
6
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
6.634.841
57.752.174
3.167.107
3.107.933
5.903.294
4.490.034
51.007
13.877.985
1.218.847
1
1
5
6
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
7.414.709
1
1
1
1
1
1
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0
1
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3
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5
8
9
0
1
2
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
PROMOCIÓN PROFESIONAL
51.004.899
6.747.275
3.066.023
101.084
3.107.933
1.952.084
18.543
1.522.969
355.854
1.173.001
152.475
728.368
2.925.022
156.279
831.700
428.248
148.785
51.007
1.744.265
2.959.529
72.577
1.116.694
8.164
7.617.656
74.504
284.596
593.128
474.035
151.684
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
64.027.214
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
25.541.167
1
GASTOS DE PERSONAL
306.444.503
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0
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1
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0
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3
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0
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3
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8
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0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
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0
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1
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3
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
0
1
0
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
64.941
648.166
235.963
11.934
1.732.418
3.452.936
31.045
341.201
4.442.796
265.415
8.390
42.902
96.941
4.613.076
697.996
1.561.259
379.228
361.565
2.647.316
2.900
1.356.406
148.711
107.895
165.219
5.623
1.370.429
64.941
648.166
235.963
11.934
1.732.418
3.452.936
31.045
341.201
4.442.796
413.648
11.619.746
256.606
165.219
5.623
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
949.070
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
10.012.330
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0
1
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3
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0
0
0
0
0
0
0
2
3
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0
1
3
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4
1
0
5
2
3
1
2
6
9
9
1
2
3
4
5
6
TRIBUTOS ESTATALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
CLUB DE DIÁLISIS
OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
OTROS SERVICIOS ESPECIALES
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
MATERIAL RADIACTIVO
40.091
2.141.671
14.715
55.487
4.291.605
1.996.650
1.161.861
50.073
1.041.268
72.739
882.827
7.532
6.876
178.980
3.402.691
549.026
130.078
406.230
325.012
460.537
152.000
716.720
9.959.240
227.733
12.127.945
10.737.144
896.581
2
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0
1
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3
5
7
0
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS
CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
FORMACIÓN Y EMPLEO
1.410.520
2.211.873
8.541.457
955.566
7.532
6.876
178.980
3.951.717
536.308
785.549
152.000
2
2
2
2
2
3
5
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
25.580.258
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
14.408
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
5.452.554
FORMACIÓN Y EMPLEO
152.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
3
6
6
6
6
6
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8
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0
1
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1
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5
6
7
1
0
4
1
0
5
8
0
9
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
10.188.444
17.430.837
15.087.874
242.375
13.620.156
228.911
1.303.900
6.210.193
1.499.740
42.796
22.212
290.889
90.000
260.000
344.473
197.500
209.367
784.329
2
2
2
3
6
6
6
6
6
8
7
7
8
5
2
2
3
3
3
3
0
1
0
0
3
8
1
3
5
0
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
44.853.807
55.623.986
42.796
22.212
290.889
90.000
260.000
541.973
209.367
784.329
2
2
3
6
6
8
7
8
5
2
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
100.477.793
PROMOCIÓN
42.796
2
3
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
142.681.209
OTROS GASTOS FINANCEROS
22.212
GASTOS FINANCIEROS
22.212
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
380.889
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.011.340
INVERSIONES REALES
1.392.229
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
784.329
ACTIVOS FINANCIEROS
784.329
TOTAL PROGRAMA
451.324.482
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
25.939.023
6.417.252
79,09
19,57
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
380.205
61.849
1,16
0,19
TOTAL ................................................................................
32.798.329
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ampliar y reformar estructuras asistenciales. Finalizado el Plan Director, se deben abordar las reformas de los servicios y dependencias internas que no han podido hacerse hasta ahora por falta de espacio.
-
Desarrollar el sistema de Gestión de la Calidad. Finalizar la autoevaluación EFQM con auditoría externa. Adoptar las medidas de mejora que se prioricen en la misma.
-
Mejorar la atención sanitaria y eficiencia. Completar la Historia clínica electrónica integrando la imagen y los resultados de laboratorio.
-
Promover la continuidad asistencial y coordinación con Atención Primaria. Establecer nuevos protocolos de derivación con Atención Primaria que faciliten la atención de los procesos reduciendo visitas innecesarias.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
769 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3.890
1,48
5,37
80
950
1.820
38.000
7,4
32.120
19.050
1,74
1.508
44
6.650
1.200
4.000
2.100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
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1
1
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1
1
1
1
1
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1
2
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2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
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0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
2
3
3
3
3
0
1
2
3
4
5
8
0
1
3
0
1
5
8
0
1
5
2
0
1
3
4
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
132.096
232.317
9.885
16.757
7.679
132.401
126.898
196.741
279.853
316.463
9.272.917
4.251.013
1.216.706
263.197
550.651
423.108
197.105
60.187
208.464
209.236
122.733
63.842
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
0
1
0
1
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
658.033
793.057
15.003.833
973.759
197.105
60.187
604.275
1
1
1
2
3
4
FUNCIONARIOS
1.451.090
LABORALES
15.977.592
OTRO PERSONAL
197.105
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
5
6
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
664.462
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
3
0
1
8
9
1
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0
2
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5
6
7
0
1
2
3
1
2
0
1
2
3
4
5
8
9
0
1
0
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
3.857.816
666.961
277.607
4.422
395.352
32
146.773
141.972
9.885
100.543
53.750
45.765
244.075
46.045
66.945
37.957
30.168
5.246
220.514
92.927
57.307
194.133
68.975
786.270
48.627
39.598
3.973
5.136
1.413
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
6
6
9
9
9
9
9
0
0
1
2
1
2
3
4
6
3
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
4.524.777
282.029
395.384
498.688
395.022
35.414
1.508.351
9.109
1.413
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
5.202.190
1
9
PERSONAL ESTATUTARIO
2.446.584
1
GASTOS DE PERSONAL
25.939.023
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CONCEPTO
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2
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0
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1
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0
1
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5
8
0
0
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0
1
1
1
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1
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6
7
4
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2
3
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8
0
1
2
3
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6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
9
1
0
1
0
3
6
9
0
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
287
19.688
11.031
61.480
487
1.395
211.001
19.058
90
540
17.666
162.027
15.655
4.076
158.950
31.000
178.578
206.420
3.612
40.200
1.273
55.040
4.799
1.000
220
328.714
287
19.688
11.031
61.480
487
1.395
211.001
37.354
756.706
3.612
40.200
1.273
55.040
6.019
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21.388
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
285.394
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
2
2
2
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
2
3
3
3
3
7
7
7
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
6
3
3
3
5
1
6
9
1
0
1
2
3
4
5
8
0
1
2
3
4
5
6
7
1
0
0
5
7
0
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
EQUIPOS INFORMÁTICOS
211.478
25.500
92.169
885
1.465
39.070
1.174.701
29.138
1.053.364
496.250
82.190
506.770
136.629
1.043
743.232
695
112.270
84.151
89.868
684
3.400
20.000
114.146
1.000
241.659
2
2
2
2
2
2
6
6
6
2
3
3
7
7
8
2
3
3
7
0
1
0
1
0
6
3
5
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
657.861
885
1.465
2.874.713
1.674.658
684
3.400
135.146
241.659
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.558.065
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
2.350
2
2
6
6
7
8
2
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4.549.371
PROMOCIÓN
684
2
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6.417.252
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
3.400
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
376.805
INVERSIONES REALES
380.205
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8
3
0
9
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
61.849
8
3
0
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
61.849
8
3
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
61.849
8
ACTIVOS FINANCIEROS
61.849
TOTAL PROGRAMA
32.798.329
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
12.917.636
1.879.430
86,58
12,60
84.500
38.600
0,57
0,26
TOTAL ................................................................................
14.920.166
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las áreas de mejora detectadas en su momento en la Autoevaluación por EFQM y acreditando en ISO los procesos y procedimientos de las Unidades de Laboratorio y Dietética.
-
Incremento de la actividad asistencial mediante la asignación de 40 camas de rehabilitación neurológica específica dentro del Plan Regional del Ictus.
-
Incremento de la explotación del sistema de telemedicina, proponiendo para el ejercicio la realización de las teleconsultas de Neumología y extendiendo la realización de Ecografías y Rx ambulatorias a nuevos Centros de Salud de la zona de influencia.
-
Disminución del riesgo hospitalario, continuando con la dispensación de fármacos en sistema unidosis a las Unidades de Hospitalización que aún carecen de él, con el fin de disminuir la posibilidad de error en su administración y finalizando la puesta en marcha del sistema de transmisión de datos por vía Wi-fi con el fin de avanzar en el proyecto de uso de pulseras de radiofrecuencia para la identificación y control de pacientes dentro del recinto hospitalario.
-
Mejora de la Gestión Económica. Profundizar en el uso de la aplicación GESCOT, llegando al coste por proceso, así como en las aplicaciones de inventario.
-
Realización del programa de formación continuada. Facilitar, en lo posible, la asistencia del personal a los cursos de formación organizados por el propio Centro, así como los que se oferten desde el IMAP, Agencia Laín Entralgo y Organizaciones Sindicales.
-
Consolidación de los programas de formación pregrado en las disciplinas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Enfermería, en coordinación con la Agencia Laín Entralgo y la Universidad Alfonso X El Sabio. Ofertar plazas en Terapia Ocupacional a la Universidad Juan Carlos I de Alcorcón. Igualmente, participar en la formación pregrado que se demande por la misma Universidad en los programas de estudios de Medicina.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
770 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
1.137
1,93
50
92
100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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2
2
2
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2
3
3
3
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3
4
5
5
5
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6
6
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2
2
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5
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0
0
0
1
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0
0
0
0
1
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1
2
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0
0
1
1
0
1
0
1
1
2
3
0
2
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5
0
1
3
0
1
5
8
0
1
5
2
0
3
0
1
8
9
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
9.885
33.514
6.680
20.720
34.832
3.141
6.813.082
926.232
790.425
25.066
207.948
551.093
159.529
50.871
31.720
108.762
2.438.771
190.296
128.567
9.500
50.079
58.693
8.554.805
759.041
159.529
50.871
140.482
2.629.067
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
108.772
LABORALES
9.313.846
OTRO PERSONAL
159.529
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
191.353
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
770 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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1
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1
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1
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2
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
1
1
1
1
1
2
2
2
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2
2
6
6
9
9
9
9
0
1
1
1
1
1
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1
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2
3
4
4
4
4
5
0
3
4
5
8
0
0
0
0
1
1
1
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3
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0
3
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0
1
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4
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0
1
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0
2
4
5
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
148.257
38.720
9.885
50.271
52.598
7.755
10.186
2.615
16.454
5.840
8.413
26.008
5.000
1.000
105.167
525
315
7.350
8.100
135
135
2.250
182.000
520
138.067
148.257
98.876
70.539
2.615
56.715
5.000
1.000
105.167
525
315
7.350
10.620
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.915.391
1
2
2
9
0
1
PERSONAL ESTATUTARIO
228.745
1
GASTOS DE PERSONAL
12.917.636
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
5.000
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
114.357
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS ESTATALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
4
5
9
1
9
0
1
0
2
3
9
0
1
5
9
3
1
0
1
2
3
4
8
0
4
5
7
8.797
120.640
18.000
295.000
215.694
1.500
20.000
300
600
51.000
600
140
300
15.450
126.188
7.000
23.057
19.000
500
400
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
0
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
MATERIAL SANITARIO
840.651
21.500
300
600
51.600
440
171.695
19.000
500
400
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.116.406
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
900
5.500
63.500
3.100
254.257
2.900
226.880
1.840
49.000
29.990
329.257
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
770 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
6
6
6
6
8
7
8
2
2
3
3
3
1
0
3
5
1
5
0
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
307.710
5.800
10.000
16.500
23.900
34.100
38.600
2
2
6
6
8
7
8
2
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
636.967
2
6
6
6
6
8
8
2
2
3
3
3
0
3
5
1
5
0
1
4
0
0
0
9
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
5.800
10.000
16.500
23.900
34.100
38.600
PROMOCIÓN
5.800
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.879.430
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
26.500
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
58.000
INVERSIONES REALES
84.500
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
38.600
ACTIVOS FINANCIEROS
38.600
TOTAL PROGRAMA
14.920.166
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
10.685.040
2.012.880
83,79
15,78
32.500
21.450
0,25
0,17
TOTAL ................................................................................
12.751.870
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Mejorar y adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileño.
-
Mejora de la accesibilidad de los usuarios tanto física como organizativamente.
-
Mejorar la práctica clínica mediante la revisión de los procesos asistenciales, potenciando el trabajo por proyecto y mejorar la atención integral y la participación de los usuarios tanto física como organizativamente, potenciando el modelo de los equipos interdisciplinares por caso.
-
Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial desarrollando el proyecto Hospital Seguro.
-
Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información tanto internos como externos.
-
Desarrollar la cultura de calidad continua como medio de mejorar los servicios, a través del Plan de Calidad. Mejorar la utilización de los recursos existentes buscando la eficiencia y la calidad y profundizar en la implantación de la gestión por procesos también en áreas no asistenciales.
-
Adecuar el uso de nuevas tecnologías a la mejora asistencial y la seguridad del paciente. Mejorar la protección de los datos e implantar el proyecto de autonomía de los pacientes.
-
Promover la formación de los profesionales por medio de formación interna y externa.
-
Aumentar el conocimiento sobre la calidad percibida por los usuarios para mejorar los servicios.
-
Potenciar el desarrollo de estrategia de responsabilidad social corporativa mediante el Proyecto del Ecohospital.
-
Desarrollar un plan de comunicación interior y exterior.
-
Poner en marcha la Escuela de Cuidadores tanto presencial como on-line para mejorar las estrategias de autonomía y autocuidado de pacientes y familiares.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
771 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
URGENCIAS ATENDIDAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1.020
2,15
39
82,5
720
550
1,6
2.200
40
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA
C A
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I C U
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C O
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S U B C
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
2
3
3
3
0
0
1
2
3
5
8
0
1
3
0
1
5
8
0
1
5
2
0
1
3
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
CUOTAS SOCIALES
44.032
64.533
19.770
16.757
28.636
28.200
73.208
102.990
42.269
4.689.084
707.686
646.030
28.040
195.544
78.372
159.529
30.757
147.031
107.923
108.762
1.816.134
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
0
1
0
1
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
201.928
218.467
6.070.840
273.916
159.529
30.757
363.716
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
420.395
LABORALES
6.344.756
OTRO PERSONAL
159.529
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
394.473
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
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1
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2
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2
2
6
6
6
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9
9
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9
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9
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0
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4
4
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4
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5
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3
1
8
9
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0
2
4
5
6
7
0
1
2
3
1
2
3
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
260.958
81.087
20.512
113.664
102.741
90.346
29.655
67.029
15.357
13.033
164.168
24.717
55.777
19.814
34.072
20.115
999
32.908
62.655
5.840
73.720
50.479
210.107
1.150
1.943
87.274
88.216
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6
6
9
9
9
9
0
0
1
1
0
1
2
1
2
3
4
3
5
2
3
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
2.077.092
101.599
113.664
318.161
264.476
55.186
435.709
1.150
1.943
87.274
88.216
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.292.355
1
2
9
0
PERSONAL ESTATUTARIO
1.073.532
1
GASTOS DE PERSONAL
10.685.040
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
3.093
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
771 118
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
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2
2
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2
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3
1
1
1
2
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2
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3
4
5
8
0
0
0
0
1
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1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
6
6
7
7
7
7
8
0
4
5
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
9
1
0
1
0
3
6
9
0
1
6
9
3
1
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
630
10.500
36.750
24.125
2.610
249
4.725
104.000
43.167
4.658
69.680
20.000
293.000
124.000
1.514
14.000
2.300
19.500
140
100
625
168.920
149.489
8.000
71.596
15.240
900
630
10.500
36.750
31.709
658.505
1.514
14.000
2.300
19.500
865
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
223.370
398.005
15.240
900
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.141.638
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
771 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
8
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
3
3
3
3
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
3
3
5
0
0
1
2
3
4
8
0
1
2
4
5
7
1
5
7
0
9
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.700
1.000
36.000
8.000
197.957
19.900
173.856
1.286
22.896
23.677
58.000
87.267
11.340
10.500
15.000
7.000
21.450
2
2
2
2
6
6
8
3
7
7
8
3
3
3
1
0
1
0
3
5
0
LOCOMOCIÓN
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
2.700
262.857
366.982
11.340
25.500
7.000
21.450
2
2
2
6
8
3
7
8
3
3
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.600
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
629.839
PROMOCIÓN
11.340
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.012.880
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
32.500
INVERSIONES REALES
32.500
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
21.450
ACTIVOS FINANCIEROS
21.450
TOTAL PROGRAMA
12.751.870
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
7.765.495
841.744
89,43
9,69
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
48.757
27.682
0,56
0,32
TOTAL ................................................................................
8.683.678
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos aumentando el trato personalizado y la calidad percibida.
-
Promover la adecuación de la variabilidad en la práctica clínica, con protocolos de actuación para los procesos de mayor prevalencia.
-
Mejora de la organización asistencial promoviendo la disminución de la permanencia en las salas de espera, mejorando la coordinación de los servicios.
-
Implantación de innovaciones tecnológicas que tiendan a mejorar el proceso asistencial.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
772 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
1500
1,27
5,8
80
2550
600
98
2000
3,5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA
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1
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0
0
1
1
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3
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0
0
1
5
6
8
0
1
3
0
1
5
0
1
5
2
0
1
2
3
4
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
TRIENIOS
GRADO
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
246.372
309.756
178.368
1.063
183.298
276.706
375.059
597.076
2.448.275
414.285
400.934
11.446
23.319
84.703
10.915
92.128
5.103
14.287
56.518
5.130
1.348.871
1
1
1
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1
1
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4
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5
0
1
0
1
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
918.857
1.248.841
3.263.494
34.765
84.703
10.915
173.166
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
2.167.698
LABORALES
3.298.259
OTRO PERSONAL
84.703
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
184.081
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
772 118
17
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
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9
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8
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0
2
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5
6
7
0
1
2
3
1
2
3
1
4
5
0
0
0
0
0
0
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
22.417
66.500
79.070
58.709
77.439
9.885
25.136
15.357
53.125
100.391
6.829
37.900
25.428
38.164
11.418
1.396
7.946
4.382
12.290
28.101
2.700
20.429
41.257
2.665
36.617
1.371.288
66.500
79.070
239.651
170.548
50.978
24.618
28.101
2.700
20.429
41.257
2.665
36.617
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.516.858
1
2
9
0
PERSONAL ESTATUTARIO
513.896
1
GASTOS DE PERSONAL
7.765.495
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
2.700
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
772 118
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
100.968
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
7
7
7
7
7
7
7
7
2
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
6
7
7
7
8
1
0
0
0
0
0
0
1
1
3
0
2
4
0
1
2
3
4
5
9
1
6
0
1
9
3
0
1
2
3
4
5
8
0
5
4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
PRÓTESIS E IMPLANTES
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
5.358
37
2.968
34.064
12.872
2.069
57.999
3.000
60.279
43.950
281
800
8.191
137.124
4.587
7.470
39
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
3
7
7
2
0
1
2
6
7
8
1
0
1
3
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
LOCOMOCIÓN
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
8.363
214.233
281
800
149.902
7.470
39
2
2
2
6
2
3
7
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
381.049
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
39
64.763
119.694
5.614
20.639
24.847
13.479
72.338
35.614
18.000
249.036
107.952
18.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
356.988
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
841.744
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
18.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
772 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
8
3
3
3
0
4
9
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
30.757
27.682
6
8
3
3
3
0
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
30.757
27.682
6
8
3
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
30.757
6
8
INVERSIONES REALES
48.757
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
27.682
ACTIVOS FINANCIEROS
27.682
TOTAL PROGRAMA
8.683.678
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
22.836.544
3.898.593
84,29
14,39
270.000
87.866
1,00
0,32
TOTAL ................................................................................
27.093.003
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Mejora en la atención sanitaria mediante la implantación de grupos de mejora multidisciplinares de las diferentes Unidades del Hospital para desarrollar una estrategia definida por Unidad para incrementar la seguridad de pacientes y trabajadores, manteniendo y generalizando las encuestas de satisfacción de pacientes y familiares.En base a los resultados obtenidos marcar líneas prioritarias de actuación. Se facilitará la formación necesaria en los diferentes colectivos de trabajadores para su adaptación a patologías emergentes en la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.
-
Mejora en la gestión de la organización, manteniendo una revisión periódica de los procedimientos del Centro que incidan en la percepción del Hospital por parte de los ciudadanos, con el objetivo de facilitar y agilizar la relación con los mismos, consolidando la implantación del Sistema Informático del Centro (SELENE), tomando las medidas necesarias pra adaptarlo lo más posible a las necesidades y, una vez consolidada la Contabilidad analítica del Centro, organizando grupos de trabajo multidisciplinarios para tomar las medidas necesarias de ajuste presupuestario.
-
Orientados a las personas en la organización, desarrollo e implementación de las medidas necesarias para avanzar en Gestión por competencias para avanzar en la valoración más adecuada del desempeño en el trabajo de todos los colectivos del Centro, consolidando la implantación del cuadro de mandos de incidentes, integrándolo en el cuadro de mando general del Hospital como medida clave para mejorar la seguridad de pacientes y trabajadores.
-
Mejora en la gestión de la calidad continuando con la revisión de todos los procesos y procedimientos del Hospital, actualizándolos y difundiéndolos.Se acreditará la calidad homologada en la seguridad del paciente y los trabajadores dentro del proceso asistencial como línea clave de actuación del Hospital, manteniendo la línea de acreditaciones homologadas de las diferentes unidades del Hospital siguiendo el Plan de Calidad del Hospital.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
773 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
URGENCIAS ATENDIDAS
URGENCIAS INGRESADAS
PRIMERAS CONSULTAS
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
1.500
0,95
70
91,00
830
80
1.100
0,26
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
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3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
1
0
0
0
0
1
1
1
2
3
3
3
3
0
0
1
1
2
3
0
1
5
8
0
1
5
2
0
1
3
4
0
1
8
9
1
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
8.088
11.431.978
1.758.915
1.498.852
145.698
157.607
155.758
181.811
63.247
259.971
126.809
101.772
1.539
4.144.383
285.531
276.206
1.037
352.807
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6
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1
0
1
1
2
3
0
1
2
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
8.088
14.835.443
313.365
181.811
63.247
490.091
4.429.914
277.243
352.807
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
FUNCIONARIOS
8.088
LABORALES
15.148.808
OTRO PERSONAL
181.811
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
553.338
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
5.059.964
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
773 118
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
2
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2
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9
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0
1
1
1
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2
3
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8
0
0
0
2
4
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6
0
1
2
3
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3
0
1
2
3
4
5
9
0
0
0
0
0
0
0
0
2
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
58.709
103.252
79.079
276.493
130.536
346.675
32.979
40.045
59.426
28.082
1.501
57.590
102.772
5.840
129.483
56.369
365.424
10.280
14.714
16.433
44.625
198.786
5.505
3.150
3.675
19.600
1.700
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
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0
0
1
1
1
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4
4
5
2
3
4
5
8
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
648.069
479.125
29.583
727.758
14.714
16.433
44.625
198.786
5.505
3.150
3.675
1
2
2
9
0
1
PERSONAL ESTATUTARIO
1.884.535
1
GASTOS DE PERSONAL
22.836.544
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
31.147
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
255.741
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
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0
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4
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5
6
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7
7
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8
0
1
0
0
0
3
4
0
1
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3
4
5
7
9
1
0
0
1
9
0
2
6
9
0
1
6
9
3
1
0
1
2
3
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS ESTATALES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL RADIOLOGÍA
185
16.890
274.773
65.932
14.811
468.629
80.000
817.825
3.500
419.504
4.158
2.113
13.987
9.000
246
161.062
600
937
1.843
7.210
534.570
40.000
12.200
32.700
1.000
1.000
1.800
5.000
1.000
2
2
2
2
2
2
2
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2
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3
3
0
1
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3
4
5
6
7
8
0
1
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
38.375
2.144.974
4.158
2.113
23.233
161.662
2.780
593.980
32.700
1.000
1.000
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.003.975
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
2.000
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
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2
6
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6
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7
7
7
7
7
7
7
8
3
3
3
3
3
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0
0
1
1
1
1
1
0
1
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5
5
0
4
8
0
1
2
5
7
1
0
2
5
0
2
9
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
DIETOTERAPIA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
104.343
1.650
446.268
14.840
9.063
8.000
6.466
7.300
95.000
130.000
15.000
20.000
10.000
87.866
2
2
2
6
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7
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8
3
3
3
3
0
1
0
1
3
5
0
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
113.793
484.637
7.300
95.000
145.000
30.000
87.866
2
2
6
8
7
8
3
3
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
598.430
PROMOCIÓN
7.300
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.898.593
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
270.000
INVERSIONES REALES
270.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
87.866
ACTIVOS FINANCIEROS
87.866
TOTAL PROGRAMA
27.093.003
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
15.491.405
2.368.106
85,54
13,08
214.090
36.762
1,18
0,20
TOTAL ................................................................................
18.110.363
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población, mediante el refuerzo de las actividades del centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitación, la puesta en marcha de un programa de intervención temprana en psicosis y la consolidación de la unidad de neuropsicología y la reordenación del flujo de entradas tras la apertura de 16 nuevas camas en el 2011.
-
Impulsar la seguridad del paciente, monitorizando la información sobre efectos secundarios de medicamentos a los usuarios. Se mantendrán dos planes de farmacovigilancia, el sistema de alerta frente a resultados anormales de pruebas y el sistema de notificación de errores de medicación. Se actuará en la prevención de caídas.
-
Impulsar la mejora de los sistemas de información. Se estudiará la viabilidad de compartir los datos del sistema de información asistencial, el sistema de información económica y financiara, el sistema de información de recursos humanos, y el de aprovisionamiento y farmacia, a través del programa de contabilidad analítica, para permitir una visión integrada de la organización que facilite su gestión y se potenciará el cuadro de mandos para el seguimiento de todos los indicadores, asistenciales y no asistenciales.
-
Impulsar la gestión de la calidad total. Se continuará con las mejoras que se detecten tras la implantación de la gestión por procesos y su puesta en control y se aplicarán las mejoras detectadas en la autoevaluación de 2008-2009. Asimismo, se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad con nuevas certificaciones según la Norma ISO 9001:2008.
-
Mejorar el entorno laboral, continuando con la mejora de los espacios e instalaciones para uso de los trabajadores, según el Plan de Satisfacción con el Entorno Laboral, manteniendo las acciones que redunden en la seguridad del entorno laboral, según el Plan Integral de Seguridad.
-
Impulsar la informatización y los sistemas de información con la ampliación de ordenadores y la mejora del Sistema Informático del Centro (SELENE).
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
774 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ALTAS
PESO MEDIO DE LAS ALTAS
ESTANCIA MEDIA
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
PRIMERAS CONSULTAS
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
140
1,42
600
95,00
2.650
2.650
9
9.800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
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3
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3
3
4
5
5
5
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0
0
0
0
0
1
1
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0
0
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1
1
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3
3
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0
1
3
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6
8
0
1
3
0
1
5
8
0
1
5
2
0
1
3
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
GRADO
CARRERA PROFESIONAL
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
CUOTAS SOCIALES
113.975
206.504
75.407
100.187
531
70.499
188.324
259.828
200.040
6.495.150
1.070.135
1.691.848
114.366
139.350
37.438
159.529
24.731
208.440
140.686
96.290
2.672.467
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
0
1
0
1
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTRO PERSONAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
567.103
648.192
9.371.499
176.788
159.529
24.731
445.416
1
1
1
1
2
3
4
5
FUNCIONARIOS
1.215.295
LABORALES
9.548.287
OTRO PERSONAL
159.529
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
470.147
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
774 118
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
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1
1
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2
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1
1
1
1
1
2
2
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2
2
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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9
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9
9
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0
0
1
1
1
6
6
6
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9
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0
0
1
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0
1
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1
1
1
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2
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4
4
4
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2
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4
0
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2
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1
8
1
0
2
4
5
7
0
1
2
3
2
0
1
2
3
4
5
8
9
0
0
0
0
0
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
GUARDIAS
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
266.650
145.245
98.838
146.773
116.159
49.424
134.057
9.472
240.581
37.983
65.550
35.385
16.059
7.658
2.177
417
6.131
347
26.304
5.858
14.612
6.118
6.815
8.610
83.244
5.880
2.939.117
145.245
98.838
455.885
379.499
16.059
63.504
6.118
6.815
8.610
83.244
5.880
1
6
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.183.200
1
2
9
0
PERSONAL ESTATUTARIO
914.947
1
GASTOS DE PERSONAL
15.491.405
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
12.933
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
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2
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2
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2
2
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2
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2
2
2
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1
1
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2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
0
5
8
0
1
2
3
4
5
6
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0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
0
1
0
1
2
3
5
9
0
1
9
3
1
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS AUTONÓMICOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
7.350
443
8.293
2.101
500
4.733
202.030
44.320
43.263
72.751
26.094
500.333
7.317
120.600
990
4.500
10.365
50.957
450
3.000
449
5.987
1.000
266.110
422.941
4.200
8.360
4.352
7.350
443
15.627
1.016.708
990
4.500
10.365
51.407
10.436
693.251
8.360
4.352
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
105.527
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.811.644
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
3
7
7
7
7
7
8
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
0
0
1
1
1
0
3
3
3
3
3
5
8
1
3
3
3
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0
0
1
4
0
2
5
1
0
1
3
4
7
0
2
0
0
2
7
0
9
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
DIETOTERAPIA
OXÍGENO Y GASES MEDICINALES
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
MOBILIARIO
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
580
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
8
3
7
7
8
2
2
2
3
3
3
3
1
0
1
0
3
5
8
1
3
5
0
LOCOMOCIÓN
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
580
73.330
347.467
12.273
62.750
26.000
2.000
51.000
50.340
22.000
36.762
2
2
2
6
6
8
3
7
8
2
3
3
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.932
982
72.348
268.483
26.138
52.846
12.273
16.000
17.650
8.600
7.000
13.500
26.000
2.000
51.000
4.500
38.000
7.840
22.000
36.762
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
420.797
PROMOCIÓN
12.273
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.368.106
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
90.750
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
123.340
6
8
INVERSIONES REALES
214.090
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
36.762
ACTIVOS FINANCIEROS
36.762
TOTAL PROGRAMA
18.110.363
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
7.526.463
3.064.408
69,47
28,29
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
235.000
7.965
2,17
0,07
TOTAL ................................................................................
10.833.836
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Recogida de ropa sucia de los hospitales clientes. Clasificado de ropa sucia recibida. Lavado de ropa clasificada. Secado y Desliado de ropa lavada. Planchado, plegado y empaquetado de ropa. Expedición a las lencerías correspondientes de los hospitales clientes.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
775 118
17
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES (HOSPITALES).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ROPA TRATADA KILOS 11.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL
CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SECCIÓN: 17 SANIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL
C A
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CRÉDITO
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
5
5
6
6
6
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6
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1
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0
1
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2
1
1
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4
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1
3
0
1
9
6
9
2
4
5
6
7
0
1
3
3
4
5
9
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS
OTROS GASTOS SOCIALES
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO
SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA
RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.
141.799
775.389
246.641
36.939
1.220.422
297.143
93.319
5.690
2.094
25.756
12.861
438.756
1.256.577
211.648
928.861
183.516
484.704
41.605
441.480
458.435
29.697
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
6
6
6
9
9
9
1
3
0
1
2
1
2
3
OTRO PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
141.799
1.058.969
1.517.565
93.319
7.784
1.945.598
1.112.377
484.704
1
1
1
4
5
6
OTRO PERSONAL
141.799
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.058.969
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.618.668
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
775 118
17
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
9
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2
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3
3
6
2
3
4
6
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
4
5
6
7
7
7
0
1
4
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6
0
1
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4
5
6
7
0
1
2
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
3
4
9
1
1
0
9
0
1
9
1
0
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN PROFESIONAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
193.131
5.991
50.264
5.617
4.816
4.819
4.099
396
2.126
260.000
241.706
1.253.484
25.000
620.000
982
27.932
4.873
9.582
250.596
176.575
108.531
1.193
5.826
971.217
193.131
5.991
50.264
5.617
4.816
11.440
2.400.190
982
27.932
4.873
9.582
535.702
1.193
5.826
1
2
9
1
PERSONAL ESTATUTARIO
4.707.027
1
GASTOS DE PERSONAL
7.526.463
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
66.688
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.990.701
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
6
8
3
3
3
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
7.019
2
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.064.408
6
8
3
3
3
0
7
9
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
235.000
7.965
6
8
3
3
3
0
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
235.000
7.965
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
235.000
INVERSIONES REALES
235.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
7.965
ACTIVOS FINANCIEROS
7.965
TOTAL PROGRAMA
10.833.836
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
12.381.562
6.977.932
330.047.082
553.006
9.931.145
4.451.855
3,40
1,92
90,59
0,15
2,73
1,22
TOTAL ................................................................................
364.342.582
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Asesoramiento de todas las unidades y servicios de la Consejería: emisión de informes jurídicos y técnicos, formalización de resoluciones adoptadas por órganos de la Consejería: coordinación de la Consejería con el resto de las instituciones autonómicas.
-
Actuaciones en centros públicos y privados que prestan servicios en la Comunidad de Madrid: tramitación de expedientes de autorizaciones, mantenimiento del registro de centros y servicios, elaboración y ejecución de los planes de inspección, tramitación de denuncias y expedientes sancionadores, control de calidad.
-
Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carácter social, seguimiento, control y autorización, en su caso, de sus operaciones económico-financieras.
-
Gestión de personal, desarrollada en los ámbitos jurídicos, económicos y de control interno.
-
Gestión presupuestaria: coordinación y elaboración del anteproyectos de Presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del Presupuesto.
-
Contratación Administrativa
-
Gestión de ingresos del centro 001.
-
Gestión de gastos del centro 001.
-
Atención al ciudadano y régimen interior.
-
Coordinación legislativa y desarrollo normativo.
-
Supervisión y control de los proyectos de obras e instalaciones. que se realizan en los centros y dependencias de la Consejería.
-
Estudio, propuesta y tramitación de Convenios con Instituciones Sociales encaminadas a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
900 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA A FIN DE QUE SUS ACTUACIONES SE AJUSTEN A LA LEGALIDAD VIGENTE Y APOYAR A LOS RESTANTES CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SUS OBJETIVOS.
1
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPTES. PREPARADOS PARA CONSEJO DE GOBIERNO
INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS
FUNDACIONES ADSCRITAS AL PROTECTORADO
RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS
CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS
ÓRDENES REGISTRADAS
RESOLUCIONES REGISTRADAS
COBERTURA PUESTOS DE TRABAJO
EXPEDIENTES MODIF.DE PLANTILLA Y PRES. Y RPT
INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.PRESENCIAL
INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.TELEFÓNICA
ASIENTO REGISTRAL GENERAL
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS TRAMITADOS
PRÓRROGAS CONTRATOS Y OTRAS TRAMITACIONES
DOCUMENTOS CONTABLES DE GTOS.TRAMITADOS
PROYECTOS DE OBRAS SUPERVISADOS
EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERS.CENTROS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
150
50
130
650
390
2.100
2.600
250
100
54.500
32.100
235.000
60
90
15.200
12
50
2
.
ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA: CIRA Y SERADIS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES
COMUNIC.PREVIAS CREACIÓN O MODIF.CENTROS
AUTORIZACIONES ADMINIST.DE CENTROS
INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS
INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS
INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
175
500
200
3.400
240
360
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES
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SUBCONCEPTO
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1
1
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1
1
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0
1
1
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2
2
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2
3
3
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3
5
6
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0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
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0
0
1
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0
0
0
1
0
1
2
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4
5
0
1
1
0
1
5
0
1
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
CUOTAS SOCIALES
339.110
23.056
53.687
1.364.991
342.023
622.745
242.979
23.036
287.696
1.610.183
2.800.399
8.755
1.517.903
50.542
189.104
89.482
7.921
20.740
1.684.647
1
1
1
1
1
1
1
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0
1
2
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3
3
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0
0
1
4
0
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
339.110
76.743
2.883.470
4.410.582
8.755
1.757.549
97.403
20.740
1
1
1
1
1
0
1
2
3
5
ALTOS CARGOS
339.110
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
76.743
FUNCIONARIOS
7.302.807
LABORALES
1.854.952
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
20.740
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
900 001
19
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
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2
2
2
2
2
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0
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0
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1
1
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0
1
2
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4
5
0
2
3
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5
0
1
1
8
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
29.221
281.840
688.302
59.108
44.092
1.887.434
102.300
7.355
3.900
199.603
164.369
10.265
85.917
122.890
20.400
5.135
35.200
413.462
22.828
5.000
50.500
24.931
51.931
626.626
46.050
1.713.868
281.840
791.502
1.887.434
102.300
7.355
3.900
199.603
164.369
10.265
85.917
183.625
568.652
1
2
2
6
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.787.210
1
GASTOS DE PERSONAL
12.381.562
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.997.089
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
464.054
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
900 001
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
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2
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2
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4
4
6
2
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8
2
2
3
4
5
6
7
0
1
0
3
4
C
1
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
672.676
155.000
41.074
23.503
161.395
1.435.881
12.235
36.000
1.226.748
323.066.716
6.750.866
229.500
3.000
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6
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7
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1
0
3
3
4
C
1
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1
9
0
2
3
5
6
9
0
1
6
1
0
1
2
8
1
U
6
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA
FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
155.000
19.500
4.500
17.074
23.503
9.270
46.897
29.613
32.100
43.515
701.534
714.539
19.808
12.235
36.000
1.226.748
219.308.213
103.758.503
6.750.866
229.500
3.000
2
2
2
4
4
4
2
3
8
1
4
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.241.806
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
48.235
PROMOCIÓN
1.226.748
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6.977.932
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
323.066.716
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
6.750.866
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
229.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
330.047.082
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
900 001
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
1
3
9
3
3
3
5
5
5
5
8
1
1
3
3
3
3
3
3
5
5
5
8
0
3
3
0
0
0
1
9
0
1
2
9
2
0
6
0
1
2
3
8
9
0
2
9
2
9
2
8
9
8
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS
4.000
19.160
15.880
49.300
8.690
41.535
16.000
9.938
111.210
117.630
5.000
50.000
6.000
6.563
16.300
1.350
32.450
15.000
3.000
5.000
16.000
8.263.885
1.667.260
101.855
4.350.000
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
2
2
2
3
3
3
3
4
1
3
3
5
8
1
3
5
8
0
3
0
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
39.040
115.525
9.938
228.840
85.213
50.450
5.000
16.000
9.931.145
101.855
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
167.503
6
6
7
8
3
4
1
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
369.503
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
16.000
6
7
INVERSIONES REALES
553.006
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
9.931.145
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9.931.145
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
101.855
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
900 001
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8
9
0
APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS
4.350.000
8
9
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
4.350.000
8
ACTIVOS FINANCIEROS
4.451.855
TOTAL PROGRAMA
364.342.582
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.476.091
64.116.991
4.946.806
150.000
3,45
89,44
6,90
0,21
TOTAL ................................................................................
71.689.888
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Información, orientación y asesoramiento a enfermos mentales crónicos y otros grupos o colectivos, así como las Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales que se ocupan de ellos.
-
Admisión de usuarios en Centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.
-
Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago, seguimiento de las ayudas.
-
Tramitación y propuesta de resolución de solicitudes de prestaciones de régimen no contributivo y asistencial. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.
-
Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a colectivos citados. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.
-
Diseño, elaboración y ejecución de Programas específicos para enfermos mentales crónicos y otros colectivos. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos Programas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
901 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS (LISMI)
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES
BENEFICIARIOS DE LA LISMI
PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE
SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS
SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIV.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
33.000
500
1.200
21.000
4.000
2.200
2
.
PROMOVER LA ATENCIÓN A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS Y OTROS COLECTIVOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS
PLAZAS REHABILITACIÓN LABORAL
PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
PROGRAMA ATENCIÓN ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR
AT.ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERV.
EQUIPOS APOYO AT.SOCIAL COMUNITARIA
PL.AT.ENF.MENTALES SITUACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL
CENTROS DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº PLAZAS
Nº PLAZAS
USUARIOS
NÚMERO
Nº PLAZAS
535
930
1.650
80
242
1.140
41
960
3
.
PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y OTROS APOYOS A OTROS COLECTIVOS QUE TIENEN DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACCIONES PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO
NÚMERO
110
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
1
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
3
1
1
1
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
82.492
161.451
141.972
227.351
125.679
77.258
353.427
566.957
245.704
30.513
463.287
11.486
8.000
9.000
10.000
4.000
5.000
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
0
1
1
0
0
1
0
0
2
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
733.711
920.384
276.217
463.287
11.486
8.000
9.000
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.654.095
LABORALES
276.217
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
463.287
1
GASTOS DE PERSONAL
2.476.091
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
11.486
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
17.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
901 001
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
2
3
3
5
6
8
8
8
2
1
3
5
6
7
0
1
4
0
0
2
3
3
SUMINISTROS
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
FORMACIÓN Y EMPLEO
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
A FAMILIAS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
19.000
4.000
6.376
27.920
15.056.740
1.454
3.150
48.939.865
30.000
585.000
4.106.586
255.220
15.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
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2
2
3
3
5
6
8
8
8
2
2
2
2
2
2
3
5
6
6
7
7
7
7
7
0
1
4
0
0
2
3
3
3
3
3
3
5
0
0
2
5
0
1
4
6
9
1
0
1
2
9
0
9
0
1
3
7
8
0
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
4.000
6.376
9.900
18.020
4.000
4.000
14.729.829
8.911
310.000
1.454
3.150
48.939.865
30.000
585.000
4.106.586
255.220
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
12.000
2
2
2
2
4
2
3
5
6
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
15.114.036
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.604
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
48.939.865
FORMACIÓN Y EMPLEO
30.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
64.116.991
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
4.946.806
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.946.806
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
901 001
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
8
1
3
3
3
3
3
3
5
5
8
1
2
9
2
0
0
1
2
3
8
9
0
9
2
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
1.000
5.000
2.000
6.000
60.000
3.000
3.000
6.000
6.000
5.000
3.000
18.000
2.500
2.500
6
6
6
6
6
6
2
2
3
3
3
3
5
8
1
3
5
8
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
20.000
6.000
60.000
26.000
20.500
2.500
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
41.000
6
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
109.000
6
INVERSIONES REALES
150.000
TOTAL PROGRAMA
71.689.888
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
11.460.249
1.241.143
87,00
9,42
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
471.004
3,58
TOTAL ................................................................................
13.172.396
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Información a los ciudadanos sobre cualquier tema relacionado con la atención a personas con discapacidad, sus derechos, los recursos más idóneos para su atención,etc.
-
Diagnóstico, valoración o calificación de las situaciones de discapacidad y expedición de las calificaciones correspondientes.
-
Elaboración de programas individuales de recuperación profesional y de orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de las personas discapacitadas, realizadas en régimen ambulatorio.
-
Prestación directa de tratamientos básicos en régimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad,atención precoz y psicoterapia.
-
Elaboración de informes técnicos sobre compatibilidad del desempeño del puesto de trabajo con la discapacidad de las personas aspirantes a los mismos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
902 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD Y TRATAMIENTO REHABILITADOR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
RESOLUCIÓN Y SITUACIÓN MINUSVALÍA
TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA
TRATAMIENTOS REHABILITADORES
NºPERSONAS
NºPERSONAS
NºPERSONAS
NºPERSONAS
65.000
37.000
885
320
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
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1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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1
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0
0
0
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
102.741
167.785
187.812
301.629
7.679
70.000
369.838
597.387
36.907
6.469.155
1.900
688.920
2.458.496
4.000
133.072
35.000
10.000
29.250
1
1
1
1
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1
4
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0
0
2
3
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
837.646
967.225
36.907
7.159.975
2.458.496
4.000
133.072
35.000
10.000
1
1
1
2
2
3
6
1
FUNCIONARIOS
1.841.778
LABORALES
7.159.975
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.458.496
1
GASTOS DE PERSONAL
11.460.249
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
182.072
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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CONCEPTO
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2
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7
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0
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1
3
3
3
3
3
3
2
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4
0
1
2
4
7
9
1
9
0
9
0
5
9
0
1
1
0
0
0
1
2
3
4
8
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
OTRAS INSTALACIONES
244
729
3.600
209.950
10.407
19.000
10.000
15.000
12.000
158.535
619
4.000
12.000
12.000
38.000
1.500
485.637
20.000
3.600
9.000
4.000
4.000
5.000
3.000
6.504
5.000
3.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
3
3
7
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
1
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
33.823
276.357
159.154
4.000
12.000
12.000
39.500
505.637
3.600
9.000
4.000
2
2
2
2
3
7
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.042.471
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
12.600
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.241.143
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
3
3
3
3
3
5
8
1
3
5
8
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
26.504
12.000
3.000
75.000
318.000
34.000
2.500
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
8
1
3
3
3
3
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5
5
8
0
1
2
9
2
0
0
1
2
3
5
8
9
0
2
9
2
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
5.000
1.000
4.500
1.500
3.000
75.000
6.000
290.000
6.000
3.000
3.000
5.000
5.000
25.000
6.000
3.000
2.500
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
41.504
6
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
429.500
6
INVERSIONES REALES
471.004
TOTAL PROGRAMA
13.172.396
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
580.561
198.978.135
4.878.187
768.500
0,28
96,97
2,38
0,37
TOTAL ................................................................................
205.205.383
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Planificación, apoyo y seguimiento técnico del sistema público de Servicios Sociales a personas con discapacidad.
-
Diseño de los proyectos de actuación de la Dirección General en el ámbito de los servicios sociales municipales, referidos a personas con discapacidad.
-
Potenciación de la iniciativa social para la realización de actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, referidos a personas con discapacidad.
-
Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas.
-
Admisión de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.
-
Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales: - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas.
-
Elaboración, tramitación y seguimiento de Convenios, Conciertos o Contratos para la atención a personas con discapacidad. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.
-
Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de ayudas técnicas: - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas.
-
Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con discapacidad: - Tramitación de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos. - Evaluación y seguimiento de dichos programas.
-
Estudio de las necesidades en relación a la demanda latente y real a fin de ajustar la planificación de las prestaciones básicas a personas con discapacidad.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
903 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES RESIDUALES A TRAVÉS DE ACTUACIONES REHABILITADORAS Y ASISTENCIALES, A FIN DE EVITAR SU MARGINACIÓN Y CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS EN CENTROS PROPIOS
MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS
SUBV. CENTROS Y TRATAM. INST. SIN FINES LUCR
AYUDAS TÉCNICAS
SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS
NÚMERO
NÚMERO
NºBENEFIC.
NÚMERO
NÚMERO
791
10.595
1.000
850
11.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
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CONCEPTO
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1
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2
3
3
6
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0
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0
1
0
5
0
0
0
0
0
1
2
0
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
44.032
25.813
19.770
16.757
11.280
63.603
108.369
159.626
8.262
123.049
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
60.000
15.000
1
1
1
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2
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1
2
2
0
1
0
0
0
2
3
1
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
SUMINISTROS
TRANSPORTE
117.652
171.972
167.888
123.049
3.000
3.000
3.000
9.000
60.000
1
1
1
2
2
3
6
1
FUNCIONARIOS
289.624
LABORALES
167.888
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
123.049
1
GASTOS DE PERSONAL
580.561
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
9.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
6
2
2
2
2
3
3
5
6
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8
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8
2
5
6
7
8
0
1
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0
0
3
7
A
3
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
FORMACIÓN Y EMPLEO
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A FAMILIAS
A OTRAS FUNDACIONES
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
15.000
8.100
20.058.735
15.065
1.500
1.949
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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4
4
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6
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6
6
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8
8
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2
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7
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0
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3
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5
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1
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0
0
1
2
9
9
Z
8
0
1
3
4
7
8
0
2
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON CORPORACIONES LOCALES
CON ENTIDADES PRIVADAS
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA
COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M.
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
8.100
17.966.735
6.000
2.086.000
15.065
1.500
1.949
2
2
2
2
4
2
3
5
6
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
20.165.900
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.449
6.682.431
170.864.558
1.252.797
3.435.150
1.370.764
30.000
42.273
25.000
10.000
15.000
15.000
30.000
110.000
45.000
7.500
177.546.989
1.252.797
3.435.150
1.370.764
30.000
42.273
205.000
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
177.546.989
FORMACIÓN Y EMPLEO
1.252.797
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
198.978.135
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
4.878.187
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.878.187
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
903 001
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CAPÍTULO
6
6
6
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2
2
3
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3
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3
2
2
3
3
3
3
5
8
1
3
3
3
3
3
3
3
3
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5
8
5
8
1
3
5
8
9
2
0
0
1
2
3
5
7
8
9
0
2
9
2
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
6.000
6.000
240.000
15.000
20.000
3.000
3.000
5.000
7.500
146.000
18.000
33.000
3.000
2.500
3.000
58.500
6.000
240.000
217.500
38.500
3.000
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
269.500
6
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
499.000
6
INVERSIONES REALES
768.500
TOTAL PROGRAMA
205.205.383
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.382.281
247.803.086
52.808.692
2.056.250
0,78
81,23
17,31
0,67
TOTAL ................................................................................
305.050.309
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales de las mismas
-
Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para los mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y de pago derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.
-
Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención.
-
Admisión de usuarios en centros y servicios propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas ocupadas y disponibles
-
Elaboración, tramitación y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas individuales para mayores. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. Seguimiento de las subvenciones y ayudas concedidas
-
Propuesta y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y del pago de las estancias o servicios prestados
-
Potenciación de la iniciativa social que se ocupa de los mayores, a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los públicos y se complementen
-
Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de creación de recursos para personas mayores
-
Coordinación con el Servicio Regional de Bienestar Social, a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación
-
Buscar la plena ocupación de las plazas existentes en la región, antes de ir a nuevas inversiones, tanto de centros públicos autonómicos y/o municipales así como centros de la economía social e incluso privados concertados o subvencionados para rentabilizar las inversiones.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
904 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
PROMOVER LA INSERCION DE LAS PERSONAS MAYORES, PREVENIR SU MARGINACIÓN FAVORECIENDO EL MANTENIMIENTO EN SU MEDIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS MAYORES DEPENDIENTES O ASISTIDOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS
MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS
MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS
MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO DE DÍA
PLAZAS PISOS TUTELADOS
ACOGIMIENTOS FAMILIARES
PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2.558
7.262
5.280
2.725
601
45
165
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR
C A
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
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3
3
3
6
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
2
3
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
102.741
116.159
88.964
33.514
42.487
185.951
304.970
717.474
7.335
100.654
599.540
500
11.400
11.400
17.100
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
0
1
1
1
0
0
1
0
0
2
0
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
383.865
490.921
825.463
599.540
500
11.400
11.400
17.100
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
874.786
LABORALES
825.463
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
599.540
1
GASTOS DE PERSONAL
2.382.281
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
500
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
39.900
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
904 001
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
5
6
8
8
8
2
1
1
1
1
3
5
6
6
7
7
7
7
7
8
0
1
4
4
0
0
3
3
3
0
1
2
9
0
0
2
5
0
1
4
6
9
4
1
0
0
1
9
9
1
9
0
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
OTROS SUMINISTROS
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON CORPORACIONES LOCALES
CON ENTIDADES PRIVADAS
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
21.000
8.000
12.000
12.000
6.000
30.051
20.000
20.000
6.000
200.000
63.065.952
85.800
190.800
765.000
5.911
7.200
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
3
3
5
6
8
8
1
3
5
6
7
8
0
1
4
0
0
3
SUMINISTROS
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
FORMACIÓN Y EMPLEO
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A FAMILIAS
53.000
6.000
30.051
40.000
63.548.552
765.000
5.911
7.200
2
2
2
2
4
2
3
5
6
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
64.442.603
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
13.111
23.526.018
159.764.469
16.485
1.000.000
51.558.692
250.000
6.750
183.290.487
16.485
1.000.000
51.808.692
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
183.290.487
FORMACIÓN Y EMPLEO
16.485
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
247.803.086
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
52.808.692
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
52.808.692
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
904 001
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
8
1
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
8
1
2
3
4
7
8
9
0
1
2
9
2
0
0
1
2
3
5
7
8
9
0
2
9
2
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
OTRAS INSTALACIONES
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
45.000
4.500
20.000
130.000
110.000
20.000
8.550
265.000
2.250
70.000
75.000
30.000
540.000
40.000
175.000
9.000
41.000
13.500
50.000
255.000
25.000
100.000
2.700
13.500
4.500
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
3
3
3
3
3
5
8
1
3
5
8
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
344.800
412.250
30.000
540.000
608.500
116.200
4.500
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
787.050
6
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.269.200
6
INVERSIONES REALES
2.056.250
TOTAL PROGRAMA
305.050.309
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.719.128
2.110.363
29.902.185
9.000
7,83
6,07
86,07
0,03
TOTAL ................................................................................
34.740.676
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Información y asesoramiento a voluntarios y a ONGS.
-
Mantenimiento y mejora de la Red de puntos de Información de Voluntariado en el territorio de la Comunidad de Madrid.
-
Mantenimiento Portal Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
-
Realización de cursos de formación de voluntarios a través de la
Escuela del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
-
Organización y participación en ferias, congresos y actividades de promoción del voluntariado.
-
Planificación, apoyo y seguimiento técnico del Sistema Público de Servicios Sociales.
-
Diseño de proyectos de actuación en el ámbito de los Servicios Sociales.
-
Promoción de las actividades científicas y de investigación realizadas en el ámbito de la Consejería y potenciación de los proyectos cofinanciados. Formación especializada en Servicios Sociales.
-
Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminados a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.
-
Tramitación y seguimiento de las publicaciones institucionales. Selección, adquisición, catalogación clasificación y gestión de los fondos del centro de Documentación de la Consejería de Asuntos Sociales.
-
Elaboración y tramitación de convenios de colaboración con Corporaciones Locales y otras Administraciones Públicas para el fomento del voluntariado y para el desarrollo de los servicios sociales de atención primaria.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
906 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO
CURSOS ESCUELA VOLUNTARIADO
PARTICIP. Y ORGANIZACIÓN FERIAS Y CONGRESOS
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES Y OTROS
NºLLAMADAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
6.000
183
19
32
2
.
ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ACENTUANDO SU COMPONENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MUNICIPIOS
MANCOMUNIDADES
CONVENIOS ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA
INTERV.EMERG.INDIVIDUALES TOTAL COM.MADRID
INTERV.EMERG.INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO.MADRID
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS
INTERV.SERV.ACOMPAÑ.SOCIAL URGENCIA (SASU)
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº HORAS
179
16
54
2.148
1.998
5
324
3
.
EJECUTAR LA POLITICA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES A TRAVÉS DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES "BEATRIZ GALINDO", REALIZANDO ESTUDIOS Y PROPUESTAS QUE SIRVAN PARA LLEVAR A CABO UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REUNIONES CON PROFESIONALES ESPEC. EN S.SOCIA
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIENTIF. Y TÉCNICAS
PUBLICACIONES
PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN S.S.
ACTIVIDADES DE DOCENCIA
CUADROS DE MANDO Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS
MANTEN. Y ACTUALIZ.FONDO BIBLIOGR.DOCUMENTAL
ACTUALIZACIONES CARTOGRÁFICAS DE SERVI. SOCI.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº HORAS
NÚMERO
INFORMES
NÚMERO
NÚMERO
10
12
3
250
6
20
400
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL
CRÉDITO
C A
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I T U
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A R
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I C U
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
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0
3
6
6
7
7
0
0
1
2
3
5
0
1
3
0
1
5
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2
0
2
7
4
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRENSA Y REVISTAS
TRANSPORTE
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
82.492
117.419
271.037
148.273
41.893
99.156
317.377
518.040
18.955
511.571
14.448
61.509
516.958
7.290
1.325
49.165
40.000
265.063
90.000
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
2
0
0
1
0
0
0
3
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
82.492
677.778
854.372
587.528
516.958
7.290
1.325
89.165
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.532.150
LABORALES
587.528
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
516.958
1
GASTOS DE PERSONAL
2.719.128
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
906 001
19
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
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S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
4
4
6
2
2
2
2
2
4
4
6
2
2
3
3
6
6
8
2
2
2
3
3
6
6
8
2
7
8
0
1
0
3
6
8
7
8
0
1
0
3
6
8
9
1
1
0
9
9
2
1
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
A CORPORACIONES LOCALES
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
CORPORACIONES LOCALES
FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)
EQUIPAMIENTO CULTURAL
1.292.000
300.000
4.572
6.048
54.900
29.865.707
36.478
9.000
1.647.063
300.000
4.572
6.048
54.900
29.865.707
36.478
9.000
2
2
2
4
4
6
2
3
6
6
8
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.044.843
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
10.620
FORMACIÓN Y EMPLEO
54.900
2
4
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.110.363
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
29.865.707
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
36.478
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29.902.185
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
9.000
INVERSIONES REALES
9.000
TOTAL PROGRAMA
34.740.676
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.430.994
972.296
54.739.537
2,45
1,66
93,59
1.343.730
2,30
TOTAL ................................................................................
58.486.557
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Recepción, valoración y propuesta de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción.
-
Promoción de acciones que faciliten el apoyo personalizado para la inserción de los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.
-
Control, seguimiento y revisión anual del cumplimiento de requisitos de los perceptores de la Renta Mínima de Inserción.
-
Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción de los titulares perceptores de la Renta Mínima de Inserción.
-
Elaboración y tramitación de la convocatoria de subvenciones a Entidades de iniciativa social para realización de los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción destinados a promover la inserción social de las personas en situación de exclusión social y de exclusión social severa: Personas sin Hogar.
-
Seguimiento técnico mensual del desarrollo de los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción destinados a promover la inserción social de las personas en situación de exclusión social y de exclusión social severa: Personas sin Hogar en coordinación con los Servicios Sociales municipales y las entidades de iniciativa social.
-
Elaboración y tramitación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro para el mantenimiento e inversiones de sus Centros y servicios destinados a personas en situación o riesgo de exclusión.
-
Gestión, seguimiento y promoción de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atención Social a Personas sin Hogar.
-
Elaboración y desarrollo de acciones formativas para los profesionales que intervienen en la ejecución de los derechos reconocidos en la Ley de Renta Mínima de Inserción.
-
Seguimiento de la subvención nominativa al IRIS para apoyo a los Programas sociales que ese Organismo desarrolla, en el marco del Programa Estatal del Pueblo Gitano.
-
Valoración técnica de los Centros y Servicios de personas sin hogar, ex-reclusos y Pueblo Gitano para la autorización administrativa para la inscripción en el Registro de Entidades y Servicios de Acción Social.
-
Gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones transversales realizadas en el marco del Plan contra la Exclusión Social y apoyo técnico para la elaboración de un II Plan contra la Exclusión Social.
-
Evaluación mediante la elaboración de estudios e informes de la aplicación sistemática de la Ley de Renta Mínima de Inserción.
-
Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y de Valoración establecidas en la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
907 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
NUEVAS SOLICITUDES DEL RMI
FAMILIAS RECEPTORAS RMI
PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO
REVISIONES ANUALES RMI
REVISIONES SEMESTRALES PROG.INDIV.INSERCIÓN
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RMI
CONVENIOS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
PLAZAS COFINAN. CONVE. PERSONAS SIN HOGAR
PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIO PERS.S/HOGAR
FAM.PROY.INTEG.MINOR.ETN.(IRIS)
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
12.000
17.000
175.000
7.000
30.000
40
1.800
2
442
4.000
1.800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
C A
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
2
2
2
3
3
8
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
7
8
8
0
1
3
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
9
1
2
1
0
2
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
102.741
167.785
79.079
75.407
63.256
222.476
344.494
68.694
17.969
11.089
278.004
331.000
340.000
298.102
1.669
1.525
52.661.817
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
6
2
2
3
3
0
1
0
0
7
8
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
488.268
566.970
97.752
278.004
331.000
638.102
1.669
1.525
1
1
1
2
2
2
3
6
2
3
FUNCIONARIOS
1.055.238
LABORALES
97.752
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
278.004
1
2
GASTOS DE PERSONAL
1.430.994
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
969.102
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.194
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
972.296
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
907 001
19
CRÉDITO
C A
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
8
8
9
3
0
4
6
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL
2.077.720
1.343.730
4
8
8
9
3
0
A FAMILIAS
APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS
54.739.537
1.343.730
4
8
8
9
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
54.739.537
4
8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
54.739.537
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
1.343.730
ACTIVOS FINANCIEROS
1.343.730
TOTAL PROGRAMA
58.486.557
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
10.043.618
34.653.892
145.464.608
5,28
18,22
76,50
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
190.162.118
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Diseño de las políticas a seguir en la atención y prevención de la dependencia y el fomento de la autonomía personal.
-
Valoración de la situación de dependencia y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia.
-
Diseño y gestión de las listas de demanda de servicios para las personas en situación de dependencia.
-
Adjudicación de los servicios y prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las personas reconocidas.
-
Promoción y creación de recursos sociales de atención a la dependencia.
-
Preparación del desarrollo normativo sobre atención a la dependencia, así como estudio y análisis de la normativa aplicable al respecto.
-
Coordinación de los desarrollos técnicos e informáticos necesarios para la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid.
-
Coordinación de las relaciones de la Comunidad de Madrid con las Administraciones públicas implicadas en la planificación y desarrollo de las políticas de atención a la dependencia.
-
Investigación y estudio en materia de autonomía personal, prevención y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.
-
Formación del personal evaluador de las situaciones de dependencia.
-
Promover acciones formativas a los profesionales de atención a la dependencia y de los cuidadores no profesionales.
-
Información y orientación a las familias de personas en situación de dependencia.
-
Potenciar la figura del Asistente Personal para favorecer el estudio y el trabajo de las personas con discapacidad.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
908 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATEND.PRESENC.INFORM.GENERAL
LLAMADAS ATEND.TELÉFONO ATENC.DEPENDENCIA
VALORACIONES REALIZADAS EN DOMICILIO
DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS
PÁGINAS VISTAS PORTAL DEPENDENCIA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
45.000
180.000
35.000
35.000
350.000
2
.
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PRESTAC.ECON.CIUDADOS EN ENTORNO FAMILIAR
PRESTAC.ECON.VINCULADAS AL SERVICIO
PRESTAC.ECON.ASISTENTE PERSONAL
PERSONAS DEPEND.ATEND.CENTROS RESIDENCIALES
PERSONAS DEPEND.ATEND.EN CENTROS DE DIA
PERSONAS DEPEND.ATEND.Sº AYUDA A DOMICILIO
PERSONAS DEPEND.ATEND.Sº TELEASISTENCIA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
25.000
5.000
200
21.000
12.000
70000
140.000
3
.
PROMOVER Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN
CONVENIOS CC.LL. Y FED. MUNICIPIOS
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN
CURSOS DE FORMACIÓN DE EVALUADORES
FORMACIÓN DE CUIDADORES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
HORAS MES
48
52
3
15
7.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
6
6
2
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
1
1
1
0
0
3
0
0
1
2
3
5
0
1
1
0
1
5
0
1
0
0
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
TRANSPORTE
82.492
278.869
1.135.774
128.503
293.250
116.898
914.381
1.448.471
2.077.398
1.177.382
60.057
77.291
523.480
10.925
270.448
1.289.199
158.800
3.400
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
3
3
5
6
0
0
1
4
0
1
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
82.492
1.953.294
2.362.852
2.077.398
1.314.730
534.405
270.448
1.447.999
1
1
1
1
1
0
2
3
5
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
6.393.544
LABORALES
1.849.135
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
270.448
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.447.999
1
GASTOS DE PERSONAL
10.043.618
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
908 001
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
3
3
5
6
6
8
2
2
2
3
3
5
6
6
8
6
7
0
1
4
0
3
3
3
6
7
0
1
4
0
3
3
2
9
1
0
1
9
9
9
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
CORPORACIONES LOCALES
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
FORMACIÓN Y EMPLEO
A CORPORACIONES LOCALES
A FAMILIAS
4.500
1.473.408
2.250
25.000
33.133.334
12.000
65.464.608
80.000.000
3.400
4.500
1.473.408
2.250
25.000
33.133.334
12.000
65.464.608
80.000.000
2
2
2
2
4
4
2
3
5
6
6
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.481.308
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
27.250
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
33.133.334
FORMACIÓN Y EMPLEO
12.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
34.653.892
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
65.464.608
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
80.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
145.464.608
TOTAL PROGRAMA
190.162.118
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 909 FAMILIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.411.911
2.179.912
800.000
115.500
43,79
39,58
14,53
2,10
TOTAL ................................................................................
5.507.323
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.
-
Gestión de centros maternales y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social.
-
Admisión de usuarios en centros maternales.
-
Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia.
-
Expedición del Título de Familia Numerosa, así como su correspondiente renovación, actualización o modificación.
-
Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación.
-
Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas.
-
Realización de campañas de divulgación sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial a favor de las familias numerosas.
-
Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia y, en especial, actos con motivo del Día Internacional de la Familia.
-
Impulso y coordinación de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejerías o Instituciones de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del Programa de Gobierno Regional para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
909 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR ESPECIALMENTE A LAS FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LAS FAMILIAS NUMEROSAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS
CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN REALIZADAS
CONVENIOS REALIZADOS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA (NUEVOS)
TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS
PERSONAS ATENDIDAS CAF SERV.ORIENT.Y MEDIACIO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3
1
2
20
90.000
15.000
7.000
50
1
3.500
2
.
GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS
MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS
PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
120
2.500
100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 909 FAMILIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
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2
2
2
2
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3
3
3
6
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
2
3
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
88.064
38.720
49.424
83.786
37.191
141.051
254.523
936.089
36.557
135.885
528.129
6.700
6.789
23.750
19.000
10.640
1
1
1
1
1
2
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0
2
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3
6
0
1
1
1
0
0
1
0
0
2
0
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
297.185
395.574
1.108.531
528.129
6.700
6.789
23.750
19.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
692.759
LABORALES
1.108.531
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
528.129
1
GASTOS DE PERSONAL
2.411.911
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
6.700
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
909 001
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
10.640
1.382
230.360
250
6.970
12.500
3.000
38.150
526.939
186.500
2.250
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
60.179
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
3
3
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
0
1
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
0
0
9
0
2
5
9
0
1
4
5
9
1
4
1
0
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
675
288
284
135
23.540
5.000
31.940
500
7.000
108.380
4.000
50.000
250
6.970
6.500
6.000
3.000
30.000
1.150
7.000
40.636
8.000
433.028
3.600
41.675
136.500
50.000
2.250
3.150
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.006.051
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
909 001
19
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
4
6
6
6
6
6
6
3
5
6
7
8
2
2
3
3
3
4
1
4
0
1
0
3
5
1
3
5
0
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
FORMACIÓN Y EMPLEO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
3.150
1.001.547
92.968
7.067
800.000
9.000
15.000
10.500
46.000
25.000
10.000
2
2
2
2
4
6
6
6
3
5
6
7
8
2
3
4
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
5.400
2
2
2
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
7
8
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
0
1
0
3
5
1
3
3
3
3
3
3
5
5
0
1
9
0
9
7
0
0
1
2
3
7
8
9
0
2
9
CON ENTIDADES PRIVADAS
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
1.001.547
92.968
7.067
800.000
9.000
15.000
10.500
10.000
3.000
10.000
5.000
13.000
5.000
10.000
15.000
10.000
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
1.001.547
FORMACIÓN Y EMPLEO
92.968
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
7.067
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.179.912
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
800.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
800.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
24.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
81.500
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
10.000
6
INVERSIONES REALES
115.500
TOTAL PROGRAMA
5.507.323
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA: 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
3.761.691
10.366.113
26,63
73,37
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
14.127.804
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de Igualdad. Campañas de sensibilización, actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de Igualdad.
-
Programas de formación en igualdad a profesionales en el ámbito público y privado. Elaboración y difusión de materiales de apoyo para la aplicación transversal del principio de igualdad, realización de jornadas y seminarios que promuevan el cambio cultural.
-
Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género. Emisión de informes sobre impacto de género previo a la adopción de medidas destinadas a subvencionar entidades de empleo y formación.
-
Programas de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, familiar y personal, ya sea mediante la atención en centros residenciales como no residenciales, tanto a ellas como a sus hijos e hijas, proporcionando, ante esta situación de dificultad social y recursos escasos, una integración plena en la sociedad, atendiendo no sólo a sus necesidades mínimas vitales, sino a su promoción social, su autonomía y desarrollo personal, lo que les permitirá su desenvolvimiento en igualdad, dentro de la sociedad.
-
Fomento de la conciliación de la vida laboral y personal. Acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico. Convenios con corporaciones locales dirigidos a promoción de igualdad de oportunidades, de la conciliación y de la educación en igualdad entre el profesorado y alumnado.
-
Realización de talleres y acciones formativas en materia de Género e Igualdad de Oportunidades como mecanismo de prevención de la Violencia de Género en los diferentes niveles del sistema educativo, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Educación de Adultos, Asociaciones de Madres y Padres y Consejos Escolares
-
Formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de los programas mixtos de formación y empleo, a los alumnos de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
-
Promoción del liderazgo femenino. Desarrollo de actuaciones de orientación, formación y asesoramiento profesional de las mujeres para desarrollar sus habilidades en liderazgo, facilitando la participación de mujeres en todos los ámbitos sociales y económicos. Adjudicación de becas a mujeres para formarse en cursos de postgrado e impulsar la incorporación de las mujeres a puestos directivos. Mantenimiento del portal Lidera, que facilite información, servicios básicos y determinadas acciones formativas, dirigidas a potenciar el liderazgo femenino a través de los programas Lidera Becas, Lidera Habilidades y Red Lidera.
-
Potenciación del empoderamiento y emprendimiento de las empresarias radicadas en los distintos municipios madrileños y consolidación de redes de empresarias a través de una formación en liderazgo, asesoramiento y creación de redes.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
915 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JORNADAS Y SEMINARIOS SENSIBILIZACIÓN GÉNERO
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS
FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO
FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO
FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO
FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS
ATENCIÓN CENTROS NO RESIDENCIALES
ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES
ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES
INFORMES IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº CURSOS
NºDESTINAT
NºJORNADAS
NºEMPRESAS
NºUSUARIAS
NºUSUARIAS
NºHIJOS/AS
NºINFORMES
2
1
140
30.000
1.575
100
1.800
130
20
25
2
.
PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS
ACCIONES SENSIBILIZACIÓN CONCILIACIÓN
CAMPAÑAS CONCILIACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
48
2
1
3
.
PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO FEMENINO Y POTENCIACIÓN DE REDES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA LIDERA BECAS
PROGRAMA LIDERA HABILIDADES
REGISTRO ON LINE RED LIDERA
Nº ACCIONES SENSIBILIZACIÓN
NÚMERO
NºMUJERES
NÚMERO
NÚMERO
90
1.300
4.900
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA: 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
3
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
1
0
1
3
1
9
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
82.492
352.256
129.065
187.812
41.893
74.793
416.595
684.089
884.835
18.860
107.078
53.688
4.557
706.396
17.282
1.500
33.075
500
1.000
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
3
3
6
2
2
0
0
1
0
1
0
0
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
COMUNICACIONES
82.492
785.819
1.100.684
1.010.773
58.245
723.678
1.500
33.575
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.886.503
LABORALES
1.069.018
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
723.678
1
GASTOS DE PERSONAL
3.761.691
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
915 001
19
CRÉDITO
C A
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C O
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
6
8
3
4
6
7
8
4
0
0
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
1.000
6.000
11.500
1.825.166
35.601
3.911.326
3.665.445
875.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
6
6
8
4
6
6
7
7
8
8
4
4
0
0
0
0
2
9
4
6
4
9
0
1
2
4
1
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
CON CORPORACIONES LOCALES
CON ENTIDADES PRIVADAS
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
6.000
7.500
4.000
1.370.764
454.402
35.000
601
2.995.534
915.792
545.180
3.120.265
875.000
2
2
2
2
2
5
6
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.914.342
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
3.911.326
FORMACIÓN Y EMPLEO
3.665.445
PROMOCIÓN
875.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10.366.113
TOTAL PROGRAMA
14.127.804
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
12.759.062
205.000
120.500
97,51
1,57
0,92
TOTAL ................................................................................
13.084.562
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Prestación de atención social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de Violencia de Género, en la Red de Centros y Servicios para mujeres y en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.
-
Consolidación de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.
-
Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de Centros y Servicios Para Mujeres, de la Dirección General de la Mujer.
-
Potenciación de las medidas de coordinación entre los integrantes de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional Contra la Violencia de Género, mediante la implantación del Protocolo de Atención a mujeres víctimas de Violencia de Género.
-
Tramitación de las Ayudas de Pago Único recogidas en el artículo 27 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género y de las Ayudas Individuales para Mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalización.
-
Realización de acciones formativas dirigidas a los profesionales del ámbito sanitario, jurídico, policial, educativo y social, así como empleados públicos de la Comunidad de Madrid implicados en la atención y asistencia a mujeres víctimas de Violencia de Género y menores a su cargo.
-
Elaboración de guías, material didáctico e informativo con los contenidos necesarios para el desarrollo de las acciones formativas y para difundir entre la ciudadanía los recursos y servicios prestados por la Dirección General de la Mujer.
-
Campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a promover la denuncia de comportamientos constitutivos de Violencia de Género y a dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.
-
Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
-
Seguimiento y evaluación periódica del funcionamiento de los Centros y Servicios integrantes de la Red de Centros y Servicios para Mujeres, así como de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
916 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RESOLUCIONES JUDICIALES
RED DE PUNTOS MUNICIPALES
RECURSOS RESIDENCIALES
RECURSOS RESIDENCIALES
RECURSOS NO RESIDENCIALES
RECURSOS NO RESIDENCIALES
AYUDAS ECONÓMICAS
NºRESOLUC
NºMUJ ATEN
NºMUJ ATEN
Nº MEN ATE
NºMUJ ATEN
Nº MEN ATE
NºMUJ.AYU
5.000
5.000
400
350
4.500
270
60
2
.
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES
ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES
MATERIALES DIDÁCTICOS
MATERIALES DIDÁCTICOS
NÚMERO
NÚMERO
NºPROFES.
NºMAT ELAB
NºEJEMPL.
2
250
1.300
2
4.000
3
.
COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INVESTIGACION
COORDINACIÓN
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
NºESTUDIOS
NºACC.COOR
NºAC.SEGUI
NºAC.EVALU
1
6
2
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
6
6
7
0
0
0
0
0
2
3
0
1
2
4
5
7
9
1
0
0
5
9
0
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
211.888
16.800
15.000
9.000
500
673
350
21.210
3.135
9.282
2.000
82.000
5.000
21.250
100
3.000
12.000
21.250
22.100
1.500
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
0
1
2
3
4
6
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
211.888
16.800
15.000
9.000
1.523
143.877
100
3.000
12.000
43.350
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
211.888
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
40.800
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
916 001
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
3
5
5
7
8
8
2
2
2
2
3
3
3
7
7
7
8
1
4
4
1
0
3
3
3
3
3
1
3
5
4
5
6
9
0
0
1
0
1
9
0
1
2
3
0
8
0
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON CORPORACIONES LOCALES
CON ENTIDADES PRIVADAS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
2.937.516
3.750
429.658
205.173
100
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
2
2
3
5
7
8
8
2
3
3
3
7
8
1
4
1
0
3
3
1
3
5
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A FAMILIAS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
3.372.424
205.173
100
2
2
2
2
2
4
6
6
2
3
5
7
8
8
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.781.447
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
100
7.052.561
118.216
4.050
1.550.000
205.000
12.000
7.500
1.000
15.000
65.000
7.500
12.500
7.170.777
4.050
1.550.000
205.000
35.500
65.000
7.500
12.500
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
7.170.777
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4.050
PROMOCIÓN
1.550.000
2
4
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
12.759.062
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
205.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
205.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
35.500
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
85.000
INVERSIONES REALES
120.500
TOTAL PROGRAMA
13.084.562
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.766.091
7.852.670
7.135.284
17.055
10,53
46,82
42,55
0,10
TOTAL ................................................................................
16.771.100
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes.
-
Coordinación, supervisión y control de los centros de la Comunidad de Madrid para atención e integración de inmigrantes: CEPIS y CASIS.
-
Coordinación, supervisión y control de la Escuela de Profesionales de la Inmigración y Cooperación (EPIC).
-
Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de integración de inmigrantes y proyectos contra el racismo y la intolerancia.
-
Gestión y seguimiento de convenios con las Corporaciones Locales en materia de inmigración.
-
Elaboración y tramitación de informes de integración de inmigrantes.
-
Gestión y seguimiento de convenios con Federaciones, Asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de inmigración.
-
Elaboración de publicaciones relacionadas con la inmigración.
-
Actividades de promoción económica, cultural y educativa para la integración de inmigrantes.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
917 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN INMIG.
CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES
ESCUELA DE PROFESIONALES INMIGRAC. Y COOPERAC
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
17
2
1
40
2
.
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES
CONVOCAT.
NÚMERO
1
179
3
.
INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES EMITIDOS
NÚMERO
40.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
1
1
1
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
2
3
5
1
0
0
1
2
5
0
1
0
1
5
0
0
1
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
ENERGÍA ELÉCTRICA
82.492
88.064
103.252
49.424
35.105
151.533
278.894
96.922
12.816
8.525
539.102
158.231
161.731
1.234
1.530
1.500
13.000
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
1
1
1
0
0
1
0
1
0
2
3
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
275.845
430.427
118.263
539.102
319.962
1.234
1.530
1.500
1
1
1
1
2
0
2
3
6
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
706.272
LABORALES
657.365
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
319.962
1
GASTOS DE PERSONAL
1.766.091
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
4.264
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
917 001
19
CRÉDITO
C A
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I C U
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C O
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S U B C
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
AGUA
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
OTROS GASTOS
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON ENTIDADES PRIVADAS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CORPORACIONES LOCALES
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
3
3
5
8
6
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
1
6
6
6
7
7
0
1
4
0
3
0
6
6
A
1
3
3
3
5
5
1
2
7
9
4
6
1
0
1
1
9
9
3
B
6
6
0
1
9
1
2
1.000
25.000
100.000
4.000
625.000
200.000
8.000
8.000
6.380.000
484.406
1.000.000
5.718.773
28.743
27.200
360.568
7.000
1.000
840
1.500
500
1.715
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
6
6
2
2
2
3
3
5
8
6
8
8
8
2
2
1
6
7
0
1
4
0
3
0
6
A
1
3
SUMINISTROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
14.000
129.000
825.000
8.000
8.000
6.380.000
484.406
1.000.000
5.718.773
55.943
360.568
7.000
3.340
2
2
2
2
4
4
2
3
5
8
6
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
968.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
16.000
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
6.380.000
PROMOCIÓN
484.406
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.852.670
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1.000.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
6.135.284
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.135.284
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
917 001
19
C A
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L O
A R
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C O
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S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
3
3
3
2
2
3
3
3
8
1
3
5
5
8
1
3
5
2
0
8
0
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
500
1.800
200
2.000
2.215
500
1.800
200
2.000
6
6
2
3
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
13.055
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
4.000
6
INVERSIONES REALES
17.055
TOTAL PROGRAMA
16.771.100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA: 918 COOPERACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
851.045
463.000
18.756.973
6.064.300
3,26
1,77
71,77
23,20
TOTAL ................................................................................
26.135.318
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinación y desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
-
Convocatoria de subvenciones a ONGDs (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) para la financiación de proyectos, microproyectos y diagnósticos.
-
Tramitación y desarrollo de convenios de ayuda humanitaria y de emergencia.
-
Tramitación y desarrollo de convenios de cooperación directa al desarrollo y de sensibilización.
-
Gestión y seguimiento de convenios con Federaciones, Asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de cooperación al desarrollo.
-
Campañas de sensibilización y otras actividades de promoción económica, cultural y educativa de la cooperación al desarrollo.
-
Colaboración con otros agentes públicos de cooperación al desarrollo.
-
Asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.
-
Elaboración de publicaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
918 001
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLAN ANUAL
CONTRATOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1
2
2
2
.
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROYECTOS SUBVENCIONADOS
CONVENIOS COOPERAC.DESARR. Y AYUDA HUMANITAR.
NÚMERO
NÚMERO
150
50
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA: 918 COOPERACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN
C A
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
2
2
2
3
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
6
6
7
0
1
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
2
9
6
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
82.492
117.419
12.907
29.655
16.757
27.524
118.723
230.569
49.743
12.816
1.836
150.604
5.000
2.000
420.000
8.000
8.000
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
3
3
0
0
1
0
0
6
7
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
82.492
204.262
349.292
64.395
150.604
7.000
420.000
8.000
8.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
2
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
553.554
LABORALES
64.395
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
150.604
1
GASTOS DE PERSONAL
851.045
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
427.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
918 001
19
CRÉDITO
C A
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
4
4
7
3
8
0
8
0
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
16.000
2
4
4
4
7
8
0
8
8
0
0
5
6
6
5
1
0
1
4
0
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
20.000
18.684.168
50.365
22.440
6.064.300
2
4
4
7
8
0
8
0
0
5
6
5
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
AL EXTERIOR
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
AL EXTERIOR
20.000
18.684.168
72.805
6.064.300
PROMOCIÓN
20.000
2
4
7
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
463.000
AL ESTADO Y AL EXTERIOR
18.684.168
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
72.805
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18.756.973
AL ESTADO Y AL EXTERIOR
6.064.300
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6.064.300
TOTAL PROGRAMA
26.135.318
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
26.058.299
4.682.643
65,45
11,76
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
8.263.885
811.600
20,75
2,04
TOTAL ................................................................................
39.816.427
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinación, supervisión y asistencia técnica a los Centros del Servicio Regional de Bienestar Social.
-
Coordinación y gestión de las inversiones del SRBS para el mantenimiento y adaptación de todos los edificios e instalaciones.
-
Control y seguimiento presupuestario.
-
Gestión y administración del personal, así como contratación del personal eventual para todos los Centros.
-
Tramitación de todos los expedientes de contratación de obras, servicios, suministros, consultoría y asistencia de todos los Centros.
-
Gestión de la calidad para la mejora de las actividades propias del Servicio Regional de Bienestar Social.
-
Gestión de los instrumentos de comunicación interna.
-
Programación y desarrollo de actividades de animación sociocultural en las Residencias y Centros de Mayores del Servicio Regional de Bienestar Social.
-
Coordinación con la Dirección General del Mayor, a fin de sumar recursos y unificar criterios y procedimientos de actuación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
930 102
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RESIDENCIAS DE MAYORES
CENTROS ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES
CENTROS SOCIALES
COMEDORES Y CLUB MAYORES
CENTROS DE MAYORES
CENTROS DE DÍA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
24
15
3
4
32
20
2
.
EVALUACION SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS
AUDITORÍA ANUAL QUEJAS Y SUGERENCIAS ISO 9001
AUDITOR. ANUAL SOLUC.HALLAZGOS INSPEC.ISO9001
AUDITORÍA ANUAL APPCC ISO 9001/2008
AUDITORÍA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS
CERTIFIC.ISO 9001/2008: SGC PROTOCOLOS RESID.
Nº CENTROS
Nº AUDITOR
Nº AUDITOR
Nº AUDITOR
Nº AUDITOR
Nº CERTIFI
91
1
1
1
292
1
3
.
MEJORA CONTINUA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RENOV.SEÑALIZACIÓN INTERNA CENTROS
ACTUALIZACÓN CARTAS DE SERVICIOS
BOLETIN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA
CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES
EDICIÓN MANUALES: TRABAJADORES Y USUARIOS
EDICIÓN PUBLICAC. SRBS: GUIA ARTISTAS MAYORES
Nº CENTROS
NÚMERO
Nº EDICION
NºCAMPAÑAS
Nº EDICIÓN
Nº EDICIÓN
4
1
80
3
3
1
4
.
MODERNIZACIÓN CENTROS, ADAPTACIÓN PLAZAS Y RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MEJORA MÓDULOS CENTROS DISCAPACITADOS
REDAC. PROYECT. MEJORA Y ADAPTACIÓN CO Y CADP
MEJORA DE ACCESIBILIDAD
REALIZACIÓN INSPECC.TÉCNICAS DE EDIFICIOS
RENOVAC.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO TALLERES CO
NÚMERO
NºPROYECTO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2
2
1
28
2
5
.
MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
930 102
19
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RENOVACIÓN ACUMULADORES ACS Y TUBERIAS
RENOVACIÓN DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS
RENOVACIÓN SISTEMAS CALEFACCIÓN Y CLIMATIZAC.
REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REFORMA, MODERN.INTALACIONES APAR.ELEVADOR
RENOVAC. MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO HOSTELERO
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº CENTROS
8
1
8
11
4
6
24
-
FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES
EVENTOS SINGULARES
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES
PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES
Nº ACTIVID
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº CURSOS
56
14.500
18
9.500
26
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
2
2
2
0
0
1
2
3
4
5
0
1
0
5
0
1
0
1
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
82.492
579.754
232.317
395.394
125.679
15.357
202.360
799.937
1.375.496
2.233.667
276.000
8.370.000
651.000
1.581.209
2.706.300
2.718.045
2.921.669
281.228
510.395
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
3
6
6
6
0
0
1
0
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
82.492
1.550.861
2.175.433
2.509.667
9.021.000
4.287.509
2.718.045
3.713.292
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.726.294
LABORALES
11.530.667
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
10.718.846
1
GASTOS DE PERSONAL
26.058.299
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
930 102
19
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
4
5
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
4
4
4
6
6
6
6
7
7
7
7
2
4
2
3
4
5
0
1
2
3
4
6
7
0
0
0
0
0
0
0
3
4
0
3
4
9
1
9
0
0
1
9
2
3
6
9
0
1
6
9
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
2.795.864
6.000
3.103
30.600
3.090
30.004
29.264
1.915
10.208
108.933
4.967
2.067
16.074
51.175
5.750
10.000
129.692
4.355
117.267
33.549
5.236
3.105
15.759
258.838
140.837
142.661
138.411
2.795.864
6.000
3.103
30.600
3.090
30.004
41.387
132.041
56.925
10.000
251.314
57.649
680.747
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
2.801.864
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
66.797
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
930 102
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
2
3
3
7
8
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
0
1
1
0
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
8
0
3
1
0
0
1
0
3
0
0
1
2
3
5
7
8
9
0
0
1
2
2
9
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
372.225
5.053
10.668
6.451
189.522
10.000
10.000
3.087.010
120.000
1.368.000
755.000
718.550
237.000
525.000
712.334
30.000
143.000
376.991
6.760
118.240
46.000
811.600
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
8
2
3
3
7
8
2
3
3
3
3
3
3
8
0
1
1
0
3
1
3
4
5
8
0
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
372.225
5.053
10.668
6.451
189.522
20.000
3.087.010
4.465.884
143.000
501.991
46.000
811.600
2
2
2
2
6
2
3
7
8
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.602.288
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
15.721
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
6.451
PROMOCIÓN
189.522
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.682.643
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
20.000
6
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
8.243.885
6
INVERSIONES REALES
8.263.885
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
930 102
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8
3
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
811.600
8
ACTIVOS FINANCIEROS
811.600
TOTAL PROGRAMA
39.816.427
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
128.220.598
31.274.254
80,39
19,61
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
159.494.852
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Cuidados de enfermería y de apoyo en la realización de actividades de la vida diaria de los mayores en Residencias de Mayores y Centros de Día.
-
Alimentación completa y equilibrada.
-
Alojamiento, limpieza, lavado, planchado y reparación de ropa.
-
Servicio de transporte en los Centros de Dia.
-
Apoyo personal y social, individual y grupal a usuarios y familiares.
-
Actividades culturales, de ocio, tiempo libre y fomento de la participación.
-
Mantenimiento de edificios, instalaciones y vigilancia.
-
Administración, control y comunicaciones.
-
Atención médica y farmacológica.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
931 102
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLAZAS ADAPTADAS
PLAZAS NO ADAPTADAS
Nº PLAZAS
Nº PLAZAS
4.893
1.080
2
.
MEJORA DE LA GESTIÓN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTION COMPARTIDA
GESTIÓN DE QUEJAS ISO 9001/2008
PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN
NºJORNADA
NºCENTROS
NºCENTROS
1
24
24
3
.
MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES
REVISIÓN PRIMEROS PROTOCOLOS IMPLANTADOS
AUDITORÍA SEGUIM. PROTOCOLOS ISO 9001/2008
NºPROTOCOL
NºPROTOCOL
NºPROTOCOL
3
5
24
4
.
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ATENCIÓN BUCODENTAL EN RESIDENCIAS
PROGR.PILOTO TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA
NºUSUARIOS
NºUSUARIOS
210
257
5
.
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
USUARIOS DEPENDIENTES
Nº PLAZAS
614
6
.
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO
PROMO.ESFERA SOC.RESIDENTE, FAMILIA, SOCIEDAD
PLAN PILOTO DISMINUCIÓN SUJECCIONES FISICAS
NºTALLERES
NºCENTROS
Nº PLANES
200
24
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
3
0
1
5
8
0
0
0
0
0
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CARRERA PROFESIONAL
CUOTAS SOCIALES
44.032
116.159
306.430
389.604
222.679
217.288
519.636
885.827
76.958
83.762.161
4.400.819
8.970.285
418.315
27.890.405
224.248
345.326
867.217
38.496
235.381
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
6
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
2
3
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
1.296.192
1.482.421
97.551.580
27.890.405
224.248
345.326
867.217
38.496
235.381
1
1
1
2
3
6
FUNCIONARIOS
2.778.613
LABORALES
97.551.580
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
27.890.405
1
GASTOS DE PERSONAL
128.220.598
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
931 102
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
9
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
6
7
7
7
7
7
0
1
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
0
1
0
2
9
0
1
4
5
9
1
0
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
TRIBUTOS ESTATALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
36.398
488
72.051
21.162
7.440
16.470
2.719.264
922.270
314.860
4.000.000
305.367
12.605.865
106.590
1.560.000
1.400
3.000
790.000
59.611
12.708
1.329
41.362
1.222.650
800.696
2.314.147
125.366
140.000
10.260
106.116
36.398
488
117.123
22.534.216
4.400
790.000
59.611
14.037
41.362
4.602.859
10.260
106.116
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.747.554
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
28.163.608
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
931 102
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
3
7
8
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
116.376
2
2
7
8
1
0
0
1
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
928.150
318.566
2
2
7
8
1
0
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
928.150
318.566
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
928.150
PROMOCIÓN
318.566
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
31.274.254
TOTAL PROGRAMA
159.494.852
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
39.224.828
7.253.515
84,39
15,61
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
46.478.343
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Atención especializada y cuidados personales a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.
-
Orientación, mediación y fomento de la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas.
-
Promoción y desarrollo de actividades de ocio, tiempo libre, así como fomento de la practica deportiva.
-
Comunicación, información y apoyo a las familias. Promoción de la integración de las personas con discapacidad intelectual.
-
Manutención y servicios de comidas.
-
Servicio de transporte para los Centros de Día y Centros Ocupacionales con rutas convenientemente adaptadas.
-
Alojamiento, limpieza y cuidado de los efectos personales para las plazas residenciales.
-
Mantenimiento de edificios, instalaciones y mobiliario.
-
Administración y control, comunicación y vigilancia.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
932 102
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES
Nº PLAZAS
Nº PLAZAS
378
215
2
.
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADA INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES
USUARIOS NO GRAVEMENE AFECTADOS NO RESIDENTES
Nº PLAZAS
Nº PLAZAS
330
935
3
.
INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS OCUPACIONALES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INTEGRACIÓN SOCIAL CON USUARIOS
PROYECTO EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL ACTUAL
ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS
USUARIOS
Nº PROYECT
USUARIOS
40
1
47
4
.
PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
APLICACIÓN PCP CON USUARIOS CADP
USUARIOS EN EL PROGRAMA PCP
IMPLANTACIÓN SAAC INTEGRADA EN LA VIDA CENTRO
USUARIOS EN EL PROGRAMA SAAC
PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA
ASISTENTES PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA
INSTALACIÓN SALA SNOEZELEN
PROGRAMA SALA SNOEZELEN
NºCURSOS
NºCENTROS
NºUSUARIOS
Nº CENTROS
NºUSUARIOS
NºCENTROS
NºUSUARIOS
Nº SALAS
NºUSUARIOS
2
5
50
15
275
5
75
1
175
5
.
MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA DE ABORDAJE Y MANEJO DE EPILEPSIA
APLICACIÓN PROTOCOLO SEGUIMIENTO USUARIOS
ACCIONES FORMATIVAS CON FAMILIAS
ACCIONES FORMATIVAS CON PROFESIONALES
Nº CENTROS
NºUSUARIOS
NºACCIONES
NºACCIONES
15
150
2
2
6
.
PROMOCIÓN DEPORTIVA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA DEPORTIVO EN CENTROS
NºCENTROS
15
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
932 102
19
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CADP
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CO
NÚMERO
NºUSUARIOS
NºUSUARIOS
10
125
450
7
.
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS
NºPROTOCOL
3
8
.
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA VACACIONAL (DE INTEGRACIÓN SOCIAL)
II MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS
V SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS
IV JORNADAS DE INTERCAMBIO OTRAS COMUNIDADES
ACTIV. DINAMIZACIÓN Y ENCUENTROS CON MAYORES
CERTAMEN DE NAVIDAD Y FIESTA DE AÑO NUEVO
NºUSUARIOS
NºCENTROS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
160
15
1
1
6
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
3
4
5
8
9
1
2
3
5
0
1
3
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
77.439
98.848
25.136
41.108
108.117
167.537
1.403
25.818.296
1.031.392
3.032.887
8.822.665
90.262
125.859
305.011
18.011
44.462
2.885
1.661
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
6
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
2
3
4
5
8
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
242.531
277.057
29.882.575
8.822.665
90.262
125.859
305.011
18.011
44.462
2.885
1
1
1
2
3
6
FUNCIONARIOS
519.588
LABORALES
29.882.575
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
8.822.665
1
GASTOS DE PERSONAL
39.224.828
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
932 102
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CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
9
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
1
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
1.661
39.665
4.416.573
2.815
1.357.931
29.912
16.799
13.520
444.487
10.953
10.233
150.200
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
588.151
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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3
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7
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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0
2
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4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
0
1
0
9
0
1
5
9
1
0
0
1
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
24.561
4.050
5.693
5.361
533.171
160.605
247.363
394.000
117.234
2.194.188
139.916
630.096
1.733
1.082
1.357.931
29.912
16.799
13.520
128.380
165.018
76.089
75.000
10.953
10.233
150.200
172.276
2
2
2
2
3
7
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
6.321.702
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
21.186
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
150.200
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
932 102
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
8
0
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
172.276
2
8
PROMOCIÓN
172.276
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.253.515
TOTAL PROGRAMA
46.478.343
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
891.130
1.439.690
38,23
61,77
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
2.330.820
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Servicio diario de desayuno, comida y cena en los Comedores.
-
Compra de aprovisionamientos y elaboración de menús.
-
Apoyo personal y social.
-
Administración y control.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
933 102
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMEDOR SANTA ISABEL
SERVICIOS PRESTADOS
COMEDOR PLAZA ELÍPTICA
SERVICIOS PRESTADOS
COMEDOR RESIDENCIA MAYORES SAN JOSÉ
SERVICIOS PRESTADOS
COMEDOR CALLE CANARIAS
SERVICIOS PRESTADOS
NºUSU. DIA
NÚMERO
NºUSU DIA
NÚMERO
NºUSU. DIA
NÚMERO
NºUSU.DIA
NÚMERO
119
151.644
126
160.150
40
11.191
522
514.466
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
2
2
3
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
0
5
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
4
5
9
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
600.139
90.770
200.221
60.239
12.056
23.836
7.461
2.769
2.557
594
1.675
39.063
6.213
8.350
2.743
1.156.115
31.135
823
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
6
0
1
1
1
2
2
2
0
0
2
2
3
5
0
1
2
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
690.909
200.221
60.239
12.056
23.836
7.461
7.595
1.243.619
823
1
1
2
2
3
6
0
1
LABORALES
690.909
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
200.221
1
GASTOS DE PERSONAL
891.130
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
60.239
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
43.353
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
933 102
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
3
6
6
7
7
0
1
1
0
5
9
0
1
1
0
0
TRANSPORTE
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4.376
5.866
4.059
17.231
49.516
855
1.282
876
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
3
6
7
0
1
1
TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4.376
9.925
66.747
855
1.282
876
2
2
2
2
3
7
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.333.085
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
2.137
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
876
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.439.690
TOTAL PROGRAMA
2.330.820
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
6.116.808
6.901.532
46,99
53,01
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
13.018.340
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Programa de Vida Activa y Prevención de la Dependencia(Cursos y talleres):
.-Físico-preventivos. .-De Vida autónoma y desarrollo personal. .-Artísticos y culturales. .-Intergeneracionales.
-
Actividades de ocio y convivencia.
-
Información sobre el acceso a servicios sociales.
-
Promoción e integración social.
-
Servicio de apoyo personal y social.
-
Servicio de podología, peluquería y comedor.
-
Administración y control.
-
Mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y mobiliario.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
934 102
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS
NUEVOS SOCIOS
NÚMERO
NÚMERO
32
19.000
2
.
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES FISICO PREVENTIVAS Y PROMOC.SALUD
USUARIOS DE LOS CURSOS
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS
VIDA AUTONOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABILID.
USUARIOS DE LOS CURSOS
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
USUARIOS DE LOS CURSOS
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES INNOVADORAS
USUARIOS DE LOS CURSILLOS
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSILLOS
CICLO CONFERENCIAS Y CONCIERTOS
ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS
Nº CURSOS
NÚMERO
NÚMERO
Nº CURSOS
NÚMERO
NÚMERO
Nº CURSOS
NÚMERO
NÚMERO
NºCURSILLO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
120
13.800
27.474
61
1.900
8.464
112
5.600
15.589
60
1.440
1.800
32
2.500
3
.
ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
NÚMERO
NÚMERO
3.800
385.000
4
.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SERVICIO DE COMEDOR
SERVICIO DE PODOLOÍIA
SERVICIO DE PELUQUERÍA
INFORMACIÓN PROFESIONAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
660.000
86.000
137.000
147.000
5
.
PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FÍSICO
NÚMERO
22
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
934 102
19
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS
HORAS DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
PROGRAMA INTERVENCIÓN MAYORES ALTO RIESGO
USUARIOS
NÚMERO
NÚMERO
NºUSUARIOS
NÚMERO
NÚMERO
7.000
10.868
125
4
125
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
5
6
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
2
3
1
2
3
4
5
0
1
3
0
1
5
0
0
0
0
0
0
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
180.691
49.424
33.514
7.679
81.744
176.958
230.397
701
3.567.422
43.000
381.168
24.197
1.339.913
148.676
80.469
195.188
301.358
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
5
6
0
1
1
1
0
1
0
0
0
2
0
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
353.052
408.056
3.991.590
24.197
1.339.913
148.676
80.469
195.188
301.358
1
1
1
1
2
2
3
5
6
0
FUNCIONARIOS
761.108
LABORALES
3.991.590
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
24.197
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.339.913
1
GASTOS DE PERSONAL
6.116.808
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
148.676
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
934 102
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
8
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
7
5
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
6
6
7
7
7
7
0
1
1
0
5
8
0
1
2
3
5
6
7
0
1
1
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
7
9
1
0
0
5
9
0
1
5
9
1
0
0
1
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
65.515
2.423
28.000
73.157
1.575
41.744
850.753
153.448
116.000
77.000
15.000
32.846
161.362
1.802
2.450
20.000
73.976
3.432
2.275.311
128.245
634.314
775.000
1.368
2.974
16.480
621.666
65.515
2.423
144.476
1.406.409
1.802
2.450
20.000
77.408
3.812.870
1.368
2.974
16.480
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
644.953
2
2
2
2
3
7
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
5.465.415
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.342
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
16.480
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
934 102
19
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
8
0
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
621.666
2
8
PROMOCIÓN
621.666
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6.901.532
TOTAL PROGRAMA
13.018.340
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
46.253.692
53.554.894
4.084.000
1.667.260
151.160
43,75
50,66
3,86
1,58
0,14
TOTAL ................................................................................
105.711.006
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección.
-
Análisis y mejora del sistema de protección de los menores tutelados en su medio de convivencia.
-
Coordinación, seguimiento y gestión última de los acogimientos residenciales de menores, gestionados tanto de forma directa como mediante centros concertados.
-
Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades, vr.gr.: acogimientos con familia extensa y/o con familia alternativa, así como acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores.
-
Implantación de nuevas alternativas a los recursos existentes correspondientes al acogimiento, de forma que se adecúen a las nuevas necesidades planteadas.
-
Establecimiento de instrumentos de prevención e intervención primaria de menores en riesgo o conflicto social en coordinación con las actividades desarrolladas con las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias.
-
Potenciar soluciones globales y mecanismos de coordinación con distintas instituciones públicas en el marco de la red de centros de la Comunidad de Madrid.
-
Colaboración con las entidades municipales en la detección, protección y seguimiento de menores en riesgo social en su medio de convivencia, así como la realización de actividades encaminadas a propiciar una mayor coordinación de los distintos sistemas de protección.
-
Establecimiento y potenciación de soluciones alternativas al internamiento de menores.
-
Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores.
-
Ejercicio de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene asignadas en materia de adopción de menores, tanto nacional como internacional.
-
Establecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y control en relación a las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en los procesos de adopción nacional e internacional.
-
Fomento de actividades dirigidas a la consecución de la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados, en general, así como de menores en riesgo social, en particular.
-
Coordinar todo tipo de acciones, actividades y programas, entre distintas administraciones públicas, instituciones y departamentos, especialmente con la Dirección General de Familia por su especial relación en el ejercicio de competencias en relación a la familia y los menores.
Ñ) Actuaciones derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora recogida en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, y asignada a este Organismo.
-
Promoción del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompañados, así como la gestión del posible reagrupamiento familiar.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
940 105
19
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS DE ACOGIDA
RESIDENCIAS
RESID. ESPECÍF. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS
RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍF. ADOLESCENTES
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS
Nº PLAZAS
Nº PLAZAS
Nº PLAZAS
Nº PLAZAS
Nº MENORES
82
1.160
238
159
2.200
2
.
SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO DE MENORES / DESINTERNAMIENTO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS
FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS
APOYO A FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA
Nº AYUDAS
NºFAMILIAS
NºFAMILIAS
Nº ACOGIM.
1.300
120
300
140
3
.
APLICAR INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA FAMILIA Y A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CENTROS DE DÍA
SUBVENCIONES A CENTROS DE DÍA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
TELÉFONO DEL MENOR
TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR
APOYO POSTADOPTIVO
Nº PLAZAS
Nº CENTROS
Nº PLAZAS
NºLLAMADAS
NºMENORES
NºFAMILIAS
NºFAMILIAS
357
70
100
1.600
650
330
181
4
.
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ATENCIÓN TEMPRANA
PROGRAMA APOYO FAMILIAS HIJOS DISCAPACITADOS
Nº PLAZAS
Nº PLAZAS
2.368
2.100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
2
2
2
0
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
1
0
1
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
82.492
425.642
361.383
286.660
226.222
15.357
167.297
726.058
1.245.915
26.626.979
1.855.582
2.797.533
146.363
7.472
9.865.980
45.836
537.655
642.447
92.286
98.533
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
3
6
6
6
0
0
1
0
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
82.492
1.482.561
1.971.973
31.280.094
153.835
9.911.816
537.655
833.266
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.454.534
LABORALES
31.433.929
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
11.282.737
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
940 105
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
GASTOS DE PERSONAL
46.253.692
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
2
2
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2
2
2
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2
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2
2
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2
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0
0
1
1
1
1
2
2
2
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2
2
2
4
2
3
4
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
4
5
6
6
2
4
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
0
0
1
9
0
2
3
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
1.444.858
20.395
145.011
202.000
5.843
48.906
35.024
418
513
7.279
550.000
210.000
107.000
437.474
540.420
1.818.182
196.860
466.903
35.000
6.120
449.663
30.000
6.000
39.238
13.055
36.000
100.000
1.444.858
20.395
145.011
202.000
5.843
48.906
43.234
4.326.839
41.120
449.663
75.238
13.055
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.465.253
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
401.760
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
5
7
8
4
8
8
2
2
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
0
1
4
4
1
0
5
0
3
3
3
5
6
9
0
1
4
5
6
9
3
1
0
0
1
0
1
9
9
9
0
1
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
CON CORPORACIONES LOCALES
CON ENTIDADES PRIVADAS
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CONSORCIOS Y OTROS ENTES
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
19.300
3.102
760.000
168.888
2.939.474
3.730.262
714.315
142.500
1.292.276
460.751
10.800
17.598
232.000
35.402.282
136.656
572.528
3.500
970.000
3.110.500
30.000
60.600
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
3
3
5
7
8
4
8
8
2
6
7
8
0
1
4
1
0
5
0
3
3
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A FAMILIAS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
918.402
8.987.715
460.751
10.800
17.598
35.634.282
136.656
572.528
3.500
970.000
3.110.500
90.600
2
2
2
2
2
4
4
2
3
5
7
8
4
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
15.316.017
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
28.398
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
35.634.282
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
136.656
PROMOCIÓN
572.528
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
53.554.894
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
3.500
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
4.080.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.084.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
940 105
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
8
1
1
3
3
3
3
3
3
5
5
8
0
0
1
2
0
6
1
2
3
7
8
9
0
2
2
9
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
120.000
2.000
12.000
1.000.160
50.000
100.000
100.000
30.000
20.000
15.000
10.000
100.000
10.000
7.500
151.160
6
6
6
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6
6
8
2
2
3
3
3
3
3
5
8
1
3
5
8
0
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
122.000
12.000
1.050.160
275.000
110.000
7.500
151.160
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
224.600
6
8
3
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.442.660
6
8
INVERSIONES REALES
1.667.260
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
151.160
ACTIVOS FINANCIEROS
151.160
TOTAL PROGRAMA
105.711.006
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA
PROGRAMA: 040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
849.494
1.346.243
10.575
7.000
1.426
38,36
60,79
0,48
0,32
0,06
TOTAL ................................................................................
2.214.738
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Emitir informes sobre proyectos de Ley y de Decreto, sobre política económica y social de la Comunidad de Madrid y, específicamente, sobre las líneas generales del Proyecto de Ley de Presupuestos, así como sobre cuestiones de este tipo que le someta la Asamblea, el Consejo de Gobierno o cualquier Organismo Público de la Región.
-
Instrumentar la participación de los interlocutores sociales (empresarios y sindicatos) en la política económica y social de la Comunidad de Madrid, mediante la realización de reuniones y debates, la elaboración de estudios y la publicación de informes.
-
Servir de cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales en el debate de los asuntos económicos y sociales, mediante la emisión de resoluciones o dictámenes por propia iniciativa y la elaboración de recomendaciones para la aplicación de las disposiciones generales de carácter socioeconómico.
-
Análisis y seguimiento de las fuentes estadísticas de la Comunidad de Madrid y elaboración de estadisticas propias al efecto de fomentar el conocimiento de las características sociales y económicas de nuestra Región.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA
PROGRAMA: 040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
6
6
6
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0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
2
2
2
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
8
1
2
3
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
102.741
12.907
39.539
16.757
24.802
115.910
234.317
46.233
8.549
160.168
1.055
2.052
842
1.130
482.843
20.000
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
3
6
6
6
0
0
0
0
1
0
0
1
2
2
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
196.746
350.227
54.782
160.168
1.055
4.024
482.843
20.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
546.973
LABORALES
54.782
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
165.247
1
GASTOS DE PERSONAL
849.494
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
502.843
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
040 001
24
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
8
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
8
2
3
5
6
0
0
0
0
1
1
2
2
6
6
7
7
7
8
0
1
3
0
0
2
3
5
6
0
1
2
6
7
8
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
9
1
9
2
9
0
6
9
9
1
0
0
9
1
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
4.000
3.000
8.500
3.000
5.500
5.000
4.500
1.500
13.500
3.000
13.500
31.000
37.500
1.500
29.100
75.000
1.500
99.600
4.200
4.500
363.000
4.500
127.000
4.000
3.000
8.500
3.000
16.500
16.500
44.500
39.000
105.600
99.600
4.200
4.500
363.000
4.500
127.000
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
18.500
2
2
2
2
3
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
321.700
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
371.700
FORMACIÓN Y EMPLEO
4.500
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
040 001
24
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
4
6
8
8
8
2
3
PROMOCIÓN
127.000
2
4
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.346.243
4
6
6
6
8
8
2
2
2
3
2
5
5
6
0
9
0
2
0
9
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
10.575
2.000
2.000
3.000
1.426
4
6
6
8
8
2
2
3
2
5
6
0
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
10.575
4.000
3.000
1.426
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
10.575
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10.575
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
7.000
INVERSIONES REALES
7.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
1.426
ACTIVOS FINANCIEROS
1.426
TOTAL PROGRAMA
2.214.738
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 25 DEUDA PÚBLICA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
632.235.485
32,96
1.285.996.377
67,04
TOTAL ................................................................................
1.918.231.862
100,00
-
ACTIVIDADES
-
a)Seguimiento y análisis de los mercados financieros. b)Elaboración y ejecución del Programa Anual de Endeudamiento. c)Seguimiento y control de la evolución del endeudamiento a corto y largo plazo. d)Gestión y tramitación de las amortizaciones del ejercicio. e)Revisión y liquidación de los gastos financieros del ejercicio.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 25 DEUDA PÚBLICA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
3
3
3
3
3
3
9
9
9
3
3
3
3
3
3
9
9
9
0
0
1
1
2
5
0
1
1
0
0
1
1
2
5
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
3
0
1
0
1
0
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL
GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL
INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.
INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P
AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO
AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL
GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL
INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.
INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P
AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO
AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
381.272.144
4.000.000
220.437.342
2.000.000
24.365.999
160.000
994.500.000
141.215.121
150.281.256
381.272.144
4.000.000
220.437.342
2.000.000
24.365.999
160.000
994.500.000
141.215.121
150.281.256
3
3
3
3
9
9
0
1
2
5
0
1
DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL
385.272.144
DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
222.437.342
DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA
24.365.999
OTROS GASTOS FINANCEROS
160.000
3
9
GASTOS FINANCIEROS
632.235.485
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL
994.500.000
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
291.496.377
PASIVOS FINANCIEROS
1.285.996.377
TOTAL PROGRAMA
1.918.231.862
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PROGRAMA: 061 CRÉDITOS GLOBALES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
197.590
100,00
TOTAL ................................................................................
197.590
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos o nuevas necesidades que puedan surgir durante el ejercicio.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PROGRAMA: 061 CRÉDITOS GLOBALES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
9
0
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
197.590
2
2
9
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
197.590
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
197.590
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
197.590
TOTAL PROGRAMA
197.590
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
98.624.561
2.415.321
3,64
0,09
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
7.284.103
2.600.985.683
0,27
96,00
TOTAL ................................................................................
2.709.309.668
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Gestión centralizada de los créditos correspondientes a retribuciones de funcionarios en prácticas y jubilaciones incentivadas al personal laboral, así como los destinados a la creación de puestos de trabajo y/o modificación de plantillas presupuestarias al asumir nuevas competencias la Comunidad de Madrid y/o de medidas normativas en materia de Recursos Humanos.
-
Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos que puedan surgir durante el ejercicio.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
8
8
5
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
2
8
8
9
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
9
0
0
9
0
0
0
1
3
0
1
3
4
5
9
1
1
0
1
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
CUOTAS SOCIALES
PENSIONES EXTINTA MUNPAL
OTRAS PENSIONES
INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL
PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS
PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL
GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS
PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS
ACTUACIÓN CENTRALIZADA
FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE
FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL
FONDO DE CONTINGENCIA
FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS
2.189.884
121.795
2.335
9.020
3.981.396
811.824
7.818.731
557.840
7.500.000
40.069.205
35.562.531
2.415.321
7.284.103
2.567.510.683
33.475.000
1
1
1
1
2
6
8
8
5
6
6
8
2
8
8
9
0
0
1
0
9
0
0
9
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
FONDO DE CONTINGENCIA
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
2.189.884
121.795
3.992.751
92.320.131
2.415.321
7.284.103
2.567.510.683
33.475.000
1
1
1
2
6
8
5
6
8
2
8
8
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
2.189.884
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
4.114.546
AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS
92.320.131
1
2
6
GASTOS DE PERSONAL
98.624.561
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.415.321
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.415.321
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
7.284.103
INVERSIONES REALES
7.284.103
FONDO DE CONTINGENCIA
2.567.510.683
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
063 001
26
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8
9
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
33.475.000
8
ACTIVOS FINANCIEROS
2.600.985.683
TOTAL PROGRAMA
2.709.309.668
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
4.045.073
881.655
81,51
17,77
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
32.000
3.693
0,64
0,07
TOTAL ................................................................................
4.962.421
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Emisión de dictámenes en aquellos asuntos que le sean solicitados o consultados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales, los Órganismos Autónomos y demás Entidades de Derecho Público.
-
Elaboración de informes, estudios y memorias relacionadas con la actividad del Consejo Consultivo.
-
Preparación de jornadas técnicas, seminarios y conferencias con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo Consultivo.
-
Colaborar en labores de investigación con Universidades.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
045 001
27
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDAS POR LA LEY.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES RECIBIDOS
DICTÁMENES EMITIDOS
CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1.000
900
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2
2
2
2
4
2
0
1
0
1
2
5
0
1
5
0
8
1
2
3
0
0
RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
1.050.235
29.664
59.891
322.901
51.626
257.006
81.918
449.540
1.185.104
7.148
502.448
18.255
19.559
5.279
4.499
291.755
30.000
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
2
2
3
6
6
6
0
0
0
0
1
0
0
1
2
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
1.050.235
89.555
713.451
1.634.644
7.148
502.448
18.255
29.337
291.755
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
1.050.235
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
89.555
FUNCIONARIOS
2.348.095
LABORALES
7.148
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
550.040
1
GASTOS DE PERSONAL
4.045.073
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
045 001
27
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CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
3
4
5
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
6
7
7
7
7
8
4
5
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
3
4
9
1
9
0
2
0
2
6
9
0
1
3
9
4
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
14.000
2.900
35.000
950
9.000
26.000
3.600
15.000
4.500
30.000
8.000
2.500
9.500
9.500
950
2.000
4.000
5.500
3.500
1.000
4.500
44.500
105.000
4.000
3.500
81.500
30.000
14.000
2.900
35.000
950
9.000
49.100
50.000
10.450
2.000
4.000
5.500
9.000
157.000
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
335.755
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
47.850
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
045 001
27
CRÉDITO
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DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
6
6
6
6
8
2
3
3
8
2
2
2
3
3
8
0
1
0
3
5
8
3
0
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
81.500
5.400
60.000
64.100
3.000
17.000
7.000
5.000
3.693
2
2
2
6
6
8
2
3
8
2
3
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
368.550
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
3
3
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
0
1
0
3
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5
5
5
5
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3
3
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3
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0
1
0
1
0
1
9
0
1
2
9
1
2
0
1
2
3
8
9
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
5.400
60.000
64.100
1.000
1.000
1.000
12.000
3.000
1.000
1.000
6.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.693
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
65.400
PROMOCIÓN
64.100
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
881.655
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
27.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
5.000
6
8
INVERSIONES REALES
32.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
3.693
ACTIVOS FINANCIEROS
3.693
TOTAL PROGRAMA
4.962.421
(03/43.611/11)
